Gestão da qualidade

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Data e hora:

Organização de processos de produção

1. O registro de entrada e saída de matéria-prima é feito?

OBS:

2. A documentação de fornecedores é atualizada continuamente?

OBS:

3. Os métodos para a produção estão definidos?

OBS:

4. O mapeamento dos recursos necessários foi realizado?

OBS:

5. Os responsáveis por cada etapa e/ou processo foram selecionados?

OBS:

6. Os equipamentos estão com a manutenção em dia?

OBS:

7. A análise de riscos foi realizada?

OBS:

8. Há um processo definido para possíveis alterações?

OBS:
Inspeção pré-produção

1. O local está devidamente limpo para o manejo dos produtos?

OBS:

2. As bancadas, as ferramentas e os equipamentos foram higienizados apropriadamente para a utilização?

OBS:

3. Os EPIs foram disponibilizados aos colaboradores?

OBS:

4. Há indicações para os colaboradores sobre a higienização na pré-produção?

OBS:

5. Os insumos estão armazenados adequadamente, de acordo com as indicações dos fabricantes?

OBS:

6. Os insumos utilizados estão dentro da data de validade?

OBS:

7. O tamanho das amostras para análise de matéria-prima foi definido?

OBS:

8. Há diretrizes específicas para coleta e seleção de cada tipo de amostra de matéria-prima?

OBS:

9. As amostras de matéria-prima foram selecionadas seguindo os cuidados necessários?

OBS:

10. O padrão aceitável da matéria-prima está detalhado e é de conhecimento de todos os envolvidos?

OBS:
Inspeção em processo

1. O tamanho das amostras para análise da mercadoria em produção foi definido?

OBS:

2. Há diretrizes específicas para coleta e seleção de cada tipo de amostra de produto?

OBS:

3. As amostras do produto foram selecionadas seguindo os cuidados necessários?

OBS:

4. O padrão aceitável do produto está detalhado e é de conhecimento de todos os envolvidos?

OBS:

5. Há checklists específicos para o registro de não conformidades de cada produto?

OBS:

6. O plano de ação para correção de defeitos foi estabelecido?

OBS:

7. A comunicação está alinhada para evitar retrabalhos, custos e perdas?

OBS:

Inspeção pós-produção

1. O tamanho das amostras para análise do produto final foi definido?

OBS:

2. As amostras são selecionadas aleatoriamente para representar o lote todo?

OBS:

3. Os funcionários são orientados sobre o padrão aceitável do produto final?

OBS:
4. As inspeções apresentam dados de referência para apoiar os colaboradores?

OBS:

5. A contagem dos produtos está correta?

OBS:

6. A quantidade de produto armazenada em lote está adequada?

OBS:

7. A quantidade de produto está adequada a cada comprador?

OBS:

8. As embalagens estão de acordo com o padrão definido?

OBS:

9. Os produtos estão armazenados em embalagens apropriadas, de acordo com a sua natureza?

OBS:

‘10. O armazenamento para envio é feito de modo a evitar avarias nas mercadorias?

OBS:

11. Os produtos que exigem armazenamentos específicos possuem as orientações visíveis nas embalagens?

OBS:

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