MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)

Relatório de auditoria interna

Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015

Data: 28/03/2022 Duração: 5 dias Auditoria n.º/ano: 007/2022

1. Caracterização da empresa

Escola Técnica ABC

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208

2. Objetivo e escopo da auditoria interna

O objetivo da auditoria interna é verificar a extensão da conformidade do sistema de

gestão a ser auditado com os requisitos da NBR ISO 9001:2015, nos setores de
secretaria e de biblioteca da escola.

O escopo da auditoria interna é será verificar a extensão da conformidade do sistema

de gestão a ser auditado com os requisitos da NBR ISO 9001:2015, nos setores de
secretaria e de biblioteca da escola.

Local: Será realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica

ABC.

Documento de referência: NBR ISO 9001:2015

3. Equipe auditora

Nomes (inclua nomes, mesmo que fictícios) Assinaturas

Eduardo Eduardo

Fernanda Fernanda

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Carolina Carolina

Arthur – Auditor líder Arthur

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 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)

4. Evidências e descrição das não conformidades

Item não Descrição da não

Classificação
conforme conformidade
como não
da norma (coloque a descrição Descrição da
conformidade
do item da norma na evidência objetiva
maior ou
forma negativa)
menor

Requisito Não foi provida a Não foram Menor

7.1.3 infraestrutura encontrados
necessária para exemplares do livro
operar os processos Teoria Geral da
e para alcançar a Administração, do
conformidade de autor Idalberto
produtos e serviços. Chiavenato
(conforme descrito no
plano de curso).

Requisito A organização deve Não foi identificada, Menor

7.4 determinar as nos espaços comuns
comunicações reais e virtuais
internas e externas (mural, intranet,
pertinentes para o assinatura de e-mail),
sistema de gestão da a política da
qualidade, incluindo qualidade da escola.
com quem se
comunicar

Requisito A organização deve O colaborador não Maior

7.3 assegurar que soube relacionar (ou
pessoas que realizam evidenciar) os
trabalho sob o impactos da sua
controle da atividade com o

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 organização estejam sistema de gestão da
conscientes da sua qualidade.
contribuição para a
eficácia do sistema
de gestão da
qualidade, incluindo
os benefícios de
desempenho
melhorado;

Requisito A organização deve Não existem Maior

9.2.1 conduzir auditorias planilhas ou registros
internas a intervalos que demonstrem um
planejados para planejamento na
prover informação realização de
sobre se o sistema de auditorias internas.
gestão da qualidade:
a) está conforme
com:  
1) os requisitos da
própria organização
para o seu sistema
de gestão da
qualidade;
2) os requisitos desta
Norma;
 b) está implementado
e mantido
eficazmente.

Requisito A organização deve O número de não Maior

10.1, b) determinar e conformidades
selecionar registradas pelos
oportunidades para colaboradores

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 melhoria e aumentou de 3 para
implementar 14.
quaisquer ações
necessárias para
atender a requisitos
do cliente e aumentar
a satisfação do
cliente.
Essas devem incluir
corrigir, prevenir ou
reduzir efeitos
indesejados;

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 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)

5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos

A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados,

demonstrando fácil rastreabilidade.
O acervo da biblioteca precisa ser renovado.
Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como
forma de levar informação aos colaboradores.

6. Conclusões e prazo para ajustes

A área ter 1 mês para implementar as ações corretivas abaixo:

O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua atividade
com o sistema de gestão da qualidade.
Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na
realização de auditorias internas.
Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet,
assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola.
Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do
autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).
O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 3
para 14.

Auditor líder: Arthur Brandão Albuquerque Data: 30/03/2022

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Representante da direção: Antônio Carlos Maia Data: 30/03/2022

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