SALVANDO VIDAS

ACOMPANHAMENTO DE ENTREGAS DBA PARINTINS

Semanas Ações
Semana 1 Semana 1 1.1.1. Definir equipe para análise de SWOT
Semana 1 Semana 1 1.1.2. Preparar material EAD para capacitação da equipe (nivelamento de conhecimento)
Semana 1 Semana 1 1.1.3. Definir instrutor que realizará a capacitação EAD
Semana 1 1.3.1. Realizar inventário de todos os recursos físicos necessários (EPIs/EPCs) de proteção dos
Semana 1 colaboradores - Logística e Comercial

Semana 1 1.3.2. Estratificar os recursos físicos existentes (EPIs/EPCs) e/ou necessários por área (Logística e
Semana 1 Comercial) e externos (por exemplo: trava-quedas, chuveiro lava olho, cone, etc)
Semana 1 1.5.1. Definição da empresa de Telemetria e negociação de contrato para implementação área
Semana 1 indireta.
Semana 1 2.4.1. Formação/Revalidação de Comitê de Segurança conforme estabelecido no procedimento do
Semana PGSC/Fleet Safety, modelo Solar
Semana 1 7.1.1. Definir equipe/comitê para revisar/estabelecer novas Políticas e Procedimentos voltados
Semana 1 para SSO.
Semana 2 Semana 2 1.1.3.1. Participar da capacitação em SWOT da Solar
Semana 2 1.3.2.1 Comparar o inventário de EPIs/EPCs do Distribuidor Autorizado com o da Solar,
Semana 2 complementar se necessário
Semana 2 1.3.3. Levantar necessidade de novas aquisições por área de EPIs / EPCs (EPI's utilizado com
Semana 2 frequência)
Semana 2
Semana 2 1.3.12. Listar todos os prestadores de serviços terceiros fixos e/ou temporários, caso aplicável
Semana 2 1.5.2. Definição de cronograma para implementação, conforme grau de risco/ histórico de
Semana 2 acidentes
Semana 2 Semana 2 2.4.3. Determinar cronograma de reuniões periódicas locais e corporativas
Semana 2 3.2.0. Considerar histórico de acidentes e observações comportamentais para inclusão na lista de
Semana 2 capacitação (avaliar modo de capacitação)
Semana 2
Semana 2 5.1.1. Identificar plataforma eletrônica para elaboração de questionário a ser aplicado (Motivi)
Semana 3 Semana 3 1.1.4. Capacitar a equipe via EAD para elaboração da matriz de SWOT
Semana 3 Semana 3 1.3.6. Elaborar registro: Relação EPI por Função
Semana 3
Semana 3 1.3.8. Reavaliar o fluxo de aquisição de EPI´s e fardamentos junto ao responsável pela compras
Semana 3 1.3.8.1. Avaliar junto ao time de Suprimentos da Solar a participação no Clube de Compras, a
Semana 3 critério de cada DA
Semana 3 1.3.13. Elaborar check list de inspeção de EPIs para terceiros fixos ou temporários (utilizar check
Semana 3 list modelo Solar, caso necessário)
Semana 3 1.5.2. Definição de cronograma para implementação, conforme grau de risco/ histórico de
Semana 3 acidentes
Semana Semana 3 2.4.2. Desenvolver pauta mínima como temas relevantes para reuniões do Comitê SSO
Semana 3 3.2.7. Listar todos os prestadores de serviço fixos e sugerir cronograma de capacitação a liderança
Semana 3 terceirizada, quando aplicável, conforme o item 1.3.12
 Semana 3 4.3.1. Identificar quais empresas dentro da cidade / estado de atuação tem potencial para
Semana 3 bechmark
Semana 4 Semana 4 1.1.5. Realizar a análise de SWOT por Distribuidor Autorizado
Semana 4 Semana 4 1.2.1. Identificar ameaças, fraquezas e oportunidades (baseados na matriz elaborada)
Semana 4
Semana 4 1.2.2. Estabelecer ações com base nas Oportunidades, Ameaças e Fraquezas identificadas.
Semana 4 1.2.3. Elaborar um plano de ação com prazos máximos, com limite de execução até 28/10/2022,
Semana 4 para conclusão das ações
Semana 4
Semana 4 1.3.4. Prover aquisição de novos equipamentos, baseado em prioridades, caso necessário.
Semana 4 1.3.9. Estabelecer frequência de troca/manutenção dos EPIs e EPCs respectivamente conforme
Semana procedimento de Gerenciamento de EPIs
Semana 4 1.3.14. Garantir a aplicação de inspeção dos EPIs/EPCs de terceiros baseado no check list e
Semana 4 frequência estabelecida no procedimento de Gestão de Terceiros, caso aplicável
Semana 4 1.5.3. Parametrização do sistema e processos de gestão para atingimento do resultado (redução
Semana 4 de acidentes com afastamento e fatalidade zero)
Semana 4 1.5.4. Criar estrutura hierárquica dentro do sistema para englobar toda estrutura da área direta e
