ESCOLA DE EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL

EDUCAÇÃO DISTÂNCIA

ESTUDANTE:
Joseane Mateus Geraldino

COMPONENTE: Auditorias da Qualidade

PROFESSOR: Luciana Wist
ATIVIDADE Nº: 04

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)

Relatório de auditoria interna

Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015

Data: 20/12/2023 Duração: 3 dias Auditoria n.º/ano: 002/2023

1. Caracterização da empresa

Escola Escola Técnica ABC

Endereço: Osvaldo Aranha, número 905, sala 208

2. Objetivo e escopo da auditoria interna

O objetivo geral da auditoria interna é avaliar a gestão e fornecer análises objetivas,

recomendações e comentários à administração sobre as atividades que estão sendo
investigadas, auxiliando assim a gestão no bom desenvolvimento do seu trabalho.

O escopo da auditoria é o escopo e os limites da auditoria, incluindo uma descrição

de locais físicos e virtuais, funções, unidades organizacionais, atividades e processos
e períodos de tempo.

Local: Secretaria e Biblioteca.

Documento de referência: ISO 9001:2015

3. Equipe auditora

Nomes Assinaturas

João Guilherme

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Guilherme Ziffer

Julia G. Zylen

Andre Da Silva – Auditor líder

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)

4. Evidências e descrição das não conformidades

Item não Classificação

conforme Descrição da não como não
Descrição da
da norma conformidade conformidade
evidência objetiva
maior ou
menor

Não foi provida a Não foram

infraestrutura encontrados
necessária para exemplares do livro
Requisito operar os processos Teoria Geral da
7.1.3 e para alcançar a Administração, do Menor
conformidade de autor Idalberto
produtos e serviços Chiavenato
(conforme descrito no
plano de curso).

A organização deve O colaborador não

assegurar que soube relacionar (ou
pessoas que realizam evidenciar) os

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 Requisito trabalhos sob o impactos da sua
7.3 controle da atividade com o Maior
organização estejam sistema de gestão da
conscientes. qualidade.

A organização deve Não existem

conduzir auditorias planilhas ou registros
Requisito internas a intervalos que demonstrem um
9.2.1 planejados para planejamento na Maior
prover informação realização de
sobre se o sistema de auditorias internas.
gestão da qualidade

A organização deve Não foi identificada,

determinar as nos espaços comuns
Requisito comunicações reais e virtuais
7.4 internas e externas (mural, intranet, Maior
pertinentes para o assinatura de e-mail),
sistema de gestão da a politica da
qualidade. qualidade da escola.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)

5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos

 O acervo da biblioteca precisa ser renovado;

 Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado,
como forma de levar informação aos colaboradores;
 A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados,
demonstrando fácil rastreabilidade.

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 6. Conclusões e prazo para ajustes

Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria

interna, realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica
ABC. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido
à reavaliação de auditoria. Convém comentar que a auditoria ocorreu
tranquilamente, sem incidentes, e foi baseada em amostras reduzidas, o que não
elimina a possibilidade de que outras não conformidades do SGQ da instituição
venham a ser identificadas futuramente. Ressalta-se que foram encontradas
quatro não conformidades permanecendo as outras três não conformidades
apontadas na auditoria realizada anteriormente. Sendo necessário serem
aplicadas as ações corretivas para adequá-las à norma urgentemente, visto
alegarem não terem tempo hábil para o aperfeiçoamento do sistema. A Escola
Técnica ABC tem o prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da reunião
de “análise crítica” e determinação das ações corretivas, com caráter
emergencial.

Auditor líder: André da Silva Data: 20/12/2023

Representante da direção: Antônio Cezar Data: 20/12/2023

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA