Urgentalfazema, Lda, 2020

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Balancete Analítico
Acumulados até ao mês: Outubro (Euros)

CONTA VALORES ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

Código Designação Débito Crédito Débito Crédito

Classe 1

11 Caixa 107 970,88 105 367,77 2 603,11

111 Caixa 107 970,88 105 367,77 2 603,11

12 Depósitos à ordem 522 226,18 508 977,28 13 248,90

121 Banco Montepio 397 202,38 395 231,69 1 970,69

123 Santander 2 733,79 2 733,79

124 Novo Banco 58 655,35 58 644,62 10,73

125 Caixa Geral de Depósitos 63 634,66 55 100,97 8 533,69

Totais da Classe 1 630.197,06 614.345,05 15.852,01 0,00

Classe 2

21 Clientes 537 870,59 417 119,18 120 751,41

211 Clientes c/c 537 870,59 417 119,18 120 751,41

2111 Clientes gerais -Mercado Nacional 537 870,59 417 119,18 120 751,41

2111001 General Logistics Systems, Lda 147 414,34 139 638,57 7 775,77

2111002 Meex - Transportes de Mercadorias, Lda 109 408,50 95 273,95 14 134,55

2111005 Totalmedia SA 157 178,22 104 473,80 52 704,42

2111006 Iberomail SA 1 107,00 1 107,00

2111007 Rangel Expresso II 6 814,17 6 814,17

2111008 Transporta-Transportes Porta 10 478,46 10 478,46

2111009 Santos e Vale Sul Distribuiçao 23 041,54 12 818,17 10 223,37

2111011 Cesar G G Pereira Unipessoal 669,12 435,42 233,70

2111012 CTT- Transportes Postais e Log 39 736,72 39 736,72

2111013 Destinos e Volumes, Lda. 5 062,90 3 443,88 1 619,02

2111014 Valdemar Guerreiro Coelho Unip. 1 660,00 1 660,00

2111107 Sergio Almeida 16,26 16,26

2111109 SEDIBRAZ PNEUS UNIPESSOAL LDA 1 230,00 1 230,00

2111110 União Desportiva Messinense 5 900,00 5 900,00

2111111 Helena Vicente 72,77 72,77

2111112 Clinica da Barroca LDA 53,69 53,69

2111113 Nutriva- Produção e Distribuição Alimentar , Lda 61,50 61,50

2111114 Genialis Lda 26 814,70 20 960,42 5 854,28

2111115 Georelevo, Unipessoal Lda 12,61 12,61

2111116 Tiago Gonçalves 338,25 338,25

2111117 Pires e Martins Lda 16,61 16,61

2111118 Ambition e Honesty 117,18 117,18

2111119 Antonio L. Vilhena da Costa 174,05 174,05

2111120 Hugo Miguel Gonçalves Unipessoal Lda 492,00 492,00

22 Fornecedores 197 209,07 311 534,92 114 325,85

221 Fornecedores c/c 197 209,07 311 534,92 114 325,85

2211 Fornecedores gerais 197 209,07 311 534,92 114 325,85

22111 Fornecedores Gerais- M. Nacional 197 209,07 311 534,92 114 325,85

22111001 Estimativa Periferica, LDA 6 818,07 6 818,07

22111003 Coperol -D.Costa Peças e Equip. Rolantes,SA 21,11 761,07 739,96

22111004 Eugenio Antonio & Antonio Eugenio, Lda 850,00 850,00

22111005 Municipio de Silves 20,92 20,92

22111007 Maria Luisa Sequeira Zambujo 184,50 184,50

22111008 Manobra Maxima, Lda 63 000,00 130 720,56 67 720,56

22111009 Sequeira & Filhos, Lda 547,67 547,67

22111010 Centrauto -Rui Jose Filipe Santos, Unip. 129,36 129,36

22111011 MEO, SA 2 625,74 2 625,74

22111012 Bricomania 140,49 184,69 44,20

Licenciado a Estimativa Periférica, Unipessoal Lda Página 1 de 7

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Balancete Analítico
Acumulados até ao mês: Outubro (Euros)

