PAGAMENTOS

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 O QUE É ONTIME PAGAMENTOS?

O portal Ontime Pagamentos é a nova Você encontra nesse tutorial:

ferramenta para gestão de pagamentos Ambev

1. Como acessar

2. Tarefas
Nesse portal você consegue:
3. Status de Notas/CTes e Pagamento

4. Envio de Notas Fiscais e CTes

Verificar todas as suas Notas Fiscais e CTes
5. Upload individual
emitidos para a Ambev
6. Retenção de impostos
Checar qual status da sua Nota Fiscal / CTe 7. Upload em Lote

8. Gestão de pedidos – portal Indiretos

Verificar data prevista/real de pagamento
9. Fale conosco

Entender o que falta para a sua NF ou CTe 10. Dúvidas Frequentes

serem pagos

Enviar suas NFs de Serviço

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 COMO ACESSAR

Entre pelo link https://connect.ab-inbev.com/ Clique no botão SOU UM FORNECEDOR e na tela

utilizando o Google Chrome seguinte, informe o seu Login (somente números,

Você será direcionado para o portal CONNECT incluindo zeros)

Sua senha foi enviada para o e-mail cadastrado no

sistema.

Caso as opções estejam em outro idioma, você Caso não tenha recebido um e-mail de cadastro,

pode alterar clicando no canto superior esquerdo tente a senha inicial 123456 ou clique em ESQUECI

da tela MINHA SENHA

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 COMO ACESSAR

Ao clicar em ESQUECI MINHA SENHA, você deve Você vai receber um e-mail com um link para criar
informar novamente seu CNPJ (somente números) nova senha
e clicar no botão azul

Clique no link, crie sua nova senha e confirme.

Uma mensagem de envio de e-mails aparecerá na Você será direcionado para a página inicial do
tela. Connect.

Caso esse e-mail não seja mais válido, você deve

abrir um chamado no link
https://now.ambev.com.br . Quer ajuda para abrir
esse chamado? Explicamos o passo-a-passo na
pág. 26

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 COMO ACESSAR

Ao fazer o login, você será direcionado para a

página inicial do Connect.

Nesse portal, você consegue ver notícias recentes

da Ambev, consultar nossa FAQ (perguntas
frequentes e acessar todos os portais Ambev)

Caso a aba não esteja disponível, abra um

chamado conforme descrito na pág. 26

Para ser direcionado para o portal Pagamentos,

clique na aba Pagamentos no canto superior da
tela

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 TAREFAS
Na tela inicial do Portal Pagamentos, você verá as
suas Tarefas, ou seja, todas as suas Notas/CTes
que precisam de algum input seu.
Sem pedido válido
As tarefas mais comuns para o Fornecedor são:
Enviar NF
Essa tarefa significa que foi gerado um pedido
de compras para o seu CNPJ. Caso já tenha
emitido uma Nota Fiscal, enviar clicando na
pendência ou seguindo os passos descritos na
pág. 13 desse tutorial. Caso ainda não
tenha emitido a NF, é importante checar todos
os dados do pedido no portal Indiretos antes
da emissão. Veja como checar o portal Indiretos
na pág. 25 desse tutorial
Essa tarefa indica que recebemos uma NF desse
seu CNPJ, porém não constava o número do
pedido de compras.
A Ambev não realiza pagamentos sem o pedido
de compras, portanto para isso você deve
regularizar essa pendência e, para emissões
futuras, informar o número do pedido:
Notas de Compra (DANFE): Informar o número
do pedido na tag <xped> e o item do pedido
na tag <nitemped>. Caso tenha dificuldades
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 TAREFAS

para identificar o número e item do pedido de

compras, verificar instruções sobre o portal
Indiretos na pág. 25

Para resolver a pendência de notas/CTes já

emitidos, você deve clicar na nota e clicar na
divergência
Clique nesse botão, selecione o campo Pedido,
preencha o pedido e o item e clique em Confirmar

Irão aparecer os campos de detalhe do erro e

Com isso, a pendência sumirá da aba Tarefas.
um botão de Ajustar Divergência

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 TAREFAS

Item do pedido não informado ou divergente Para visualizar o pedido (somente par casos em
na Nfe que esse foi informado), clique no número do

Essa tarefa significa que um pedido foi pedido e serão exibidos os detalhes do pedido.

informado, porém o item não foi (ou foi, porém

o item do pedido está diferente da Nota Fiscal).

Veja que, para cada item da NF, você deve

informar um item do pedido.