Semana 4 área indireta
Semana 4 2.1.1. Identificar todos os indicadores preventivos e reativos aplicáveis ao Distribuidor Autorizado
Semana 4 (por gênero, tipo, etc)
Semana 4 Semana 4 2.1.6. Estabelecer metas desafiadoras, porém factíveis
Semana 4 Semana 4 4.4.5. Listar temas mensais de DDS voltados para cada departamento
Semana Semana 4 4.4.6. Desenvolver conteúdo EAD dos DDSs
Semana 4 Semana 4 5.1.3. Elaborar perguntas para a pesquisa qualitativa e quantitativa
Semana 4 Semana 4 5.2.2. Desenvolver conteúdo EAD dos DDSs específicos para alta e média liderança do DA
Semana 5 Semana 5 1.1.5. Realizar a análise de SWOT por Distribuidor Autorizado
Semana 5 Semana 5 1.1.6. Compartilhar com área Corporativa Suporte de DA Solar matrizes elaboradas
Semana 5 Semana 5 1.2.1. Identificar ameaças, fraquezas e oportunidades (baseados na matriz elaborada)
Semana 5
Semana 5 1.2.2. Estabelecer ações com base nas Oportunidades, Ameaças e Fraquezas identificadas.
Semana 5 1.2.3. Elaborar um plano de ação com prazos máximos, com limite de execução até 28/10/2022,
Semana 5 para conclusão das ações
Semana 5
Semana 5 1.3.4. Prover aquisição de novos equipamentos, baseado em prioridades, caso necessário.
Semana 5 1.3.7. Elaborar o book de EPI´s por função e CA (certificado de aprovação) (Funcionalidade x
Semana 5 Eficiência x Eficácia x Qualidade)
Semana 5 1.3.10. Realizar controle de estoque conforme frequência pré estabelecida no procedimento de
Semana 5 Gerenciamento de EPIs
Semana 5 1.3.11. Informar ao responsável pela compra estoque mínimo existente conforme procedimento
Semana de Gerenciamento de EPIs
Semana 5 1.3.15.1. Capacitar a equipe DAs para elaboração do LAPID (Levantamento de Aspectos, Perigos,
Semana 5 Impactos e Danos)
Semana 5 2.1.2. Estabelecer métrica de cada novo indicador estabelecido (resumo da forma como eles vão
Semana 5 parar para analisar cada indicador)
Semana 5 3.3.1. Desenvolver material EAD teórico e prático com base na capacitação realizada em Sorocaba
Semana 5 (Investigação de Acidentes)
Semana 5 Semana 5 4.3.2. Contactar empresas e criar cronograma de visitas semestrais
Semana Semana 5 4.4.6. Desenvolver conteúdo EAD dos DDSs
 Semana 5 4.4.7. Disponibilizar conteudo aprovado na plataforma eletrônica Academia de Segurança -
Semana 5 MOTIVI
Semana 5 Semana 5 5.1.2. Adquirir/parametrizar plataforma eletrônica para inclusão das questões
Semana 5 5.2.3. Disponibilizar conteúdo aprovado na plataforma eletrônica Academia de Segurança -
Semana 5 MOTIVI
Semana 5 5.5.3. Criar área comum no (motivi/e-mail) para inclusão de matérias jornalisticas sobre o tema
Semana 5 para consultas
Semana 6 Semana 6 1.1.7. Validar matriz de SWOT enviada pelo Distribuidor Autorizado
Semana 6 1.3.7. Elaborar o book de EPI´s por função e CA (certificado de aprovação) (Funcionalidade x
Semana 6 Eficiência x Eficácia x Qualidade)
Semana 6 1.4.9. Elaborar PPT/vídeo corporativo para integração de visitantes / terceiros as instalações do
Semana 6 Das​
Semana 6 1.6.1. Definição das informações para criação do prontuário dos condutores com todas as
Semana 6 informações
Semana 6
Semana 6 2.1.3. Desenvolver material EAD e capacitar os envolvidos quanto aos atuais indicadores
Semana 6 Semana 6 4.3.2. Contactar empresas e criar cronograma de visitas semestrais
Semana 6
Semana 6 4.4.8. Garantir aplicação dos DDSs nas matinais (através de lista de presença física ou eletronica)
Semana 6 Semana 6 4.4.9. Divulgar KPI de aplicação dos DDSs em murais e canais eletrônicos
Semana 6 Semana 6 5.2.4. Garantir aplicação dos DDSs a liderança (através de lista de presença)
Semana 6
Semana 6 5.2.5. Divulgar KPI de aplicação dos DDSs em murais e canais eletrônicos (incluindo todos)
Semana 6 5.3.1. Criar cronograma de reuniões com pautas pré definidas com a liderança da Solar e
Semana 6 proprietários/gestores dos DAs
Semana 6
Semana 6 7.1.2. Criar cronograma de elaboração / emissão das novas diretrizes similar com revisão anual
Semana 7 Semana 7 1.1.8. Adequar a matriz de SWOT, caso necessário
Semana 7 Semana 7 1.1.9. Compartilhar matriz validada com área Suporte de DA

Semana 7 1.3.5. Realizar, para EPIs/EPCs não cadastrados, testes de liberação/validação do equipamento
Semana 7 conforme procedimento estabelecido pela Solar, como referência, ou elaborar um próprio

Semana 7 1.3.16. Elaborar as matrizes de risco (LAPID - Levantamento de Aspectos, Perigos, Impactos e
Semana 7 Danos) por departamento contemplando os EPIs/EPCs, (utilizar modelo Solar, caso necessário)
Semana 7 1.4.1. Relacionar todos os controles operacionais identificados nos LAPIDs por departamentos
Semana 7 (desde procedimentos, controles legais a equipamentos de proteção)
Semana 7 1.4.2. Comparar o levantamento dos controles operacionais existentes na Solar com os
Semana 7 elaborados, caso necessário (revisar os LAPIDs)
Semana 7 1.4.8. Implemantar integralmente o procedimento de Gestão de Terceiros incluindo profissionais
Semana 7 temporários
Semana 7 1.4.12. Estabelecer controles operacionais mínimos (com base no LAPID/APR) junto aos
Semana 7 prestadores de serviço incluindo temporários
Semana 7 Semana 7 1.4.10. Cascatear PPT/vídeo corporativo para todos os departamentos
Semana 7 1.4.13. Estabelecer controle das manutenções preventivas junto aos prestadores de serviço fixos e
Semana 7 temporários (equipamentos, ferramentas, etc)
Semana 7 1.6.2. Alinhar processo de recebimento das informações com time de DP/RH - Informação
Semana 7 condutores treinados
Semana 7 1.6.4. Alinhar processo de recebimento das informações relativas as multas de veículos / Sinistro
Semana 7 de veículos
Semana 7 Semana 7 1.6.6. Alinhar processo de controle de vencimento da CNH dos condutores
Semana Semana 7 2.1.4. Adquirir ou desenvolver painel de acompanhamento de 100% dos indicadores
Semana 7 2.3.2. Criar um sistema de farol, próximo ou longe da meta (painel verde, vermelho e amarelo)
Semana 7 para os KPIs
Semana 7 Semana 7 5.1.4. Capacitar equipe local quanto a aplicação e eventuais dúvidas do questionário
Semana 7 Semana 7 5.1.5. Aplicar questionário eletrônico via Google forms
Semana 7 5.4.3. Identificar colaboradores recuperados de acidentes para depoimento em vídeo das
Semana 7 superações enfrentadas pós acidente
Semana 8 Semana 8 1.3.15. Identificar no mapa de riscos dos EPCs fixos (áreas onde tem mais riscos)
Semana 8 1.4.4. Garantir que todos os trabalhos executados tenham as PTs abertas conforme estabelecido
Semana 8 em procedimento de Permissão de Trabalho
1.4.11. Realizar a integração do Terceiro/Visitante conforme estabelecido em procedimento
Semana 8 interno para integração de terceiros (vídeo/manual de visitantes/PPT Corporativo)(Evidência>
Semana 8 através da assinatura da lista de integração)
1.6.8. Implementar prontuário dos condutores com todas as informações referente (Capacitação /
Semana 8 Histórico de Sinistros / Histórico de Multas/ Histórico módulo comportamental (nota telemetria) /
Semana 8 vencimento CNH / Pontuação CNH)
Semana 8 2.4.3.1. Participação da Supervisão/Gerência do DA Solar nas reuniões periódicas do Comitê de
Semana 8 SSO, conforme disponibilidade (mínimo 04 ao ano)
Semana 8 Semana 8 2.4.4. Emitir atas registrando as principais saídas para os desvios identificados
Semana Semana 8 4.1.1. Revalidar/Criar o plano de implementação do PGSC com cada DA
Semana 8 4.4.1. Adquirir 01 livro intitulado "CULTURA DE SEGURANÇA - Andreza Araújo" para cada
Semana 8 Distribuidor Autorizado
Semana 8
Semana 8 4.4.8. Garantir aplicação dos DDSs nas matinais (através de lista de presença física ou eletronica)
Semana 8 Semana 8 4.4.9. Divulgar KPI de aplicação dos DDSs em murais e canais eletrônicos
Semana 8 Semana 8 5.2.4. Garantir aplicação dos DDSs a liderança (através de lista de presença)
Semana 8
Semana 8 5.2.5. Divulgar KPI de aplicação dos DDSs em murais e canais eletrônicos (incluindo todos)
Semana 8 Semana 8 5.3.2. Realizar reuniões bimestrais com base nas pautas pré definidas
Semana 8 5.3.3. Incluir as pautas estabelecidas no calendário de reuniões sobre Segurança do Trabalho na
Semana 8 agenda pré exitente
Semana 8 5.4.1. Identificar potenciais palestrantes e temas para criação de calendário de palestras
Semana 8 (trimestral)
Semana 8 5.4.4. Gravar vídeo com depoimentos de colaboradores e compartilhar na Matinal da Distribuição,
Semana 8 DDSs, Conecta, etc
Semana 8 6.2.1. Garantir entendimento no procedimento da Solar e elaboração do LAPID nos DAs com base
Semana no entendimento
Semana 9 Semana 9 1.3.15. Identificar no mapa de riscos dos EPCs fixos (áreas onde tem mais riscos)
Semana 9 1.4.8. Implementar integralmente o procedimento de Gestão de Terceiros incluindo profissionais
Semana 9 temporários
1.6.8. Implementar prontuário dos condutores com todas as informações referente (Capacitação /
Semana 9 Histórico de Sinistros / Histórico de Multas/ Histórico módulo comportamental (nota telemetria) /
Semana 9 vencimento CNH / Pontuação CNH)
Semana Semana 9 2.1.4. Adquirir ou desenvolver painel de acompanhamento de 100% dos indicadores
Semana 9 2.3.2. Criar um sistema de farol, próximo ou longe da meta (painel verde, vermelho e amarelo)
Semana 9 para os KPIs
Semana 9 Semana 9 2.4.5. Compartilhar atas e resoluções com time da Gerência do DA Solar
Semana Semana 9 4.1.1. Revalidar/Criar o plano de implementação do PGSC com cada DA
 Semana 9 5.4.4. Gravar vídeo com depoimentos de colaboradores e compartilhar na Matinal da Distribuição,
Semana 9 DDSs, Conecta, etc
Semana 9 Semana 9 7.1.3. Divulgação / Implantação dos procedimentos novos para os colaboradores do DA

1.4.3. Criar sistemática(conjunto de critérios organizados) que garanta que os controles

Semana 10 operacionais estabelecidos em procedimentos/LAPIDs, a fim de eliminar ou mitigar os riscos
existentes, sejam executados (ronda, double check, diagnósticos internos, etc). Exemplo:
Manunteções preventivas nos caminhões/moto, empilhadeiras, veículos leves, laudo de cargas,
Semana 1 disponibilidade de EPIs para trabalho em altura, etc.
Semana 10 1.4.8. Implementar integralmente o procedimento de Gestão de Terceiros incluindo profissionais
Semana 1 temporários

