AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO

1. Cadastro do Fornecedor
Razão Social:
Endereço: Bairro: CEP:
Município: UF: PR Telefone: Fax:
CNPJ: IE:
E-mail: Site:

2. Documentos obrigatórios
Documentos Sim Não
1. Licença Sanitária atualizada
2. Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA
3. Certificado de Regularidade Técnica
4. ***Possui alguma Certificação? Qual?
***Item desejável
É obrigatório o envio da cópia dos documentos relatados acima (DESCONSIDERE ESTE ITEM CASO A
DOCUMENTAÇÃO JÁ TENHA SIDO ENVIADA)

3. Questionário de auto-avaliação do fornecedor

Critérios de avaliação Nota
Item TOTALMENTE implementado - no documento e na prática 10
Item PARCIALMENTE implementado – não no documento e sim na prática 8
Item PARCIALMENTE implementado – parcialmente no documento e na prática 6
Item PARCIALMENTE implementado – sim no documento e não na prática 4
Item NÃO implementado – não existe 2

(assinalar com “X” a coluna correspondente ao critério definido acima)

Nº Questões 2 4 6 8 10

1 Existe uma política de qualidade na Empresa?

A Empresa tem procedimentos de auditoria interna para verificar se o Sistema de

2
qualidade está conforme os requisitos estabelecidos nas Boas Práticas de Fabricação?
Os colaboradores são treinados para executar adequadamente as tarefas a eles
3
designados?

4 A sistemática de tratamento de não conformidade prioriza a análise de causa da

ocorrência?

5 Dispõe de procedimentos descritos para atividades que possam comprometer a

qualidade do produto ou processo?
Existe uma sistemática de registro e tratamento de não conformidades de processo e
6
produto?

7 Garante a rastreabilidade de seus produtos?

8 Possui Identificação legível do lote e data de fabricação/validade nos produtos?

Realiza e mantém registros da manutenção preventiva das máquinas e equipamentos?

9
Ex. Termohigrômetro e ar-condicionado

10 Possui sistemática para rápida solução às reclamações de clientes?

11 Possui avaliação de fornecedores?

Garante que os produtos expedidos passem por inspeções e testes para garantir a sua
12
qualidade perante suas especificações?

RESULTADO:

O resultado é obtido através da média das notas relatadas - Meta: 6,0

Declaro que todas as informações fornecidas são verdadeiras e quando solicitado poderão ser comprovadas
através da solicitação de documentos e registros ou realização de auditoria, previamente agendada com o
fornecedor.

4. Nome do produto fornecido e número de registro no MS

Produto Número Registro

Observações:

Responsável pelas informações:

Cargo:

Data do preenchimento:

Para uso da EMPRESA VICTÓRIA RÉGIA

Avaliador: Data:

Todos os documentos solicitados ao fornecedor foram entregues? ( ) Sim ( ) Não

Documentação: ( ) Aprovado ( ) Rejeitado

Observações: