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O questionário deve ser preenchido completamente, onde necessário descrever detalhes, por favor, usar o campo observações.
Enviar todas as evidencias solicitadas e para as questões não aplicável indicar com "NA" e justificar no campo observações.
Obs.: Fornecedor de serviço preencher apenas os itens 2, 3 e 4.
O fornecedor será considerado qualificado atingindo a pontuação final >= 60%, porém para os itens não atendidos que impactam diretamente na qualidade e
segurança do produto, será necessário a elaboração de um plano de ação.
1.1 A empresa possui certificação reconhecida pela GFSI (ex: BRCGS, SQF, FSSC 22000, IFS)?. Se
positivo "não" há necessidade de preencher as questões entre 1.1 a 1.22.9
1.2 Caso o sistema não seja certificado, você pretende obter a certificação em um futuro próximo?
Se positivo, até quando?
1.2.7 Todas as matérias primas são aprovadas conforme legislação da Anvisa para contato com
alimentos?
1.2.8 Os materiais recebidos são verificados em relação a especificação e integridade da embalagem?
1.3.4 O trabalho envolve serviços? Se positivo, quais (por exemplo, manutenção, limpeza, etc)?
Máquinas e equipamentos de produção estão em bom estado de conservação e limpeza? Favor Máquina: Ano de construção:
1.5.1
listar as principais máquinas / equipamentos de produção:
Máquina: Ano de construção:
Existe sistemática para calibração dos instrumentos? Para quais ferramentas de medição?
1.5.3 (tanto na produção como no laboratório):
1.6.3 As metodologias para análises internas são formalizadas e aprovados por um profissional
qualificado?
A empresa utiliza laboratórios externos para alguma análise em particular? Se positivo, quais as
1.6.4 análises?
1.7.2 Parâmetros fundamentais e medições são registradas? Se positivo, com que frequência:
1.7.3 Foi implementado controles durante o processo? Por favor, liste os controles implementados
no campo observações
Os controles de processos são formalmente aprovados, contemplando seus padrões e limites
1.7.4 aceitáveis?
1.7.6 Você mantém registros dos resultados do controle? Se positivo, quanto tempo?
1.7.7 Por favor, liste os equipamentos e ferramentas principais em uso para este fim:
Possue uma sistemática para descarte/ destinação das sobras de produção? Se positivo, por
1.7.8 favor, especifique.
Controle 1:
1.8.3 Por favor, liste os controles realizados no produto acabado: Controle 2:
Controle 3:
Controle 4:
Equipamento 1:
Equipamento 2:
1.8.4 Por favor, liste os principais equipamentos em uso para este fim: Equipamento 3:
Equipamento 4:
1.10.2 Como a empresa identifica um lote de produto acabado (por favor, explique a sua codificação)?
1.15.1 Existe um plano de limpeza na planta que compreende máquinas, equipamentos, áreas?
1.15.5 A limpeza é realizada por empresa externa? Se positivo, para o quais operações:
1.15.6 Uso de produtos de limpeza regularizados pelo Ministério da Saúde e de acordo com as
instruções do fabricante?
1.15.7 Uso de produtos de limpeza sem cheio, evitando manchas e contaminação por odor?
1.15.8 Uso de produtos de limpeza em contato direto com produtos são de grau alimentício?
1.15.9 Materiais e equipamentos utilizados para limpeza de sanitários são separadosdos utilizados em
outros lugares?
Os funcionários passam por exames médicos periódicos ceritificando seu estado de saúde?
1.16.3
Qual a frequencia?
Os funcionários com sintomas de infecção, doenças ou condições que impeçam o trabalho são
1.16.4 afastados das atividades de manipulação de produtos destinados ao contato direto com
alimentos ou outros produtos sensíveis a higiene?
1.17.2 As áreas de armazenamento são externas? Se positivo, como você mantém seguros os seus
produtos acabados?
1.17.3 As áreas de armazenamento possui vedação adequada?
1.17.6 Existem procedimentos específicos no local para controle de transporte, para verificar as
condições do mesmo (estado de limpeza, ausência de odores, proteção da carga, etc)?
1.20.1 Condições de conservação e limpeza adequadas das instalações (paredes, tetos, pisos)?
Ralos do ambiente produtivo e de armazenamento se existentes são devidamente protegidos
1.20.2
contra o acesso de pragas?
1.20.3 Áreas externas são mantidas em boa ordem, livre de materiais em desuso?
1.20.4 São utilizados silos externos, tubulações ou outros pontos de acesso para o produto ou matéria
prima?
1.20.5 Se positivo, os mesmos são devidamente vedados e protegidos contra contaminações?
Nome:
1.21.1 Existe um gerente de implementação na planta responsável pelo HACCP?
Função:
1.22.6 É utilizado material reciclado na fabricação do seu produto? Se positivo favor indicar quais:
É realizado alguma análise de substâncias indesejáveis nos seu produtos? Se positivo indique
1.22.7 quais e com que frequencia e anexar laudo:
1.22.9 Existe uma especificação técnica em vigor para cada produto, que descreve e detalhe as suas
características?
Caso o sistema de gestão não seja certificado, existe previsão de certificação no futuro
2.3 próximo? Caso positivo, Qual?
2.8 A Alta Direção analisa criticamente o Sistema de Gestão de Qualidade? Se positivo, qual é a
periodicidade?
2.9 Analises críticas são documentadas?
2.11 Possui procedimento documentado para ações corretivas e preventivas incluindo tratativas de
reclamações de clientes?
3.2 A empresa disponibiliza EPI's adequados conforme atividades realizadas pelos colaboradores?
Existe plano de treinamento sobre temas relacionados a Saúde e Segurança no Trabalho? Qual
3.11 a periodicidade de reciclagem dos principais treinamentos relacionados?
3.15 A empresa possui área adequada para armazenamento de produtos químicos e resíduos?
4.1 A empresa possui sistema de gestão ambiental implementado em conformidade com a ISO
14001? Se positivo "não" há necessidade de preencher as questões entre 4.1 a 4.6