Para resolver essa pendência, você deve

informar o pedido novamente, com o item do
pedido correspondente a cada item da nota
fiscal, ver pág. 7.

Para visualizar os itens da NF, você pode clicar

Caso tenha alguma Tarefa que não saiba como
na chave de acesso e o PDF da NF será
proceder, você pode nos consultar abrindo um
mostrado.
chamado, conforme descrito na pág. 26 desse
tutorial

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 STATUS DE NOTAS/CTES E PAGAMENTO

Na aba Documentos Fiscais, você consegue Se a Nota / CTe foi emitido depois dessa data e
verificar todas as suas NFs e CTes emitidos contra não consta no sistema, isso significa que não
a Ambev à partir de 22 de outubro de 2018. recebemos a sua nota. Para esse caso, você deve
reenvia-la, conforme abaixo:

Notas de compra (Nfe) e Conhecimentos de

Transporte (Cte): Devem ser enviadas em
formato xml para o email xml_nfe@ambev.com.br

Você deve consultar na aba Documentos Fiscais,

não na janela Consulta de Documentos. Essa Notas de serviços: Você deve realizar o upload da

janela é apenas informativa para upload de notas NF nesse mesmo portal, clicando na janela Upload

de serviço. de Notas Fiscais. Esse processo está detalhado na

pág. 13 desse tutorial.

Caso não encontre sua NF / CTe, verifique se a

emissão foi anterior a 22/10/18. Se sim, realmente
não estará disponível no sistema.

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 STATUS DE NOTAS/CTES E PAGAMENTO

Para ver status de suas notas, incluindo data

prevista de pagamento, você deve clicar na NF /
Cte em questão.

Você também consegue utilizar filtros para

encontrar a NF / Cte pretendidos

Você também consegue ver a etapa e o status em

Clicando na NF, você verá a data prevista (ou que o documento se encontra. Veja a seguir o que
efetuada) de pagamento, o número do pedido significam
informado, o CNPJ Ambev da emissão da NF.,
entre outras informações.

A data de pagamento somente será exibida

quando houve um pedido informado

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 STATUS DE NOTAS/CTES E PAGAMENTO

EM TRATAMENTO cancelamento é feito de forma manual no

Isso significa que a NF/Cte está em tratamento Ontime Pagamentos, clicando no botão Upload

para ser lançada e paga. Ou seja, você não tem Cancelamento. O responsável por cancelar a NF

ação e deve aguardar a resolução da pendência. fica disponível em Histórico de Ações

Independe da etapa.
PAGO

AGUARDANDO PAGAMENTO A NF já paga. Caso não tenha reconhecido o

A NF/CTe já foi lançada e será paga na data crédito em sua conta, favor aguardar até o final

prevista. do horário comercial.

FINALIZADO COMPENSAÇÃO INTERNA

Para esse status, é importante verificar a A NF foi quitada por meio de algum débito

situação da nota (clicando na NF, no card). existente com a Ambev. Para mais detalhes
sobre a compensação, abrir um chamado de
Se a SITUAÇÃO SEFAZ estiver Cancelado, isso
'Dúvida Fornecedor - Status de Títulos
quer dizer que a NF /Cte não serão pagos. O
Compensação interna' conforme descrito na
cancelamento acontece diretamente na Sefaz
pág. 26 desse tutorial.
em casos de Nfe . Para notas de serviço, o

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 STATUS DE NOTAS/CTES E PAGAMENTO

DOCUMENTO INDEVIDO BLOQUEADO

O documento não será pago, pois foi julgado A NF ou CTe está lançado, porém apresenta
como indevido. Você consegue verificar o algum bloqueio. Esses bloqueios são tratados
motivo de ser indevido no Histórico de Ações internamente pela Ambev. Assim que tratado, o
ou clicando no clipe (Ver Anexos Documento) status será alterado para Aguardando
Pagamento

ENVIADO AO SAP / VALIDAÇÃO PENDENTE

Esses status indicam que o documento está em

fase de validação automática do sistema.
Portanto o status mudará para algum outro já
descrito anteriormente. Para esses casos, o
REJEITADO
fornecedor não tem ação e deve aguardar e
O upload da NF de serviço tinha inconsistências,
acompanhar a mudança de status.
ou seja, a NF foi rejeitada pela Ambev e novo
upload precisa ser feito (somente para notas de
serviço)

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 ENVIO DE NOTAS FISCAIS

Notas de compra (DANFE) e Conhecimento de O upload individual é mais intuitivo, portanto é

Transporte (Cte) devem ser enviadas em formato recomendável que esse seja o formato escolhido
xml para o email xml_nfe@ambev.com.br para upload de poucos documentos ou para o
primeiro upload para que você se familiarize com

Notas de serviços, débito e recibos: Você deve o processo.

realizar o upload da NF nesse portal, seguindo os

passos a seguir O upload individual permite enviar NOTAS SEM
PEDIDO, o que não é permitido no upload em lote.

