Cópia Não Controlada - P0509 - V.

14 Page 1 of 13

Tipo de Documento
PROCEDIMENTO
Título do Documento
ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
Número e Versão do Documento Fase Elaborado por
P0509 - V.14 Vigente Marcia S Assis
Sistema
CADEIA DE CUSTÓDIA - CERFLOR; CADEIA DE CUSTÓDIA - FSC; MANEJO FLORESTAL - CERFLOR; MANEJO FLORESTAL - FSC; SGA; SGQ;
SGQL; SGSSO
Área Aplicável
ASCOM-C; ASJUR; DECOF-F; DECOF-G; DECOF-O; DECOL-C; DECOL-L; DECOL-M; DECOM; DEFAB-C; DEFAB-F; DEFAB-Q; DEFAB-R; DEFAB-S;
DEPSU; DEPSU-A; DERHU-A; DERHU-P; DERHU-S; DESIL; DESIL-G; DESIL-N; DESIL-R; DETEM-E; DETEM-M; DETEM-O; GGF-O; GGF-P;
DETIN-I; DETIN-S; DEMAQ-M; DEMAQ-P; DEMAQ-S; DEPSU-C; DETEM-I; DECOL; DEFAB; DEMAQ; DERHU; DETEM; DETIN; DP; GGF
Processos
CONTROLE DE DOCUMENTOS

Cópia Não-Controlada

1 OBJETIVO

Este documento tem como objetivo estabelecer a sistemática para elaboração e controle dos documentos do Sistema
Integrado de Gestão da CENIBRA.

2 APLICAÇÃO

Este documento é aplicável a todas as unidades organizacionais da empresa que elaboram documentos para atender ao
Sistema Integrado de Gestão e demais documentos internos gerenciados pelo software docNIX.

3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

P0387 - Procedimento para atualização do acervo de normas técnicas.

P0415 - Procedimento para acompanhamento da legislação ambiental, segurança do trabalho, saúde ocupacional, outros
requisitos e avaliação da conformidade legal.

P0425 - Procedimento para gerenciamento da documentação técnica.

P0486 - Procedimento para desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Política do Sistema Integrado de Gestão

Intenções e diretrizes globais de uma organização, relativas à qualidade, à segurança do trabalho, à saúde ocupacional e
ao desempenho ambiental da empresa incorporando nas atividades de manejo florestal e cadeia de custódia para FSC e
CERFLOR, formalmente expressa pela alta direção.

4.1.1 Políticas de gestão

Intenções e diretrizes de uma unidade organizacional da CENIBRA, relativas à qualidade, à segurança do trabalho,
à saúde ocupacional e ao desempenho ambiental da área, formalmente expressa pelo mais alto nível de gestão
desta unidade. Essa política deve estar alinhada à política do sistema integrado de gestão e endossada pela
direção da CENIBRA.

4.2 Documentos do Sistema Integrado de Gestão

Veículos de informação que descrevem as diversas atividades do Sistema Integrado de Gestão, gerados pelas unidades
organizacionais.
Documentos que pertencem ao Sistema Integrado de Gestão, associados a uma ou mais dimensões (qualidade, meio
ambiente, saúde, segurança e laboratório). O reconhecimento de qual ou quais dimensões do Sistema Integrado de Gestão
o procedimento está associado é feito por meio de campo específico no software docNIX.

4.2.1 Manual
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 2 of 13

É um documento onde é descrito como são atendidos os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025,
OHSAS 18001 e os princípios e critérios do FSC e CERFLOR.

4.2.2 Procedimento

È um tipo de documento onde estão descritos e especificados as atividades e/ou as instruções operacionais desenvolvidas
pelas áreas da organização.

4.2.3 Terminologia

Tipo de documento que se destina a definir, relacionar ou dar equivalência, em diversas línguas, de termos técnicos
empregados num determinado setor de atividade, visando o estabelecimento de uma linguagem padronizada.

4.3 Documentos complementares

Todo e qualquer documento utilizado para execução da atividade, podendo ser um documento do Sistema Integrado de
Gestão ou um formulário (CNBF). Sendo recomendável listar os números dos procedimentos e formulários (CNBF) por
ordem crescente.

Os procedimentos citado neste item devem ter link para consulta do mesmo, exceto os formulários (CNBF).

Link é uma ligação entre documentos capaz de transferir o usuário para outro documento ou página através de um clique.
Este link te conduzirá automaticamente para a visualização de um documento.

4.4 Documentos Internos

Documentos utilizados para a descrição de atividades não associadas com o sistema integrado de gestão.

4.5 Cópias controladas

As CÓPIAS CONTROLADAS são todas as cópias de documentos impressas através do docNIX em papel de cor VERDE,
distribuídas conforme indicação da unidade emitente, controladas para efeito de revisão e cancelamento. São usadas para
a execução das atividades e não podem ser rasuradas.

As cópias que não estejam em papel VERDE são consideradas CÓPIAS NÃO CONTROLADAS, cuja validade se restringe
ao uso temporário para edição, treinamento e/ou revisão de documento. Estas cópias devem ser destruídas pelo usuário,
tão logo tenham encerrados os seus propósitos temporários de uso.

4.6 DocNIX

É um software de gestão corporativa, responsável pelo gerenciamento dos documentos do Sistema Integrado de Gestão. O
documento segue as seguintes fases:

4.6.1 Minuta

Fase do docNIX onde encontram-se todos os documentos em elaboração e em revisão. O documento nesta fase não é
passível de auditoria por não estar em vigência.

4.6.2 Aprovação

Fase do docNIX onde encontram-se os documentos no ciclo de aprovação.

4.6.3 Aprovado

Fase do docNIX onde encontram-se todos os documentos que passaram pelo ciclo de aprovação e estão prontos para
serem colocados em vigência.

4.6.4 Reprovado

Fase do docNIX onde encontram-se todos os documentos que por algum motivo foram reprovados durante o ciclo de
aprovação.

4.6.5 Consulta (Vigente)

Documentos aprovados e disponibilizados em fase de utilização pelo usuário. Nessa fase está disponível para o usuário a
versão mais atualizada dos documentos e são documentos passíveis de auditorias.
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 3 of 13

Os documentos que estiver nesta fase com data de validade vencida, é não conformidade.

4.6.6 Obsoleto

Fase do docNIX onde são armazenados os documentos obsoletos, não podendo ser utililzados para execução das
atividades. Nessa fase, permanece para eventual consulta as 03 (três) últimas versões do documento.

4.7 Siglas

É a forma abreviada de caracterizar uma expressão.

4.7.1 Siglas de Gestão/Administrativa

As siglas das unidades organizacional (ex.: DEMAQ-S, DEFAB, etc...) não são necessárias definição.

4.7.2 Siglas Técnicas

É a forma abreviada de caracterizar uma expressão técnica. Segue abaixo as siglas utilizadas neste documento:

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

GEDWEB - Gerenciador Eletrônico de Documentos via Web - atualização automática do acervo de Normas Técnicas.

MES - Manufacturing Execution System - Software de resgistro de ocorrências eletrônicas.

NBR - Norma Brasileira.

SAP - Systems Applications and Products - Sistemas, aplicativos e produtos para processamento de dados.

SIG - Sistema Integrado de Gestão.

SSO - Segurança e Saúde Ocupacional.

LIC - Lista de Instrumentos Críticos.

FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

LPRO – Lista de Perigos e Risco Ocupacional

4.8 Legenda

Texto explicativo, redigido de forma clara, concisa e sem ambiguidade, para descrever uma ilustração, tabela, quadro, etc.

Tabela: A Tabela deverá ser usada como um tipo de figura (ilustração) utilizada para apresentação esquemática de
palavras e algarismos numéricos. A legenda deverá ficar na parte superior e não possui moldura nas laterais. A
identificação deverá ser numérica e seqüencial.

Quadro: O quadro deverá ser utilizado como um tipo de figura (ilustração) utilizada para apresentação esquemática de
informações textuais. A legenda deverá ficar na parte superior, e possui moldura nas laterais. A identificação deverá ser
numérica e seqüencial.

Figura: São ilustrações explicativas. A legenda deverá ficar na parte inferior e citar a fonte se estiver disponível a
informação do autor. A identificação deverá ser numérica e seqüencial.

