PLANO DA QUALIDADE

PLAN DO CHECK

Nº Objectivo Objectivo da Desempenho Ações e recursos Quando Dados Estado de

estratégico Qualidade esperado execução
1 Obter o Ser uma Obter a Realizar auditoria de 1ª Fase da Relatórios de
reconhecimento organização certificação Concessão;Recursos AE- fim de auditorias
do Sistema de de referência de acordo financeiros maio de externas
Gestão da e obter a com os 2022
Qualidade certificação de referenciais 2ª Fase da
acordo a normativos AE- 1º
norma NP EN quinzena de
9001:2015 julho de
2022
2 Ter acréscimo do Melhorar e Obter um Recursos financeiros 2022 Mapas de
volume de vendas aumentar o volume de facturação
no 2º Semestre de volume de vendas para
2022 face ao ano facturação no 2022 de X
de 2021 mercado mKz
angolano
3 Uniformizar a Melhorar a Garantir a Contratar empresa Abril de Contrato/
imagem comunicação avaliação da especializada 2022 proposta de
institucional da externa da imagem da prestação de
empresa Organização organização Executar os planos serviços
 “Bom” via de ação acordados Outubro de Plano de trabalho
4 inquérito de 2022 a executar
satisfação de
clientes
5 Melhorar as Ter uma Otimizar a Aquisição e Dezembro Contrato/
ferramentas de ferramenta utilização do implementação de de 2022 proposta de
controlo de única para a Sistema Sistema informático prestação de
Gestão gestão da informático para a gestão das serviços
empresa para as váreas empresas do grupo
áreas

Processo Indicador de Objectivo Fórmula de Respon Recursos Recursos Recursos Ações Perí Dados
eficácia Cálculo sável Financeiro Humanos Materiais odo
s moni
toriz
ação
PQ03 Garantir a Zero não Nº de não DQ e Investimen DQ e Acesso diário Identifica Sem Relatório de
Controlo da conformidade com conformidades conformidades Respon to em Responsá da República ção e estra auditorias
informação a por em auditorias sáveis Capital veis de electrónico, atualizaçã l interna e
legislação/regulame incumprimento internas e de humano processos jornal oficial o da externa;
ntação aplicável de legislação externas ao SGQ Process das Legislação Registo de
os comunidades e índice de
considera normas e
r os legislação
respectivo
s impactos
ao SGQ
PQ10 Eficácia de AC Máximo 10% Percentagem de DQ Pessoas Sistema de Analizar Sem Gestão da
Não de Ace AM não AC e AM não da informação as causas estra Melhoria
conformida eficazes no eficazes no total organizaç e definir l
des e Ações total de AC e de AC e AM ão as ações
Corretivas AM implementadas necessária
 implementadas s com
efectiva
anulação
das causas
Eficácia no DQ Sistema de
tratamento das Média de ≤3 Média de dias Pessoas informação Analizar Sem Gestão da
reclamações dias úteis para entre a data da da as causas estra Melhoria
fecho das reclamação e a organizaç e definir l Registo da
reclamações data de fecho ão as ações reclamação
aceites necessária
s com
efectiva
anulação
-------------
-------------
das causas

