APROVANDO PRÉ-VENDA E GERANDO NOTA

1° - ABRA A TELA: MOVIMENTO DE

VENDAS .

2° - CONFIRME A FILIAL COM UM

“ENTER”, INFORME O NÚMERO
DA PRÉ-VENDA E APERTE
“ENTER”.

Se tudo estiver correto, só seguir

no botão “CONFIRMAR”.

3° INFORME AS OPERAÇÕES: 20 e
10, IGUAL ESTÁ NA IMAGEM AO
LADO. (Isso serve para a
composição funcionar, retirando as
quantidades da matéria-prima).

Autor: Luiz Eduardo Quinelato Santos | Vitória-ES

 4°- Nesta parte você pode trocar o
cliente ou apenas CONFIRMAR.

5° - SELECIONAR A FORMA DE
PAGAMENTO. SE FOR A PRAZO O
SISTEMA JÁ JOGA AUTOMÁTICO,
VOCÊ MUDA A QUANTIDADE DE
PARCELAS AO LADO DO CAMPO:
VR.PRAZO.

6° - CLICAR EM GRAVAR.

(Após clicar em GRAVAR, vai abrir a

tela de manutenção da PARCELA,
para você informar em quantos
dias irá vencer). Após alterar os
DIAS, siga com o ENTER até o
sistema perguntar se pode
encerrar a digitação as parcelas.

Após isso, ele irá gerar a nota fiscal

referente a essa venda e abrir a
tela MANUTENÇÃO DE NOTAS
FISCAIS.

7° Se não tiver nada para

modificar, ou acrescentar, pode ir
direto ao botão: ENVIAR NFe.

Se tiver alguma observação para PARA ENVIAR A NOTA FISCAL

colocar, clique neste botão e digite
o que precisa.

Autor: Luiz Eduardo Quinelato Santos | Vitória-ES

8° - Por último, nesta tela, é onde
realmente transmitimos a nota
fiscal. Para isso é obrigatório
conter um e-mail informado.

SE NECESSÁRIO PODE APENAS

VISUALIZAR A NOTA ANTES DE
ENVIAR, CLICANDO NO BOTÃO:
VISUALIZAR.

Para enviar a NOTA FISCAL, clique

no botão TRANSMITIR, confirme
as advertências que aparecerão na
cor amarela e o sistema irá realizar
o envio da nota.

PARA TER CERTEZA DE QUE TUDO

DEU CERTO, A SITUAÇÃO DA NOTA
FICARÁ COMO: AUTORIZADA NO
FINAL DA TELA, MARCADO DE
VERDE NO EXEMPLO AO LADO.

Autor: Luiz Eduardo Quinelato Santos | Vitória-ES