4.9 Referência bibliográfica

São documentos utilizados como fonte consultada para elaboração do procedimento, por exemplo: ABNT NBR ISO 9001,
OHSAS 18001, NBR’s, Manuais de equipamentos, etc.

4.10 Anexo

Texto ou documento, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração.

4.11 Lista de instrumentos críticos

Lista que relaciona os instrumentos/equipamentos cujo resultados gerados por estes podem impactar a atividade técnica
ou operacional, caso na sejam devidamente calibrados.
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 4 of 13

4.12 Fichas de informação de produtos químicos – FISPQ

É um meio do fornecedor transferir informações essenciais sobre os perigos de um produto químico (incluindo informações
sobre o transporte, manuseio, armazenagem e ações de emergência) ao usuário deste, possibilitando a ele tomar as
medidas necessárias relativas à segurança, saúde e meio ambiente.

4.13 Área aplicável

São as áreas envolvidas diretamente com as atividades descritas no procedimento.

4.14 Leitores

São empregados das áreas aplicáveis ou pessoas envolvidas indiretamente com as atividades descritas no procedimento.

4.15 Regras de ouro

São normas de Segurança claras, sucintas e invioláveis. Se descumpridas podem colocar o trabalhador em risco iminente.

4.16 Documentos referenciados

São os documentos citados no procedimento, sendo opcional referenciá-los. Este item esta localizado no final do
procedimento, conforme exemplo da Figura 1.

Figura 1 – Documentos referenciados

5 RESPONSABILIDADES

A responsabilidade de aplicação deste documento é dos editores, revisores e aprovadores conforme descrita no quando 1,
abaixo:

Quadro 1 - Responsabilidades e ações

RESPONSÁVEIS AÇÕES

Manter os documentos do Sistema Integrado de Gestão atualizados no
docNIX.

Editores
Realizar ou promover uma análise da documentação antes da reedição

e/ou quando ocorrer mudanças operacionais significativas.

Substituir e eliminar os documentos obsoletos dos postos de trabalho.

Revisores /
Analisar criticamente, aprovar ou reprovar a documentação enviada para
Aprovadores sua avaliação.

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Os documentos do Sistema Integrado de Gestão da CENIBRA obedecem a hierarquia conforme figura 2, a seguir:
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 5 of 13

Figura 2 - Hierarquia de documentação

A seqüência de passos para o controle dos documentos que suportam o Sistema Integrado de Gestão é descrita a seguir:

6.1 Itens para edição dos documentos

Para a elaboração dos procedimentos do Sistema Integrado de Gestão deverá utilizar as orientações a seguir:

6.1.1 Estrutura para elaboração do documento

Segue abaixo os itens que tem que constar no corpo dos procedimentos conforme a ordem do quadro 2, pertencentes ao
Sistema Integrado de Gestão e disponibilizados no sistema docNIX.

Caso tenha algum procedimento onde o item não se aplica deve manter o item e colocar "não se aplica a este documento"
para manter a padronização dos documentos do Sistema Integrado de Gestão.

A lista de instrumentos críticos deverá seguir os mesmos padrões dos procedimentos, conforme a ordem do quadro 2.

As fichas de emergência e de produtos químicos seguem o padrão exigido pelas normas de segurança e/ou OHSAS
18001.

Quadro 2 - Descrição dos itens

ITENS DESCRIÇÃO
Descrever o objetivo para o qual o documento foi
1 OBJETIVO
criado.
Descrever no campo aplicação do documento, em
2 APLICAÇÃO
qual atividade o documento é aplicável.
Citar os procedimentos que são necessários para
executar a atividade para qual o documento foi
3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES criado.
Listar todos os documentos mencionados no corpo
do documento ( itens 6 e 7).
Inserir todas as definições necessárias para o bom
4 DEFINIÇÕES
entendimento do documento.
5 RESPONSABILIDADES Inserir os responsáveis pela execução da atividade.
Descrever todos os passos para execução da
6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
atividade.
Inserir ou referenciar ações com a finalidade de
proteger a integridade física, individual e coletiva
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 6 of 13

durante a execução das atividades técnicas,

operacionais e de laboratório.

7 SEGURANÇA As regras de ouro, as APR’s, o uso de EPI, software

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
9 DESCRIÇÃO DA NATUREZA DAS
ALTERAÇÕES
onde estão citadas as LPRO, para execução da
atividade, deverá ser inserida neste item. Conforme a
necessidade de cada atividade, ou quando aplicável.
Inserir as bibliografias utilizadas como referência na
elaboração do documento. Neste item citar o P0509 .
Descrever todas as alterações executadas no
documento, tendo como referência a ultima versão.

6.1.2 Recursos Tipográficos

• ITEM – Título: Fonte Arial, estilo em negrito, com tamanho 10 e todas as letras em maiúsculas. Texto: Fonte Arial,
estilo normal, com tamanho 10.

• Subitem –Título: Fonte Arial, estilo em negrito, com tamanho 10 e somente a letra inicial em maiúscula. Texto: Fonte
Arial, estilo normal, com tamanho 10.

• É recomendável, ao inserir marcador de texto (Bullet) ou letra (maiúscula: A, B, C, etc.) nos textos efetuar um recuo do
item e ou subitem. Se usar letra colocar um parêntese posterior a letra, por exemplo: A) e não usar ponto posterior ao
parêntese.

• Não é recomendável nota explicativa ou observações no corpo do procedimento.

• O critério para espaçamento entre linhas e recuo é opcional, e como sugestão:

- Espaçamento entre linhas para itens: dar um espaço e formatar como “Duplo”
- Espaçamento entre linhas para subitens: dar um espaço e formatar como “1,5cm”
- Espaçamento entre linhas para texto: dar um espaço e formatar como “Simples”
- Espaçamento entre marcadores de texto: dar um espaço e formatar como “Simples”.

• Os CNBF’s inseridos no corpo do procedimento (item 6) podem ser destacados com “negrito e/ou sublinhado” para
facilitar na identificação. Não é obrigatório.

• As SIGLAS que correspondem ao organograma corporativo deverão ser destacadas com a cor da fonte “vermelha”,
para facilitar a localização eletrônica no texto para atualização das mesmas.

• Os Links de documentos deverão estar sinalizados com a cor da fonte “azul”, sublinhados em negrito. É necessário ter
link de todos os documentos citados ao longo do documento (item 3, 6, 7 e 8).

6.1.3 Configuração da impressão

A configuração da impressão deverá ser conforme as figuras 3 e 4, referente a configuração do Internet Explorer, onde
define o cabeçalho, rodapé e as margens para impressão:

• A impressão deve ser efetuada com fonte cor "preta".

1º PASSO:
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 7 of 13

Figura 3 - Configuração da Internet Explorer.

2º PASSO:

Figura 4 - Configuração da página para impressão.

6.2 Classificação

Os documentos são divididos em dois tipos básicos:

Documentos que pertencem ao Sistema Integrado de Gestão (manual, procedimento e LIC) que podem estar
associados a uma ou mais dimensões (qualidade, meio ambiente, saúde, segurança e laboratório). O
reconhecimento de qual ou quais dimensões do Sistema Integrado de Gestão o documento está associado é feito
por meio de campo específico no software docNIX.

Documentos internos utilizados para a descrição de atividades não associadas com o sistema integrado de gestão,
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 8 of 13

não sendo obrigatório o atendimento dos itens citados no quadro 2 (item 6.1.1).

6.3 Análise e aprovação de documentos

Todo documento deve ser analisado e aprovado antes de sua emissão ou revisão. Para subsidiar essa atividade o
aprovador tem como referência as alterações identificadas no documento. Caso sejam necessárias outras informações, o
mesmo deve procurar o editor do documento para esclarecimentos. A comprovação da aprovação se dá através de senhas
eletrônicas, em substituição às assinaturas nos documentos.

6.4 Verificação e revisão dos documentos e dados

Os documentos do Sistema Integrado de Gestão possuem identificação única com sua respectiva revisão, data de criação,
data de vigência da versão atual, periodicidade da revisão, paginação, o número total de páginas ou marcação indicando o
final do documento. Também deve incluir a autoridade emitente.

