Checklist Gestão da Qualidade

Unidade:

Inspetor:

Data/hora:

1. Organização de processos de produção RESPOSTA OBSERVAÇÕES

O registro de entrada e saída de matéria-prima é feito?

A documentação de fornecedores é atualizada continuamente?

Os métodos para a produção estão definidos?

O mapeamento dos recursos necessários foi realizado?

Os responsáveis por cada etapa e/ou processo foram

selecionados?

Os equipamentos estão com a manutenção em dia?

A análise de riscos foi realizada?

Há um processo definido para possíveis alterações?

2. Inspeção pré-produção RESPOSTA OBSERVAÇÕES

O local está devidamente limpo para o manejo dos produtos?

As bancadas, as ferramentas e os equipamentos foram

higienizados apropriadamente para a utilização?

Os EPIs foram disponibilizados aos colaboradores?

Há indicações para os colaboradores sobre a higienização na pré-

produção?
Os insumos estão armazenados adequadamente, de acordo com
as indicações dos fabricantes?
Os insumos utilizados estão dentro da data de validade?

O tamanho das amostras para análise de matéria-prima foi

definido?
Há diretrizes específicas para coleta e seleção de cada tipo de
amostra de matéria-prima?
As amostras de matéria-prima foram selecionadas seguindo os
cuidados necessários?
O padrão aceitável da matéria-prima está detalhado e é de
conhecimento de todos os envolvidos?

3. Inspeção em processo RESPOSTA OBSERVAÇÕES

O tamanho das amostras para análise da mercadoria em

produção foi definido?
Há diretrizes específicas para coleta e seleção de cada tipo de
amostra de produto?
As amostras do produto foram selecionadas seguindo os
cuidados necessários?
O padrão aceitável do produto está detalhado e é de
conhecimento de todos os envolvidos?
Há checklists específicos para o registro de não conformidades
de cada produto?

O plano de ação para correção de defeitos foi estabelecido?

A comunicação está alinhada para evitar retrabalhos, custos e

perdas?

4. Inspeção pós-produção RESPOSTA OBSERVAÇÕES

O tamanho das amostras para análise do produto final foi

definido?
As amostras são selecionadas aleatoriamente para representar o
lote todo?
Os funcionários são orientados sobre o padrão aceitável do
produto final?
As inspeções apresentam dados de referência para apoiar os
colaboradores?

A contagem dos produtos está correta?

A quantidade de produto armazenada em lote está adequada?

A quantidade de produto está adequada a cada comprador?

As embalagens estão de acordo com o padrão definido?

Os produtos estão armazenados em embalagens apropriadas, de

acordo com a sua natureza?
O armazenamento para envio é feito de modo a evitar avarias nas
mercadorias?
Os produtos que exigem armazenamentos específicos possuem
as orientações visíveis nas embalagens?
OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES