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Formulário: Checklist de Gestão da Qualidade
Avaliador: Gustavo Novakoski
Avaliado: Ferramentaria Curitiba
Data e hora: 23/09/2022 - 12:56

1. Organização de processos de prod. Resposta Observações

1.1. O registro de entrada e saída de matéria-

prima é feito?
1.2. A documentação de fornecedores é
atualizada continuamente?
1.3. Os métodos para a produção estão
definidos?
1.4. O mapeamento dos recursos necessários foi
realizado?
1.5. O registro de entrada e saída de matéria-
prima é feito?
1.6. Os equipamentos estão com a manutenção
em dia?

1.7. A análise de riscos foi realizada?

1.8. Há um processo definido para possíveis

alterações?

2. Inspeção pré-produção Resposta Observações

2.1. O local está devidamente limpo para o

manejo dos produtos?
2.2. As bancadas, as ferramentas e os
equipamentos foram higienizados
apropriadamente para a utilização?
2.3. Os EPIs foram disponibilizados aos
colaboradores?
2.4. Há indicações para os colaboradores sobre a
higienização na pré-produção?
2.5. Os insumos estão armazenados
adequadamente, de acordo com as indicações
dos fabricantes?
2.6. Os insumos utilizados estão dentro da data
de validade?
2.7. O tamanho das amostras para análise de
matéria-prima foi definido?
2.8. O tamanho das amostras para análise de
matéria-prima foi definido?
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2.9. Há diretrizes específicas para coleta e

seleção dos tipos de amostra de matéria-prima?
2.10. As amostras de matéria-prima foram
selecionadas seguindo os cuidados necessários?
2.11. O padrão aceitável da matéria-prima está
detalhado e é de conhecimento de todos os
envolvidos?

3. Inspeção em processo Resposta Observações

3.1. O tamanho das amostras para análise da
mercadoria em produção foi definido?
3.2. Há diretrizes específicas para coleta e
seleção de cada tipo de amostra de produto?
3.3. As amostras do produto foram selecionadas
seguindo os cuidados necessários?
3.4. O padrão aceitável do produto está
detalhado e é de conhecimento de todos os
envolvidos?
3.5. Há checklists específicos para o registro de
não conformidades de cada produto?
3.6. O plano de ação para correção de defeitos
foi estabelecido?
3.7. A comunicação está alinhada para evitar
retrabalhos, custos e perdas?

4. Inspeção pós-produção Resposta Observações

4.1. O tamanho das amostras para análise do
produto final foi definido?
4.2. As amostras são selecionadas aleatoriamente
para representar o lote todo?
4.3. Os funcionários são orientados sobre o
padrão aceitável do produto final?
4.4. As inspeções apresentam dados de
referência para apoiar os colaboradores?

4.5. A contagem dos produtos está correta?

4.6. A quantidade de produto armazenada em

lote está adequada?
4.7. A quantidade de produto está adequada a
cada comprador?
4.8. As embalagens estão de acordo com o
padrão definido?
4.9. Os produtos estão armazenados em
embalagens apropriadas, de acordo com a sua
natureza?
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4.10. O armazenamento para envio é feito de

modo a evitar avarias nas mercadorias?
4.11. Os produtos que exigem armazenamentos
específicos possuem as orientações visíveis nas
embalagens?

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