O responsável ou responsáveis pela análise e aprovação de cada documento deve assegurar a continuada atualização
destes, face à fatores internos e externos de mudança, como, por exemplo, alterações de processos, instalações,
equipamentos, ferramentas, metodologias, estrutura organizacional, requisitos legais, demandas de partes interessadas
e mudanças em normas aplicáveis.

O responsável ou os responsáveis pela análise e aprovação de cada documento deve analisá-lo e se necessário revisá-lo
e reemiti-lo, periodicamente no prazo máximo de 02 anos.

Não é permitida alteração manuscrita em qualquer tipo de documento que integre o Sistema Integrado de Gestão da
CENIBRA.

6.5 Controle revisional e da distribuição

Cabe ao responsável pela área ou fonte emissora providenciar a reprodução e a distribuição dos documentos de sua
alçada, de modo assegurar que estes documentos estejam disponíveis em todos os locais onde sejam necessários para o
efetivo desempenho dos processos, operações, atividades, serviços e/ou produtos envolvidos.

A distribuição de cópias físicas será controlada pela área emissora do documento através do docNIX.

Devido ao grande número de cópias controladas emitidas pelo processo florestal, o controle de distribuição poderá ser
realizado manualmente. Para controle desta distribuição, a área deverá emitir uma cópia controlada através do docNIX e
tirar o número de cópias necessárias para execução da atividade. Este controle deverá ser feito pela própria área através
da emissão de uma lista mestra.

6.6 Áreas Aplicáveis

As áreas aplicáveis citadas no “cabeçalho do procedimento” do docNIX deverão ser citadas na descrição das atividades
(corpo do procedimento), exceto os documentos corporativos.

6.7 Leitores

Os empregados das áreas aplicáveis ou as pessoas envolvidas direta ou indiretamente com as atividades descritas no
procedimento, devem ser citadas no “perfil do documento” no DocNIX pelo editor do procedimento.

6.8 Controle de obsoletos

Cabe a cada área receptora conferir a documentação, assinar o recibo e destruir as cópias da versão anterior referente a
cada nova revisão ou versão de documento, exceto se sob as condições a seguir:
• Caso um documento obsoleto seja mantido, por questões legais, mandatárias ou ainda para manutenção de
conhecimento, deve-se assegurar que o mesmo esteja segregado em áreas seguras e identificado como
"obsoleto".
• A utilização de documentos obsoletos é de responsabilidade da área receptora.

O recolhimento e eliminação das cópias físicas deverá ser controlada pela área emissora do documento através do
docNIX, o qual é notificado pelo sistema, como o exemplo a seguir:

De: administrador/cenibra
Para: Maria Jose Oliveira Fonseca/demaq-s/cenibra@cenibra
Data: 26/05/2011 10:11
Assunto: Sistema docNIX: Manutenção de Cópia Controlada: M0017 - v. 2 - MANUAL DO MANEJO FLORESTAL E DA
CADEIA DE CUSTÓDIA - CERFLOR

Ao colocar em vigência o documento M0017 - v. 3, retirar do local de trabalho as cópias controladas, conforme
histórico abaixo:
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 9 of 13

Documento anterior: M0017 - v. 2

Documento: M0017 - v. 3
Copia Controlada nr.: 0001
Responsável: Maria Jose Oliveira Fonseca
Localização: DEMAQ-S
Data: 13/04/2011 14:32:18
Impressa por : Aline Salles Assis Lucas

A outra forma de verificar a existência de cópias controladas de documentos “obsoletos” pelo docNIX, pode ser efetuada,
conforme a seguir: Cópia controlada (definir destinatário, número, etc.), ações e histórico.

Figura 5 - Sequência para localização de cópias controladas

6.9 Controle de Software

Software ou planilhas de cálculos que impactem o Sistema Integrado de Gestão, além do controle documental de revisão e
de localização, devem ser controlados e validados, conforme P0486 - Procedimento para desenvolvimento e manutenção
de sistemas de informação.

6.10 Controle de documentos de origem externa

O gerenciamento de documentos de origem externa é realizado conforme segue abaixo:

Normas técnicas: conforme descrito no P0387 - Procedimento para atualização do acervo de normas técnicas e
GEDWEB.

Legislação: conforme descrito no P0415 - Procedimento para acompanhamento da legislação ambiental, segurança
do trabalho, saúde ocupacional e avaliação da conformidade legal. Utilização de um software LEGAL do sistema:
http://www.ambito.com.br/, onde cada responsável pela legislação aplicável à sua área possui login e senha para
acesso, consulta e atualização da legislação.

Documentação técnica: conforme descrito no P0425 - Procedimento para gerenciamento da documentação técnica.

Outros documentos de origem externa, como manuais de operação de equipamentos, devem ser inseridos no Sistema
Integrado de Gestão se necessário, ou seja, para direcionar a operação dos respectivos equipamentos. Neste caso, o
controle de documentos deve ser realizado pela unidade organizacional em questão por meio de planilha ou tabela que
correlacione o tipo de documento, seu estado revisional, forma e frequência de atualização e distribuição/acesso. Essa
tabela ou planilha deve ser um documento controlado, com campos destinados aos responsáveis pela elaboração e
análise/aprovação e controle revisional.
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 10 of 13

Caso o documento de origem externa seja apenas uma referência como um livro, artigo ou outro tipo de literatura que não
necessite de atualização, estes controles não são aplicáveis.

6.11 Controle de formulário

A elaboração e a revisão de formulários relacionados a documentos do Sistema Integrado de Gestão são feitas pela
ASCOM-C mediante a solicitação do elaborador do documento. Uma vez elaborado a ASCOM-C deve enviar o formulário
para o responsável pela elaboração do documento relacionado, através de e-mail, que deve analisá-lo e aprová-lo também
via e-mail. Após a aprovação a ASCOM-C disponibiliza a última versão do documento para os usuários através da intranet
- módulo formulários.

Não é permitida a utilização de formulário que não seja elaborado pela ASCOM-C, exceto os emitidos pelo sistema
eletrônico (Ex.: SAP, MES) e os constantes como anexo.

6.12 Treinamento

6.12.1 Documentos operacionais

Se houver modificações que podem impactar a atividade operacional significativas nos item 6 (descrição das atividades) e
item 7 (segurança), o responsável pela edição deverá avaliar a necessidade e providenciar o treinamento dos usuários.
Recomenda-se marcar no docNIX o campo "necessidade de treinamento".

Esta mesma regra se aplica aos documentos na revisão 0.

6.12.2 Documentos corporativos e administrativos

Para estes documentos, o responsável pela edição avaliará a necessidade do treinamento, um vez que o sistema DOCNIX
notifica os leitores quando um novo documento é colocado em vigência.

6.13 Anexos

Se for necessária a inclusão de anexo ( por exemplo: fluxo de processo, descrição de negócio, etc.) no procedimento
deverá ser inserido no item 6, podendo estar sendo citado no texto ou como subitem do item 6. Os anexos deverão ser
identificados por letras maiúsculas consecutivas do alfabeto (A, B, C...).

6.14 Referências Bibliográficas

O procedimento P0509 – Elaboração e Controle de documentos do Sistema Integrado de Gestão, deverá ser citado no item
8 de todos os procedimentos, como uma das referências bibliográficas.

6.15 Descrição da natureza da alteração

Para documentos em papel ou em meio eletrônico, escritos ou que representem desenhos ou fluxos, deve-se assegurar a
natureza da alteração que implicou a mudança da última revisão.

6.15.1 Manual e procedimentos

• EMISSÃO de documentos - “Revisão 0” deve manter o Item 9, porém, não incluir Quadro de Natureza das
Alterações. Incluir somente o texto padrão: Não se aplica – Documento primeira versão.

• INCLUSÃO: São inserções de textos, figuras, tabelas e etc. que não constam no procedimento na versão anterior.

• ALTERAÇÃO: São modificações de textos dos itens, subitens, fluxograma, quadros, figuras, tabelas e etc.
existentes nos procedimentos na versão anterior.

• EXCLUSÃO: São eliminações de textos, subitem, figuras, tabelas, etc., existentes no procedimento na versão
anterior.
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 11 of 13

• O título dos ITENS não podem ter nenhuma alteração, conforme descrito no quadro 2 deste procedimento.

• Se houver alterações de áreas aplicáveis no documento deverá ser citado no início do item 9, no campo descrição
da natureza das alterações, conforme exemplo a seguir: “Alteração de áreas mantendo apenas as áreas envolvidas
diretamente com este procedimento”.

6.16 Documentos referenciados

Para inserir documentos neste item clicar em AÇÕES, REFERÊNCIAS e clicar nos botões referentes aos documentos
citados no item 3. Conforme figura 6.
Este recurso disponibiliza o acesso ao endereço URL para geração do Link, sendo disponível na fase MINUTA.

Figura 6 – Sequência para inclusão de documentos referenciados

7 SEGURANÇA

Para executar as atividades administrativas, implementar as medidas de segurança referente aos cuidados ergonômicos.

Para executar as atividades de laboratório, conforme descrito no P0726- Procedimento de segurança para laboratório
químico.

Para executar as atividades técnicas e operacionais seguir as orientações do quadro 2 (item 6.1.1).

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR ISO 9000 – Versão 2005 – Sistema de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulários

ABNT NBR ISO 9001 - Versão 2008 - Sistema de Gestão da Qualidade.

ABNT NBR ISO 14001 – Versão 2004 – Sistema de Gestão Ambiental

ABNT NBR 6024 - Informação e documentação - Numeração progressiva das seções de um documento escrito.

ABNT NBR 6029 - Informação e documentação - Livros e folhetos - Apresentação.

ABNT NBR 14724 - Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - apresentação.

ABNT NBR 14725 - Ficha de informações de segurança de produtos químicos.

9 DESCRIÇÃO DA NATUREZA DAS ALTERAÇÕES

No quadro 3, abaixo, segue a descrição por item da natureza das alterações realizadas nesta versão:
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 12 of 13

Quadro 3 - Descrição da natureza das alterações

DESCRIÇÃO DA NATUREZA DAS
ITEM INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO
ALTERAÇÕES
X P0854 de documentos complementares.
3
Retirado documentos internos deste item e
X
4.2 inserido no item 4.4.
X Item documento obsoleto.
4.6
X Siglas técnicas FISPQ e LPRO.
4.7
X Definição de lista de instrumentos críticos.
4.11
Definição Fichas de informação de produtos
X
4.12 químicos – FISPQ.
X Definição de área aplicável.
4.13
X Definição de leitores.
4.14
X Definição de regras de ouro.
4.15
X Definição de documentos referenciados.
4.16
Divisão do item em siglas técnicas e siglas
X
4.7 de gestão/administrativa.
X Inclusão siglas de gestão/ administrativa.
4.7.1
x Divisão do item 4.7 em 4.7.1 e 4.7.2
4.7.2
Alteração no texto – Estrutura para
elaboração de documentos e na descrição
X
6.1.1 dos itens do quadro 2, incluindo regras de
ouro.
X Alteração do texto de recursos tipográficos.
6.1.2
X Inclusão do item área aplicável
6.6
X Inclusão do item leitores.
6.7
Alteração do texto incluindo a notificação do
X
6.8 sistema.
Definições de inclusão, alteração e
X
6.15.1 exclusão de itens e subitens.
Inclusão do item documentos
X
6.16 referenciados.
X Alterado texto.
7

Data Criação Em Vigência desde

31/05/2011 22/08/2011
Aprovado Em Próxima Revisão
22/08/2011 22/08/2013
Revisores Aprovador
Eli Candido Bem Maria Jose Oliveira Fonseca
Leandro C Dalvi

Anexos

Documentos Referenciados Registros

P0387 - v. 14
P0415 - v. 11
P0425 - v. 7
P0486 - v. 5
Cópia Não Controlada - P0509 - V.14 Page 13 of 13

Arquivos Anexados
Figura 1- Documentos referenciados.bmp
Figura 2 - Hierarquia de documentação.JPG
Figura 3 - Config. Impressão Internet Explorer.JPG
Figura 4 - Config. da página para impressão.JPG
Figura 5 - Sequência localização de cópias.bmp
Figura 6 - Sequencia para inclusão de documentos referenciados.bmp