Semana 10 1.4.15. Acompanhar manutenções preventivas de terceiros fixos, com recebimento períodico das
Semana 1 evidêncais através e-mails (a ser definido) ex: check list de EPIs, lista de assinatura da integração).
Semana 10 5.4.5. Compartilhar vídeos com depoimentos de colaboradores DAs e apresentar na matinais, DDS
Semana 1 e MOTIVI
Semana 10 6.2.3. Elaborar/implementar na íntegra o Levantamento de Perigos e Danos com base no que foi
Semana 1 treinado (planilhas do LAPID)
Semana 10
Semana 1 6.2.6. Revisar LAPIDs com base na probabilidade e severidade quanto baixa, média e alta
Semana 1 Semana 10 6.3.1. Desenvolver ações que eliminem / reduzam os riscos identificados (RID, LAPID, etc)
Semana 10 6.3.2. Elaborar e executar abrangência das ações para eliminação ou mitigação (reduzir/diminuir)
Semana 1 dos riscos em demais áreas e inserir no LAPID
Semana 10 6.3.3. Disponibilizar matrizes/planilhas elaboradas (LAPID) nos departamentos para
Semana 1 compartilhamento com demais colaboradores
Semana 1 Semana 10 7.2.5. Realizar análise crítica do relatório de auditoria interna e capturar pontos críticos
Semana 1 Semana 10 7.2.6. Abrir as Não Conformidades identificadas em um plano de ação

1.4.3. Criar sistemática(conjunto de critérios organizados) que garanta que os controles

Semana 11 operacionais estabelecidos em procedimentos/LAPIDs, a fim de eliminar ou mitigar os riscos
existentes, sejam executados (ronda, double check, diagnósticos internos, etc). Exemplo:
Manunteções preventivas nos caminhões/moto, empilhadeiras, veículos leves, laudo de cargas,
Semana 1 disponibilidade de EPIs para trabalho em altura, etc.
Semana 11 1.4.8. Implementar integralmente o procedimento de Gestão de Terceiros incluindo profissionais
Semana 1 temporários
Semana 1 Semana 11 5.1.5. Aplicar questionário eletrônico via Google forms
Semana 11 5.5.1. Identificar meios de comunicação para disseminação de clipping com cases de acidentes ou
Semana 1 temas relevantes de segurança
Semana 1 Semana 11 5.5.4. Utilizar matérias relevantes como temas de diálogos na matinal/DDSs
Semana 11
Semana 1 6.1.1. Reforçar junto aos times locais (áreas) a ferramenta de Relatos de Desvios e Incidentes (RID)
Semana 11 6.1.2. Estratificar desvios existentes (escada quebrada, piso escorregadio, colaborador sem EPI,
Semana 1 Rampa sem sinalização) por departamento
Semana 1 Semana 11 6.2.4. Observar e registrar situações de perigo no ambiente de trabalho
Semana 1 Semana 11 6.2.5. Avaliar as fontes de perigos que apresentam riscos aos colaboradores
Semana 12 1.4.8. Implementar integralmente o procedimento de Gestão de Terceiros incluindo profissionais
Semana 1 temporários
Semana 12
Semana 1 1.6.9. Realizar analises de desempenho dos condutores através das informações do prontuário
Semana 1 Semana 12 2.3.3. Disponibilizar os principais indicadores para a Gerências de DAs da Solar
Semana 1 Semana 12 2.3.4. Utilizar KPIs como ferramenta nas tomadas de decisão
Semana 1 Semana 12 2.3.5. Divulgar internamente via CIPA/Comitê SSO local a performance
 Semana 12
Semana 4.1.2. Garantir 100% de aderência ao plano de implementação do PGSC na operação do DA
Semana 12
Semana 1 4.1.4. Compartilhar periodicamente a aderência as ações previstas no plano de implementação
Semana 13 1.4.8. Implementar integralmente o procedimento de Gestão de Terceiros incluindo profissionais
Semana 1 temporários
Semana 13 2.4.3.1. Participação da Supervisão/Gerência do DA Solar nas reuniões periódicas do Comitê de
Semana 1 SSO, conforme disponibilidade (mínimo 04 ao ano)
Semana 1 Semana 13 2.4.4. Emitir atas registrando as principais saídas para os desvios identificados
Semana 1 Semana 13 2.4.5. Compartilhar atas e resoluções com time da Gerência do DA Solar
Semana 13 2.5.1. Garantir que todos os colaboradores do Distribuidor Autorizado tenham seu bonus atrelado
Semana 1 a redução dos acidentes
Semana 13 2.5.2. Divulgar a toda força de trabalho do Distribuidor Autorizado a performance dos indicadores
Semana 1 relacionados ao bonus
Semana 13
Semana 1 2.5.3. Criar sistemática de reconhecimento quanto a redução ou ausência de acidentes por área
Semana 13
Semana 1 2.5.4. Estabelecer programa estruturado de reconhecimento dos colaboradores (sem custos)
Semana 13 2.5.5. Divulgar equipes/departamentos com melhor performance na redução dos acidentes com e
Semana sem afastamento
Semana 13 2.5.6. Criar ranking de dias sem acidentes por área/rota/equipes/departamentos e realizar
Semana 1 reconhecimento
Semana 13 3.2.5. Preparar material EAD específico para todos os setores envolvidos na contratação de
Semana 1 terceiros (Com base no procedimento Gestão de Terceiros)
Semana 1 Semana 13 4.2.18. Revisão processo de recrutamento e seleção de novos condutores
Semana 1 Semana 13 4.2.19. Revisão dos exames médicos solicitados para condutores
Semana 1 Semana 13 4.2.20. Revisão Procedimento de Álcool e Drogas sempre que necessário
Semana 1 Semana 13 4.2.29. Revisao de todos os codutores que realizam os exames toxicologicos
Semana 1 Semana 13 4.2.30. Realizar revisao de todos os vencimentos da CNHs dos condutores
Semana 13 4.2.32. Montar cronograma para acompanhamento das realizações dos exames toxicologicos a
Semana cada 30 meses conforme vencimento da CNH
Semana 1 Semana 13 5.1.6. Consolidar resultado da pesquisa
Semana 1 Semana 13 5.1.7. Identificar oportunidades existentes quanto a percepção de riscos
Semana 1 Semana 13 5.1.8. Estratificar por departamento
Semana 13 5.2.1. Listar temas mensais, em alinhamento com o item 4.4.5, sobre percepção de risco no
Semana 1 formato de DDSs voltados para lideranças da área de atuação do DA
Semana 13 5.2.6. Promover debates com média liderança sobre a evolução da percepção de riscos por parte
Semana 1 dos colaboradores do DA
Semana 1 Semana 13 5.3.2. Realizar reuniões bimestrais com base nas pautas pré definidas
Semana 13 5.3.3. Incluir as pautas estabelecidas no calendário de reuniões sobre Segurança do Trabalho na
Semana 1 agenda pré existente
Semana 1 Semana 13 5.4.2. Realizar palestras a cada 03 meses com palestrante convidado
Semana 1 Semana 13 5.5.2. Divulgar informações através de emails / grupos de Whatsapp
Semana Semana 14 1.2.4. Repassar mensalmente status do Plano de ação SWOT ao Suporte DA SOLAR.
Semana Semana 14 1.2.5. Acompanhar graficamente a evolução das ações do SWOT