CONTA VALORES ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

Código Designação Débito Crédito Débito Crédito

22111013 Staples 164,89 164,89

22111014 Vitor Ildefonso, Unip., Lda. 2 086,00 2 086,00

22111015 Fuel Card Service Int, Lda. 2 519,49 2 519,49

22111017 Feu Vert 26,90 26,90

22111018 Newonedrive 213,00 213,00

22111021 EDP 241,13 241,13

22111024 Sequeira e Silva Lda. 1 010,00 1 650,00 640,00

22111025 ACRV, SA 21,24 21,24

22111029 Santos & Vale Sul 1 019,84 1 082,14 62,30

22111030 Bessestring Unipessoal 1 151,28 1 151,28

22111031 Sedibraz 5 538,93 7 580,75 2 041,82

22111032 Mscar 795,07 795,07

22111033 Manuel Afonso & Gomes, Lda. 15 968,81 28 741,87 12 773,06

22111035 Brisa 487,40 732,50 245,10

22111036 Via Verde SA 3 869,95 3 869,95

22111037 Infraestruturas de Portugal SA 2 540,00 4 087,40 1 547,40

22111038 Europcar SA 22 875,67 22 875,67

22111039 Roberto Gonçalves V Cabrita 13 847,41 17 560,81 3 713,40

22111043 Jose Parreira 56 493,90 56 493,90

22111044 Liquido SA 1 335,82 1 335,82

22111047 José Paulo B M Sousa 176,40 176,40

22111050 Acção Continua 776,00 776,00

22111053 Worten Mobile 379,93 379,93

22111054 Destinos e Volumes, Lda. 4 305,00 4 305,00

22111055 Cesar Pereira Unipessoal Lda. 46,77 278,42 231,65

22111056 General Logistics Systems, Lda 5 961,05 5 961,05

22111057 Norauto SA 34,14 34,14

22111058 CTT Expresso 396,00 396,00

22111059 Recycorgoy, Lda. 59,34 59,34

22111060 M Deliv Algarve Lda. 31,58 259,69 228,11

22111061 Jet Cooler - Aguas e cafés SA 64,97 64,97

22111062 Radio Popular Eletrodomesticos SA 110,98 110,98

22111063 Autozitânia SA 11,03 390,17 379,14

22111064 Nelson Marins da Silva Sequeira 2 072,94 2 072,94

22111065 Prosegur, Lda. 89,80 89,80

22111066 FCA Motor Village Portugal 44,90 107,70 62,80

23 Pessoal 156 419,99 158 283,45 1 863,46

231 Remunerações a pagar 156 419,99 158 283,45 1 863,46

2311 Aos órgãos sociais 5 180,75 7 044,21 1 863,46

2312 Ao pessoal 151 239,24 151 239,24

24 Estado e Outros Entes Públicos 272 512,06 311 699,42 5 274,99 44 462,35

241 Imposto Sobre o Rendimento 4 525,62 4 525,62 4 525,62 4 525,62

2413 Imposto Estimado 4 525,62 4 525,62

2416 Imposto a Pagar 4 525,62 4 525,62

242 Retenção de impostos sobre rendimentos 1 708,83 2 196,60 123,33 611,10

2421 Trabalho Dependente 886,33 763,00 123,33

2422 Rend. Profissionais 52,50 388,60 336,10

24221 Rend. Profissionais-Residentes 52,50 388,60 336,10

242211 José Moreira de Sousa 45,00 45,00

242212 Ana Rosa Notaria - Cartorio Not. Oeiras 7,50 11,25 3,75

242213 Roberto Goncalves Vicente Cabrita 332,35 332,35

2424 Prediais 770,00 1 045,00 275,00

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Balancete Analítico
Acumulados até ao mês: Outubro (Euros)

CONTA VALORES ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

Código Designação Débito Crédito Débito Crédito

24242 Prediais - Rend. Col. 770,00 1 045,00 275,00

242421 PREDIAIS EUGENIO ANTONIO E ANTONIO EUGENIO 275,00 275,00

242422 PREDIAIS SEQUEIRA E SILVA 770,00 770,00

243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 219 085,43 228 727,89 354,25 9 996,71

2432 IVA - Dedutível 67 176,23 66 821,98 354,25

24322 Relativo a Activos 17 204,68 17 204,68

243221 Aquisição Território Nacional 17 204,68 17 204,68

2432212 Activos Tx.Nor 17 204,68 17 204,68

24323 Relativo Outros Bens Serviços 49 971,55 49 617,30 354,25

243231 Aquisições Território Nacional 49 971,55 49 617,30 354,25

2432311 Out.Bens e Serviços Tx.Red. 5,92 5,75 0,17

2432312 Out.Bens e Serviços Tx.Nor. 49 965,58 49 611,50 354,08

2432313 Out.Bens e Serviços Tx.Int. 0,05 0,05

2433 IVA - Liquidado 70 755,44 80 121,44 9 366,00

24331 Operações Gerais 70 755,44 80 121,44 9 366,00

243311 Trans.Int.Bens e Serviços 70 755,44 80 121,44 9 366,00

2433112 Trans.Internas Tx.Nor. 70 755,44 80 121,44 9 366,00

2434 IVA - Regularizações 1 490,28 1 490,28

24341 Mensais(Trimest.)Favor Empresa 1 449,14 1 449,14

243412 Regulariz.Favor Empresa Tx.Nor. 1 449,14 1 449,14

24342 Mensais (Trimest.)Favor Estado 41,14 41,14

243422 Regulariz.Favor Estado Tx.Nor. 41,14 41,14

2435 IVA - Apuramento 73 874,36 73 874,36

2436 IVA - A pagar 2 711,34 3 342,05 630,71

24361 A Pagar-Valores Apurados 2 711,34 3 342,05 630,71

2437 IVA - A recuperar 3 077,78 3 077,78

245 Segurança Social 45 883,50 75 212,42 29 328,92

2451 Contribuições para a Segurança Social 35 782,26 63 112,84 27 330,58

2452 Planos Prestacionais Seg. Social 10 101,24 12 099,58 1 998,34

248 Outras tributações 1 308,68 1 036,89 271,79

2487 Outras contas a pagar - FCT e FGCT 1 308,68 1 036,89 271,79

25 Financiamentos obtidos 26 242,34 222 277,99 196 035,65

251 Instituições de crédito e sociedades financeiras 26 242,34 222 277,99 196 035,65

2511 Empréstimos bancários 10 000,00 79 596,00 69 596,00

25111 Empréstimos bancários - Corrente 10 000,00 79 596,00 69 596,00

2511101 Conta NB Negocios 000412869152 4 000,00 4 000,00

2511102 Emprestimo Bancário 032-37-000211-8 MP 4 000,00 26 000,00 22 000,00

2511103 Emprestimo Bancário - CGD 2 000,00 49 596,00 47 596,00

2513 Locações financeiras 16 242,34 142 681,99 126 439,65

25131 Locações financeiras - Corrente 16 242,34 142 681,99 126 439,65

2513101 Fca Capital - Contrato 16071 4 012,38 21 461,48 17 449,10

2513102 Fca Capital - Contrato 16072 4 012,38 21 461,48 17 449,10

2513103 Fca Capital - Contrato 16202 4 101,59 24 130,27 20 028,68

2513104 Santander-7854.01 - Mat 54-SX-58 805,14 11 732,90 10 927,76

2513105 Santender-8758.01 - Mat 37-VT-68 362,88 17 769,11 17 406,23

2513106 BNP Paraibas 9622652 - 12-SU-46 945,34 17 052,31 16 106,97

2513107 BNP Paraibas 9622650 - 12-SU-45 1 210,68 17 052,31 15 841,63

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Balancete Analítico
Acumulados até ao mês: Outubro (Euros)