PQ09 Eficácia da Zero não Diferença de NC DQ Investimen Pessoas Manutenção Aplicar o Anu Relatório de
Auditoria Auditoria Interna conformidades entre AI e AE to em da dos meios já processo al AI e AE
aceites em AE formação organizaç existentes PQ09
não detetadas ão Auditoria;
em AI acompanh
amento e
seguiment
o das
respostas
PQ07 Percentagem de Mínimo de Nº de propostas DC Investimen DC Manutenção Caracteri Sem Registo de
Gestão da adjudicações 25% do adjudicadas/Tot to tempo dos meios já zação das estra potenciais
Interação número de al das propostas do DC existentes necessida l clientes
com o propostas emitidas no des dos
cliente emitidas que período potenciais
foram clientes,
adjudicadas no identificaç
 ano (15% em ão dos
clientes actuais requisitos,
e 10% em apresenta
novos clientes) ção da
proposta
adequada
PQ01 Taxa de 90% de Nº de objectivos DG e _________ DG e DC Monitoriz Sem PQ
Gestão de cumprimento do concretização concretizados/tot DQ __ ação dos estra
Topo PQ dos objectivos al de objectivos cumprime l
da Qualidade ntos dos
objectivos
da
qualidade
e
indicador
es de
processos
ao longo
Satisfação dos Valor médio de Coaching Manutenção do ano Registo de
Qualidade dos clientes “3,5” satisfação dos DG e Investimen da dos meios já Sem respostas a
produtos/serviços na questão clientes no DQ to em equipa existentes Cumprir estra inquéritos
“Grau de inquérito Anual formação e os l
satisfação equipamen procedime
global” tos ntos da
organizaç
ão e as
propostas
adjudicad
a pelos
clientes
PQ08 Inexistência de não Zero não ______________ DQ Investimen Pessoas Sistema de Aplicar o Anu Ficha de
Gestão da conformidades nos conformidades to em da informação processo; al verificação
Qualidade produtos/serviços nos tempo e na organizaç EMM acompanh de
 fornecidos produtos/Servi equipa ão amento e produtos/Se
ços fornecidos seguiment rviços
o dos
processos
de
produção
PQ05 Aceitação pelo 100% Nº de DG Investimen Pessoas Sistemas de Entregar Anu Notas de
Gestão da cliente produtos/serviço to da informação; produtos/s al não
Produção s não aceites à Tempo organizaç EMM erviço conformida
1ª/Nº total de Equipa ão dentro de e nota de
produtos/serviço dos Reclamação
s prazos e Registo de
Reclamaçõe
10% DG Sistemas de s de clientes
Cumprimento de Prazo Investimen Pessoas informação Sem
prazo de execução realizado/Prazo to da Entregar estra Base de
executado Tempo organizaç produto/s l dados
Equipa ão erviços
50% de taxa de DQ dentro do
Taxa de respostas respostas Respostas Sistemas de prazos
aos inquéritos de recebidas versus informação
satisfação enviados inquéritos DG Anu
aos clientes remetidos _______ al Relatório de
avaliação da
satisfação
Superior ou DQ Sistemas de dos clientes
igual a 3,5 informação
Satisfação global ( Avaliiação Médias das Investiento Pessoas
dos clientes global). Cada avaliações Tempo da Aplicar o Anu Registos de
questão maiior efectuadas para Equipa organizaç processo; al respostas de
ou igual a 3,0 itens constantes ão Acompan inquéritos
no modelo hamento e
“inquérito Anual seguiment
 Qualidade de o das
Serviço” respostas

PQ06 Manutenção dos Avaliação dos Média dos DG Investimen DG Manutenção Avaliação Anu Lista de
Compras fornecedores fornecedores critérios de to dos meios já dos al fornecedore
≥2,5 avaliação financeiro existentes fornecedo s
ponderados res
PQ02 Cumprimento do Executar pelo Executado DG Aprovado DG Aprovado em Garantir Anu Plano de
Gestão de Plano de menos 80% das versus Planeado em orçamento a al formação e
Pessoas acolhimento e ações de orçamento concretiza actualizaçõe
formação formação ção do s
planeadas plano
_____________ _______ anual de
Efcáca do plano de 100% de ações DG _________ DG formação
acolhmmento e de formação Sem
formação efcazes Garantir estra Avaliação
a l da eficácia
avaliação da formação
da
eficácia
das
formações
proporcio
nadas aos
formando
s

PQ04 Calibração de Cumprir 100% Nº de calibrações DQ Investiento DQ ________ Cumprir Sem MD.04.PQ0
Gestão dos Equipamentos de do plano realizadas no financeiro o plano; estra 4
Meios monitorização e total das Detetar l EMM
Medição calibrações avarias
planeadas
Eficácia dos Cumprir a Cumprir
 backups da realização de DG Investimen Pessoas Servidor e o
informação gerada Backups ______________ to da discos planeado Sem Relatório
na Organização financeiro organizaç externos estra backups
ão l

Processo Indicador eficácia Objectivo Fórmula de Ind.Proc/ Responsá Semestre anterior Cumpr Aç Efica
cálculo Serv vel e ões z
S/N : S/N
 A
M,
C,
AC
PQ01 Gestão Taxa de cumprimento 90% de Nº de Proc Adm e Taxa de S
de topo do PQ concretização objectivos DQ concretização de
dos objectivos concretizados/ 98,24%
da qualidade Total de
objectivos
Satisfação dos Resultado médio de S
Qualidade do Serviço clientes “3,5”, Valor médio de Proc 3,33
na questão satisfação dos Adm e
“Grau de clientes no DQ
satisfação inquérito
global” Anual
PRQ02 Cumprimento do plano Executar pelo Executado Proc DAL Taxa de S
Gestão das de formação e menos 80% versus cumprimento de
pessoas sensibilização das açoes de Planeado 100%
formação
planeadas