Semana 14 1.3.16. Elaborar as matrizes de risco (LAPID - Levantamento de Aspectos, Perigos, Impactos e
Semana 1 Danos) por departamento contemplando os EPIs/EPCs, (utilizar modelo Solar, caso necessário)
 Semana 14 2.2.1. Determinar cronograma de reuniões periódica para acompanhamento dos indicadores com
Semana líderes dos departamentos
3.1.1. Definir, em conjunto com a área de SGI SSO Corporativo e Gerência de DAs, plano
Semana 14 educacional específico sobre o tema Segurança no Trabalho, para o Distribuidor Autorizado (por
Semana 1 área/cargo - alta liderança, média liderança / time operacional)
Semana 14 3.2.1. Elaborar conteúdo EAD específico para cada área/cargo x treinamento definido no plano de
Semana 1 educação
Semana 14 3.2.6. Garantir capacitação de todos os envolvidos na Gestão de Terceiros fixos ou temporários -
Semana 1 equipes corporativas e locais, quando aplicável
Semana 14 3.2.8. Realizar treinamento orientativo EAD quanto as condições de trabalho bem como controles
Semana 1 operacionais obrigatórios a terceiros fixos, quando aplicável
Semana 1 Semana 14 4.2.18. Revisão processo de recrutamento e seleção de novos condutores
Semana 1 Semana 14 4.2.19. Revisão dos exames médicos solicitados para condutores
Semana 1 Semana 14 4.2.20. Revisão Procedimento de Álcool e Drogas sempre que necessário
Semana 14 4.2.33. Realizar acompanhamento das execuções dos exames toxicologicos a cada 30 meses
Semana conforme vencimento da CNH
Semana 1 Semana 14 4.4.2. Realizar cumbuca (debate) sobre os símbolos e rituais com os lideres do DA
Semana 1 Semana 14 4.4.3. Identificar/mapear símbolos e rituais internos
Semana 1 Semana 14 4.4.4. Traçar ações de forma a intensificar símbolos e rituais existentes
Semana 14
Semana 1 4.4.8. Garantir aplicação dos DDSs nas matinais (através de lista de presença física ou eletronica)
Semana 1 Semana 14 4.4.9. Divulgar KPI de aplicação dos DDSs em murais e canais eletrônicos
Semana 1 Semana 14 5.2.4. Garantir aplicação dos DDSs a liderança (através de lista de presença)
Semana 14
Semana 1 5.2.5. Divulgar KPI de aplicação dos DDSs em murais e canais eletrônicos (incluindo todos)
Mês STATUS OBSERVAÇÕES
Maio OK
Maio OK Responsabilidade Solar
Maio OK

Maio OK

Maio OK

Maio OK

Maio OK

Maio OK
Maio OK

Maio OK

Maio OK
Colocar em uma planilha contendo todas as informações (utilizar o modelo disponível pela Solar)
Maio VERIFICAR pasta procedimentos - gerenciamento de terceiros

Maio OK
Maio OK

Maio OK

Maio OK
Maio OK
Maio OK Enviado na semana 2

Maio VERIFICAR Enviar o fluxograma que foi criado

Maio OK

Maio VERIFICAR Enviar o modelo de check list disponibilizado pela Solar. (Pasta procedimentos, EPIs)

Maio OK Referente a telemetria

Maio PENDENTE

Maio PENDENTE
Maio OK
Junho PENDENTE
Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE
Junho PENDENTE
Junho PENDENTE
Junho PENDENTE
Junho OK Responsabilidade Solar
Junho PENDENTE
Junho PENDENTE
Junho PENDENTE
Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho OK Responsabilidade Solar

Junho PENDENTE
Junho PENDENTE
Junho OK Responsabilidade Solar
Junho OK Responsabilidade Solar

Junho OK Responsabilidade Solar

Junho OK Responsabilidade Solar

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE
Junho PENDENTE

Junho PENDENTE
Junho PENDENTE
Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE
Junho PENDENTE
Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE
Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE
Junho PENDENTE
Junho PENDENTE

Junho PENDENTE
Junho OK Responsabilidade Solar
Junho OK Responsabilidade Solar

Junho PENDENTE
Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE
Junho PENDENTE
Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE
Junho PENDENTE
Junho PENDENTE

Junho PENDENTE
Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE

Junho PENDENTE
Julho PENDENTE

Julho PENDENTE

Julho PENDENTE
Julho PENDENTE

Julho PENDENTE
Julho PENDENTE
Julho PENDENTE
Julho PENDENTE
Julho PENDENTE

Julho PENDENTE

Julho PENDENTE

Julho PENDENTE

Julho PENDENTE

Julho PENDENTE

Julho PENDENTE
Julho PENDENTE

Julho PENDENTE

Julho PENDENTE
Julho PENDENTE
Julho PENDENTE

Julho PENDENTE

Julho PENDENTE
Julho PENDENTE

Julho PENDENTE
Julho PENDENTE

Julho PENDENTE

Julho PENDENTE
Julho PENDENTE
Julho PENDENTE

Julho PENDENTE

Julho PENDENTE
Julho PENDENTE
Julho PENDENTE
Julho PENDENTE
Julho PENDENTE

Julho PENDENTE

Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE
Agosto PENDENTE

Agosto PENDENTE