CONTA VALORES ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

Código Designação Débito Crédito Débito Crédito

2513108 BBVA CONSUMER FINANCE - 6187312 791,95 12 022,13 11 230,18

26 Accionistas/sócios 123 254,08 150 593,15 27 339,07

268 Outras operações 123 254,08 150 593,15 27 339,07

2685 Acionistas (socios) 123 254,08 150 593,15 27 339,07

26851 Juliana Barbosa Neves 123 254,08 150 593,15 27 339,07

27 Outras contas a receber e a pagar 93 299,95 22 615,22 74 332,57 3 647,84

271 Fornecedores de investimentos 4 211,00 7 593,50 3 382,50

2711 Fornecedores de investimentos - contas gerais 4 211,00 7 593,50 3 382,50

27111 Corrente 4 211,00 7 593,50 3 382,50

271111 Fornecedores Imobilizado c/c 4 211,00 7 593,50 3 382,50

27111101 Toyota Caetano Portugal SA 3 382,50 3 382,50

27111102 FCA Capital Portugal 4 211,00 4 211,00

272 Devedores e credores por acréscimos 73 860,00 73 860,00

2721 Devedores por acréscimos de rendimentos 73 860,00 73 860,00

27219 Outros Acréscimos de Proveitos 73 860,00 73 860,00

278 Outros devedores e credores 15 228,95 15 021,72 472,57 265,34

2781 Corrente 15 228,95 15 021,72 472,57 265,34

27818 Devedores e Credores Diversos 15 228,95 15 021,72 472,57 265,34

2781896 Penhora Nuno Dias 165,53 165,53

2781897 IVA - Regularizações 92,11 82,08 10,03

2781898 Penhora Carlos Pires 297,01 297,01

2781899 Conta a regularizar 14 674,30 14 939,64 265,34

28 Diferimentos 96 318,10 96 318,10

281 Gastos a reconhecer 96 318,10 96 318,10

Totais da Classe 2 1.503.126,18 1.594.123,33 296.677,07 387.674,22

Classe 4

43 Activos fixos tangíveis 145 646,48 145 646,48

433 Equipamento básico/Instalações 2 750,00 2 750,00

4331 Equipamento Básico 2 750,00 2 750,00

43311 Equip.Básico c/IVA Dedutível 2 750,00 2 750,00

434 Equipamento de transporte 142 896,48 142 896,48

4341 Equip.Transp.c/IVA Dedutível 142 896,48 142 896,48

434101 Fiat Dobló 54-SX-58 9 349,59 9 349,59

434102 Renault Trafic 37-VT-68 14 227,64 14 227,64

434103 Fiat Ducato 12-SU-45 13 414,63 13 414,63

434104 Fiat Ducato 12-SU-46 13 414,63 13 414,63

434105 Fiat Ducato 27-TS-32 13 414,63 13 414,63

434106 Renault Trafic III 16-UQ-58 12 022,13 12 022,13

434107 Fiat Talento AB-47-UX 24 130,27 24 130,27

434108 Fiat Talento AA-12-RR 42 922,96 42 922,96

Totais da Classe 4 145.646,48 145.646,48 0,00

Classe 5

51 Capital subscrito 125 000,00 125 000,00

511 Capital inicial 125 000,00 125 000,00

51101 Nuno Miguel Fernandes da Silva 62 500,00 62 500,00

51102 Juliana Barbosa Neves 62 500,00 62 500,00

55 Reservas 306,91 306,91

551 Reservas Legais 306,91 306,91

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Balancete Analítico
Acumulados até ao mês: Outubro (Euros)