Você pode enviar as NFs clicando na tarefa

ENVIAR NF ou clicando nas janelas Upload Para as 2 opções, você consegue informar um
individual de NFSe e Upload de Lote de NFSe número de pedido, mesmo que esse não esteja
como uma Tarefa nesse portal. A única restrição é

O upload individual permite enviar 1 nota por vez que você já tenha o número do pedido em mãos.

e o upload em lote permite enviar várias notas por

vez.

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 UPLOAD INDIVIDUAL
Ao clicar em uma Tarefa ENVIAR NF, você será
direcionado para a tela de Upload de notas fiscais.
A mesma tela também estará disponível pelo
caminho Tarefas – Upload individual de NFSe
O UPLOAD DE NOTAS DEVE SER FEITO
SOMENTE PARA NOTAS/RECIBOS DE SERVIÇO
Primeiro, você deve selecionar se a NF possui um
pedido atrelado a ela ou não e clicar em Próximo.
Lembre-se: A Ambev não efetua pagamentos sem
o pedido de compras.
O próximo passo é indicar as informações do
solicitante (o funcionário Ambev que requisitou o
serviço prestado). O e-mail deve conter o domínio
@ambev.com.br.
É importante que essas informações estejam
corretas, pois a pessoa indicada irá autorizar ou
não o lançamento da NF.
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 UPLOAD INDIVIDUAL

Clicando em Próximo, você será redirecionado As NFs a serem incluídas serão sinalizadas abaixo
para a parte de Upload.

Nessa tela, você poderá clicar no link e ser

direcionado para o browser para localizar as NFs,
ou arrastar o pdf das notas fiscais até a área azul.
Clicando em Próximo, você terá as opções XML,

IMPORTANTE: Envie somente a NF, sem nenhum Evidência, Excluir Registro e Registrar

documento adicional

Ao selecionar a opção XML, você poderá realizar o

Upload do XML dessa NF.

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 UPLOAD INDIVIDUAL

Ao selecionar Evidências, você poderá anexar Ao clicar em Registrar, você irá visualizar a imagem
outros arquivos necessários para o lançamento da da NF enviada e ao lado deve preencher as
NF. informações relacionadas a ela.

Para casos de nota Sem Pedido, é necessário

anexar a evidência de que um funcionário AmBev
autorizou a compra.

A opção Excluir Registro te dá a opção de eliminar

a imagem de uma nota.

Todos os campos são obrigatórios, exceto Série,

Folha de Medição e Observação.

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 UPLOAD INDIVIDUAL

Código de serviço é o código obrigatório Você pode escrever o número de pedido

utilizado na nota fiscal. Você deve cadastrar os manualmente caso não encontre o pedido no
códigos que sua empresa utiliza no momento do portal.
upload ou na janela Configurações – Perfil
Fornecedor

No campo CNPJ do tomador, serão apresentadas

várias opções. Você pode escolher alguma na Clique em Salvar e depois em Finalizar
barra de rolagem ou iniciar a digitação para
restringir a busca. Uma mensagem de “Suas Notas foram finalizadas
com sucesso” aparecerá na tela.

Caso o upload não aconteça corretamente,

verifique as informações registradas e finalize
novamente.

A opção POSSUI RETENÇÕES? será explicada a

seguir

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 RETENÇÃO DE IMPOSTOS

Os campos devem ser preenchidos de acordo com Caso tenha selecionado a opção “Possui
a nota fiscal de serviço já emitida, é imprescindível Retenções”, preencher os campos conforme
que os dados reflitam de fato o serviço executado. abaixo:

Caso haja retenção em sua nota fiscal a opção Base de Cálculo

“Possui Retenções” deve ser ativada; • A base de cálculo para ISS e INSS deve ser o
Caso não haja retenção em sua nota fiscal a valor do serviço ou se houver dedução de
opção “Possui Retenções” deve ser desativada. materiais ou regime especial;

• A base de cálculo para os demais impostos deve

ser igual ao valor do serviço prestado.

Alíquota

• A alíquota do ISS quando retido deve ser

conforme legislação vigente do município do
tomador ou regime especial (Ex: Simples
Nacional);

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 RETENÇÃO DE IMPOSTOS

Alíquota A seguir segue ilustração de um exemplo de nota

• Alíquota de PIS 0,65%; fiscal de serviço refletida no upload do portal.

• Alíquota de COFINS 3%;

• Alíquota de CSLL 1%;

• Alíquota de IRRF 1% ou 1,5% de acordo com o

serviço prestado; Exemplo no portal

• Alíquota INSS 11% e 3,5% quando houver

exoneração na folha.

Valor

• O campo valor será preenchido

automaticamente após inserir base de cálculo e
alíquota.

Caso não possua Retenções, não é necessário o

preenchimento dos campos informados

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 UPLOAD EM LOTE

Outra opção é realizar o upload em massa das Um pop-up irá aparecer em sua tela para
NFs. Para isso, passe o mouse pela opção Tarefas e selecionar o local de destino da planilha. Selecione
clique em Upload em Lote de NFSe e clique em Salvar.

Abra a planilha e preencha conforme a linha de

Clique em Download Modelo para baixar a exemplo. É importante escrever por cima da linha

planilha padrão. inicial de exemplo e colocar somente uma NF por

linha.

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 UPLOAD EM LOTE

Ao preencher a planilha, garanta que os dados Você deve preencher a planilha conforme
estão em forma de texto. Para isso, selecione orientações abaixo:
todas as células e no menu “Home”, selecione
• Na coluna B (E-mail solicitante AmBev), você
“Texto”
deve sinalizar um e-mail “@ambev.com.br”

• Nas colunas G e H, os CNPJs devem conter 14

dígitos. Caso, por algum erro, isso não aconteça
em alguma linha, copie a primeira célula da linha
de exemplo. Assim, ela será replicada com as
configurações necessárias.

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 UPLOAD EM LOTE

• Na coluna I, você deve indicar o Centro • Na coluna M, código do serviço, você deve
Tomador. colocar o código cadastrado na aba Configurações

Caso não saiba o centro correspondente, você – perfil Fornecedor.

pode verificar na própria ferramenta (em Upload

• Nas colunas N e O, deve-se preencher o nome
de Nota Fiscal, digitando o CNPJ do tomador,
exato do arquivo a ser enviado, incluindo a
conforme abaixo)
extensão (.pdf). (exemplo: caso esteja subiam 2
notas, uma que o arquivo está salvo como
nota1.pdf e outra que está salvo como
nota123.pdf – Você deve preencher na primeira
linha da coluna N nota1.pdf e na segunda linha,
nota123.pdf)

• As colunas P a AB devem ser preenchidas

conforme orientações de Retenções nas páginas
• Na coluna K, você deve sinalizar o pedido de
13 e 14 desse tutorial. IMPORTANTE: Escrever
compras com 10 dígitos.
somente os números (ou seja, 3,00% deve ser
escrito como 3,00 na planilha)

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 UPLOAD EM LOTE

Após o preenchimento da planilha, salve-a na

extensão .xls e realize o upload no sistema.

O sistema fará uma validação das informações

enviadas. Identifique os erros no campo
“Mensagem”. Será mostrada uma linha por NF
com erro.

Agora insira os arquivos em pdf correspondentes

(1 para linha da planilha) e clique em Próximo.

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 UPLOAD EM LOTE

Para corrigir os erros, selecione Voltar, corrija a Repita o procedimento para todas as NFs.
planilha e repita o Upload. Enquanto não fizer esse processo, você não
poderá finalizar o envio.

Após verificadas, clique em Enviar Arquivos.

Quando a mensagem abaixo aparecer, o envio de
suas NFs foi realizado com sucesso.

Quando finalizar com sucesso, você deverá clicar

no item Visualizar e conferir se a imagem anexada
é realmente referente a descrição da nota.

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 GESTÃO DE PEDIDOS – PORTAL INDIRETOS

Pelo Connect https://connect.ab-inbev.com/ você Caso não encontre o pedido no portal ou tenha
também acessa o portal DoT (Indiretos) em que qualquer dúvida sobre um pedido emitido,
você verifica todos os pedidos emitidos contra o incluindo condições comerciais, entre em contato
seu CNPJ. com sufollow@ambev.com.br

Você deve emitir suas notas fiscais conforme os

pedidos encontrados no portal DOT, incluindo as
informações de CNPJ Ambev, valor, quantidade,
etc.

