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APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Função Nome Razão para a nova

versão
Autoria Adm
Validação face a DQ Versão Inicial
norma
Aprovação
Divulgação

ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS E DEFINIÇÕES

Adm.- Administração PQ- Plano de qualidade

DQ- Director da Qualidade SGQ- Sistemma de Gestão da Qualidade

REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO

Controlo da Documentação Externa e de Referência

Designação Resp. Arquivo Local e Tempo de Distribuição

método de retenção
arquivo
Documentação Adm SGQ/Gestão Enquanto em A quem for
dos parceiros de vigor considerável
Topo/Parceiros relevante
Normas e DQ SGQ/Normas Enquanto em Aquem de
Legislação e Legislação vigor interesse
Aplicável
 Controlo da Documentação Interna e dos Registos

Código Doc. Designação Designação Resp. Local e método de Tempo

Controlado do do Registo acesso arquivo de
documento retenção
Controlado
Avaliação do DQ Registo: Registo:
Desempenho SGQ/Revisão do 3 anos
do SGQ SGQ/Ano
MD.01.PQ01 Plano da DQ SGQ/Procedimentos Enquanto
Qualidade e Instruções/PQ01 em vigor
Registo:
Registos: 3 anos
SGQ/Revisão do
SGQ/Ano/Plano da
Qualidade
Email de DQ SGQ/Procedimentos Enquanto
divullgaação e Instruções/PQ01 em vigor
do PQ Registo:
Registos: 3 anos
SGQ/Revisão do
SGQ/Ano/Plano da
Qualidade
MD.02.PQ01 Protocolo Protocolo de Adm SGQ/Procedimentos Enquanto
de Parceria Parceria e Instruções/PQ01 em vigor
Registo:
Registos: 3 anos
SGQ/Direção Geral/
Parcerias
REQUISITOS A AUDITAR

Equipa Auditado(s) Processo Área Critério: A

Auditora: PQ01 Gestão Auditada: Organização
de Topo Administração planeia o seu SGQ,
versão 03 e Direção da disponibilizando os
Qualidade recursos e meios
necessários e
definindo
responsabilidades e
prazos. Garante
ainda o
estabelecimento de
objectivos da
qualidade anuais
que monitoriza
semestralmente
Data: Requisitos:
4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
5.1, 5.2, 6.1, 6.2,
7.1, 9.3, 10.3

Tema Questões
Plan A gestão de Topo Sim. Garantindo a
assegura a implementação dos
integração dos requisitos e
requisitos do SGQ monitorizando e
nos processos do garante também a
negócio da sintonia dos
Organização? requisitos da
norma com os
processos.
Plan Como e quando é É definido no início
definido o do ano pela
Planeamento da Gestão, em função
Qualidade? aos requisitos
Os riscos e levantados de
oportunidades são questões internas
considerados e externas.
nesta fase?

Do Qual a Acompanhamento
periodicidade do Anual
seu
acompanhamento
Do Como se garante o Através de
acompanhamento reuniões
do Planeamento semestrais
da Qualidade?
Plan Quem é Tem por
responsável por responsável o
garantir o processo Director da
de revisão do Qualidade
SGQ?
Plan Como são Através da
avaliados os riscos monitorização,
e as avaliação e
oportunidades? mensuração de
ações para
minimizar os riscos
e maximizar as
oportunidades
Como se garante a Está disponível
Do divulgação da para todos os
Política e dos colaboradores por
objectivos da meio de vitrines e
Qualidade às meeting e para
pessoas? outras partes
interessadas
disponível à
Direção de
produção
Act As pessoas Sim. Estando
conhecem o plano divulgado é
da Qualidade? abordado
semanalmente nos
meetings
Check Quais os Estão descritos no
objectivos e Plano da
indicadores do Qualidade
SGQ e dos vários
processos da
organização?
Check A gestão do Topo Sim. Garantindo o
assume a acompanhamento
responsabilidade e ação quando
pela eficácia do necessário e todas
SGQ? etapas
Check/Act No caso de os É revisto o plano e
objectivos não se procura
estarem a ser identificar os
cumpridos que motivos da causa.
ações são A depender do
tomadas? motivo é tomada a
Quem as decide? decisão.
É da
responsabilidade
do Director de
produção e
Director Geral
decidir.