100% das ________ Proc DAL Todas as ações foram N/A

Eficácia do plano de ações de consideradas eficazes
formação e formação
sensibilização eficazes
PQ03 Garantir a Zero não Nº de não Proc DQ e Zero não S
Controlo da conformidade com a conformidades conformidades Responsá conformidades
informação legislação/regulamenta por em auditorias veis de
ção aplicável no serviço incumpriment internas e Processos
prestado ao cliente o de legislação externas ao
SGQ
PQ04 Gestão Calibração de Cumprir Nºcalibrações Proc DAL e Plano de calibração S
dos Meios Equipamentos de 100% do plano realizadas no DQ
 Monitorização e total das
Medição calibrações
planeadas
Não cumprido,
Eficácia dos backups Cumprir a ---------------- Proc registado rm N
da informação gerada realização de DAL relatório de
na Organização backups AI( registo nº28 da
auditoria interna)
PQ05 Gestão Cumprimento de prazo 100% Prazo Serv DP Cumprimento a S
da de execução realizado/Praz 100% de prazos de
produçãoo o executado execução dos
produtos e serviços

Aceitação da obra pelo 100% Nº de produtos Serv DP Todos os produtos e S

cliente e serviços não serviços realizados
aceites à 1ª/Nº foram aceites pelos
total de clientes
produtos e
serviços
realizados
PQ06 Manutenção dos Avaliação dos Média dos Proc DG Resultados de S
Compras fornecedores fornecedores critérios de avaliação de
≥2,5 avaliação fornecedores:
ponderados Serviços- 2,96
Equipamento/
ferramentas- 2,17
PQ07 Gestão Percentagem de Mínimo de Nº de Proc DC 32,43%nº total de S
da interface adjudicações propostas 25% do propostas propostas
com o cliente número de adjudicadas/To adjudicadas
propostas tal das
emitidas que propostas
foram emitidas no
adjudicadas período
 no ano(15%
em clientes
atuais e 10%
em novos
clientes)
PQ08 Inexistência de não Zero não ----------------- Serv DQ Zero não S
Controlo de conformidades nos conformidades conformidades
Qualidade produtos e serviços em produtos e registadas
serviços

Taxa de respostas aos 50% de taxa Respostas Proc DQ 42,9% de taxa de N

inquéritos de satisfação de respostas recebidas resposta
enviados aos clientes versus
inquéritos
remetidos
Satisfação global dos
clientes Superior ou Média das Proc DQ Média de opinião S
igual a 3,5 avaliações global- 3,33. Média
(Avaliação efectuadas das questões- todas se
global). Cada para os itens encontram acima de
questão maior constantes no 2,5 exceto para a
ou igual a 3,0 modelo questão “Alternativas
“Inquérito apresentadas face as
Anual expectativas” cujo
Qualidade de valor foi de 2- este
Serviço” resultado deveu-se
fundamentalmente ao
facto de só existir
uma resposta a
questão
PQ09 Eficácia da Auditoria Zero não Diferença de Proc DQ N/A N/A
Auditorias interna conformidades não
aceites em conformidades
 auditorias entre aud.
externas não externas e aud.
detetadas em Internas
auditorias
internas
PQ10 Não Eficácia das AC Máximo 10% Percentagem Proc DQ Zero não S
conformidad de AC não de AC não conformidades
es e ações eficazes no eficazes no eficazes
Corretivas total de AC total de AC
implementada implementadas
s

Tempo de tratamento Média de ≤5 Média de dias Proc DQ Zero reclamações N/A

das reclamações dias úteis para entre a data da
fecho das reclamação e a
reclamações data de fecho
aceites.

AC- Ação corretiva; AE- Auditoria Externa; AI- Auditoria Interna; AM- Ação de Melhoria; C- Ação de correção; DALL- Director Administrativo e
Logística; DC- Director Comercial; DG- Director Geral; DP- Diretor de Produção; DQ- Diretor da Qualidade; EMM- Equipamento de medição e
monitorização; NC- Não conformidade; PQ- Plano de Qualidade; SGQ- Sistema de Gestão da Qualidade