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 FALE CONOSCO

Caso tenha qualquer dúvida sobre o sistema, fale Se já tiver cadastro no sistema, preencha no
conosco em nosso Portal de Relacionamento campo superior direito e clique em Login
https://now.ambev.com.br

Se não tiver acesso, preencha os campos, realize a

confirmação de segurança e clique em Registrar

Clique em ACESSAR na caixa Acesso Externo

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 FALE CONOSCO

Veja se Ontime Pagamentos (Paymatch) - Preencha todas as informações do chamado

Dúvidas e solicitações está disponível como
Serviços mais solicitados. Se estiver, clique em
Exibir Detalhes

Selecione o tipo da dúvida e detalhe ao máximo

no campo Descrição. Caso o sistema apresente
Se não estiver, clique em Fornecedor e procure algum erro, nos envie o print do erro (pode ser em
pela opção Ontime Pagamentos (Paymatch) - qualquer formato, o importante é que a gente
Dúvidas e solicitações consiga entender o que houve)

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 DÚVIDAS FREQUENTES
P: Estou na aba Documentos Fiscais e não vejo todos os
documentos, o que faço?
R: Você deve estar com algum filtro selecionado, por favor
selecione a opção Aplicar Filtros e certifique-se que
abaixo consta como Nenhum filtro selecionado
P: Quando irei receber o pagamento de uma nota / CTe?
R: Certifique-se que essa nota foi enviada para o caminho
correto (pág. 9 desse tutorial), e consulte o pagamento
conforme explicado na pág. 10
P: O meu documento está com status EM
TRATAMENTO, o que isso significa?
R: Você deve verificar se essa NF ou CTe está na aba
Tarefas. Se estiver, você tem alguma ação a realizar. Se
ela não estiver, isso significa que está em validação
interna Ambev e não requer ação do fornecedor.
Somente aguarde que o ajuste seja feito.
P: Minha NF/Cte está com informação de Validação
Pendente. O que isso significa?
R: Isso indica que houve algum erro no processamento da sua
nota / CTe e alguém no nosso time está checando. Caso
haja alguma pendência de sua responsabilidade, você
poderá resolvê-la em Tarefas (pág.6 desse tutorial)
P: Anexei uma nota com uma informação errada ou sem o
número do pedido. E agora?
R: NÃO suba o cancelamento da nota. O upload de
cancelamento deve ser utilizado somente quando a nota
for efetivamente cancelada na receita federal. Caso a
inconsistência seja no número do pedido, você deve
informar na aba Tarefas, conforme pág. 7 desse tutorial.
Caso seja outra inconsistência, abrir chamado para correção
em nosso Portal de Relacionamento
https://now.ambev.com.br, conforme descrito na pág. 26
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 DÚVIDAS FREQUENTES
P: Estou tentando realizar o upload de notas, porém ao
digitar meu CNPJ, ele não aparece
R: Para esse caso, precisamos cadastrar seu CNPJ. Por favor
abra um chamado para cadastro em nosso Portal de
Relacionamento https://now.ambev.com.br, conforme
descrito na pág. 26
P: Não sei o meu pedido de compras, o que eu faço?
R: É necessário que os fornecedores AmBev somente
emitam a NF depois de saberem o número do pedido.
Busque o número do pedido no portal Indiretos (pág.
25). Caso não encontre o número de pedido, entre em
contato com sufollow@ambev.com.br
P: Ao digitar a data de emissão, dá um erro
R: Esse erro acontece quando se utiliza um navegador que não
seja o Google Chrome. Por favor utilize esse navegador e o
problema será resolvido
P: Já li o tutorial e ainda tenho dúvidas
R: Consulte os seguintes canais:
• Dúvidas de Código de serviço ou retenção de impostos:
opvfservico@ambev.com.br
• Dúvidas de pagamentos anteriores a 22/10/18:
http://j.mp/portaldofornecedor Caso tenha problemas de
acesso, fale com oppfornec@ambev.com.br
• Dúvidas de pedido: sufollow@ambev.com.br
• Dúvidas/acesso Ontime Pagamentos: chamado Ontime
Pagamentos (Paymatch) - Dúvidas e solicitações no link
https://now.ambev.com.br, (pág. 26)
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 PAGAMENTOS

m caso de dúvidas adicionais, favor abrir um chamado de “Ontime Pagamentos (Paymatch)

Dúvidas e solicitações no link https://now.ambev.com.br 30