CONTA VALORES ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

Código Designação Débito Crédito Débito Crédito

55101 Exercício de 2018 306,91 306,91

56 Resultados Transitados 5 831,33 5 831,33

561 De Exercícios Anteriores 5 831,33 5 831,33

56101 Exercício de 2018 5 831,33 5 831,33

Totais da Classe 5 131.138,24 0,00 131.138,24

Classe 6

62 Fornecimentos e serviços externos 232 026,49 199,92 231 826,57

621 Subcontratos 20 200,00 20 200,00

6211 Subcontr. c/IVA Dedutível 20 200,00 20 200,00

622 Serviços especializados 59 033,18 199,92 58 833,26

6221 Trabalhos especializados 34 351,53 10,00 34 341,53

62211 Trab.Especial.c/IVA Dedutível 31 659,65 31 659,65

62212 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív. 34,97 34,97

62213 Trab.Especial.Outros (REI) 2 280,91 10,00 2 270,91

62215 Trab.Especial.c/IVA ISENTO 376,00 376,00

6223 Vigilância e segurança 73,00 73,00

62231 Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível 73,00 73,00

6224 Honorários 135,00 135,00

62249 Honorários de Outros 135,00 135,00

622491 Honor.Outr.c/IVA Dedutível 135,00 135,00

6226 Conservação e reparação 21 606,62 189,92 21 416,70

62261 Conserv.Rep.Equip.Transporte 21 606,62 189,92 21 416,70

622611 Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut. 21 595,28 178,89 21 416,39

622613 Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI) 11,34 11,03 0,31

6227 Serviços Bancários 2 867,03 2 867,03

622701 Serv. Banc.c/IVA Dedut. 35,11 35,11

622702 Serv. Banc.isentos 2 831,92 2 831,92

623 Materiais 1 477,21 1 477,21

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 751,40 751,40

62311 Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut. 727,40 727,40

62313 Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R) 24,00 24,00

6232 Livros e Documentação Técnica 360,00 360,00

62321 Livr.Doc.Técn.c/IVA Dedutível 360,00 360,00

6233 Material de Escritório 365,81 365,81

62331 Mat.Escrit.c/IVA Dedutível 365,81 365,81

624 Energia e fluidos 48 662,64 48 662,64

6241 Electricidade 78,81 78,81

62411 Electric. c/IVA Dedutível 78,81 78,81

6242 Combustíveis 48 498,33 48 498,33

62422 Gasóleo 48 498,33 48 498,33

624221 Gasóleo c/IVA 100% dedutivel 48 498,33 48 498,33

6243 Água 85,50 85,50

62431 Água c/IVA Dedutível 6,53 6,53

62433 Água (REI/REPR) 78,97 78,97

625 Deslocações, estadas e transportes 45 930,00 45 930,00

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Balancete Analítico
Acumulados até ao mês: Outubro (Euros)

CONTA VALORES ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

Código Designação Débito Crédito Débito Crédito

6253 Transportes de mercadorias 45 930,00 45 930,00

62531 Transp.Merc.c/IVA Dedutível 45 930,00 45 930,00

626 Serviços diversos 56 723,46 56 723,46

6261 Rendas e alugueres 45 330,93 45 330,93

62611 Alug.Espaço c/IVA Dedutível 500,00 500,00

62613 Aluguer Viaturas 42 101,63 42 101,63

626131 Aluguer de Viaturas C/iva Ded. 42 101,63 42 101,63

62614 Aluguer Equipamento 119,30 119,30

626141 Alug.Equipam.c/IVA Dedutível 119,30 119,30

62615 Outras Rendas e Alugueres 2 610,00 2 610,00

626154 Out.Rendas Isentas 2 610,00 2 610,00

6262 Comunicação 2 039,47 2 039,47

62621 Correio 20,00 20,00

626213 Correio Outros (REI/REPR) 20,00 20,00

62622 Telefones 2 019,47 2 019,47

626221 Telefones c/IVA Dedutível 2 019,47 2 019,47

6263 Seguros 4 813,96 4 813,96

626301 Seguro-Automóveis 4 813,96 4 813,96

6265 Contencioso e Notariado 958,75 958,75

6267 Limpeza, higiene e conforto 46,79 46,79

62671 Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível 46,79 46,79

6268 Outros serviços 3 533,56 3 533,56

626805 Portagens 3 533,56 3 533,56

6268051 Portagens c/IVA Dedutivel 3 020,86 3 020,86

6268052 Portagens c/IVA n Dedutivel 512,70 512,70

63 Gastos com o pessoal 180 513,23 180 513,23

631 Remunerações dos órgãos sociais 6 729,45 6 729,45

6311 Ordenados 5 714,95 5 714,95

6313 Ajudas de Custo 537,50 537,50

6317 Subsídio de Alimentação 477,00 477,00

632 Remunerações do Pessoal 137 972,11 137 972,11

6321 Remunerações Escritório 104 211,19 104 211,19

63211 Ordenados Administrativos 101 993,83 101 993,83

63214 Subsídio de Férias 2 217,36 2 217,36

6324 Remunerações Distribuição 13 150,56 13 150,56

63244 Subsídio de Férias 6 575,28 6 575,28

63245 Subsídio de Natal 6 575,28 6 575,28

6325 Conta 6325 2 217,36 2 217,36

6326 Conta 6326 3 844,50 3 844,50

63261 Conta 63261 3 844,50 3 844,50

6327 Conta 6327 14 548,50 14 548,50

635 Encargos sobre Remunerações 30 419,71 30 419,71

6351 Encargos Administrativos 1 106,47 1 106,47

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Balancete Analítico
Acumulados até ao mês: Outubro (Euros)

CONTA VALORES ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

Código Designação Débito Crédito Débito Crédito

6352 Encargos Vendas 29 313,24 29 313,24

636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 4 105,07 4 105,07

6361 Seg.Acid.Administrativos 4 105,07 4 105,07

638 Outros gastos com o pessoal 1 286,89 1 286,89

6386 Medicina no Trabalho c/IVA dedutivel 250,00 250,00

6389 Outros Custos com o Pessoal 1 036,89 1 036,89

63894 Out.Cust.Pess.Isentos 1 036,89 1 036,89

68 Outros gastos e perdas 2 697,54 2 697,54

681 Impostos 366,94 366,94

6812 Impostos indirectos: 366,94 366,94

68124 Imposto s/Transp.Rodoviário 366,94 366,94

688 Outros 2 330,60 2 330,60

6881 Correcções relativas a períodos anteriores 370,36 370,36

6882 Donativos 26,50 26,50

6888 Outros não especificados 1 933,74 1 933,74

68881 Multas e penalidades 1 933,74 1 933,74

688812 Outras penalidades 1 933,74 1 933,74

69 Gastos e perdas de financiamento 2 522,32 2 522,32

691 Juros Suportados 2 522,32 2 522,32

6911 Juros de financiamentos obtidos 1,23 1,23

6915 Juros Mora e Compensatórios 97,90 97,90

6917 Juros Leasing 2 423,19 2 423,19

691711 Juros Leasing V. Mercadorias M.Nac 2 423,19 2 423,19

Totais da Classe 6 417.759,58 199,92 417.559,66 0,00

Classe 7

71 Vendas 5 796,75 5 796,75

711 Mercadorias 5 796,75 5 796,75

7112 Mercadorias Tx.Nor. 5 796,75 5 796,75

72 Prestações de serviços 6 300,61 342 557,29 6 300,61 342 557,29

721 Serviço A 342 557,29 342 557,29

7212 Prest.Serviço A-Tx.Nor. 342 557,29 342 557,29

728 Descontos e abatimentos 6 300,61 6 300,61

7282 Desc.Serv.-Tx.Nor. 6 300,61 6 300,61

Totais da Classe 7 6.300,61 348.354,04 6.300,61 348.354,04

Classe 8

81 Resultado líquido do período 14 869,33 14 869,33

818 Resultado líquido 14 869,33 14 869,33

Totais da Classe 8 14.869,33 0,00 14.869,33

Total geral: 2.703.029,91 2.703.029,91 882.035,83 882.035,83

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