Modelo de Relatório
Controle da Área :
N.Controle
Em toda s a s á rea s vo cê deve
ter um nº. de con trole d e
p rocesso p ara o i den ti fi ca-lo
Descrição do Controle
Du rante a en tre vista na á rea você
de screve o pro cesso d e uma de te rmina da
ativi dad e e verifica q ual o control e
Procedimentos Atuais da área
Aq ui a de scrição d a rotina pod e ser fe ita pel a
fe rramen ta Vi sio o u então p elo flu xog rama do
Office .
Identificar Risco
Ve rifiqu e se o contro le da á rea
mi ti ga o s ri scos do pro cesso.
1 - Gestão de Contratos
Proce dime ntos es tão de ac or do com as polític as
Frequência da Atividade da Emnpres a ? Pontos de Melhoria Prazo Observações e Prazos
Aq ui você d eve l er a pol ítica d a área a qua l esta
fa zend o aud itoria o u con tro les e ver se as in fo maçõe s Du rante a d escriçã o do pro cesso , o Estip ula r um prazo
Id entifica r se a a tivid ade é são a s me smas qu e esta descri to n a po líti ca ou au ditor id en ti fi car pon to s d e melh oria a j unto ao gestor da Ne ste ca mpo se rve para d escreve r a lgu ma obs ervaçã o do
diá ria , se mana l ou me nsal proce dime nto da su a empre sa. Se sere m fei to s , comu nica r a o gestor da á rea áre a para o p lan o au di to r.
au ditad a e de screver os po ntos semp re
a su a empre sa não tem p roced imen to s , você de ve com uma l igu ag em clara e co m e vidê ncia s. de a ção.
cria -los.