ESCOLA DE EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA

COMPONENTE: Auditorias da Qualidade

PROFESSOR:Cauê Costa

ATIVIDADE Nº: 04

POLO: SENAC/RS

LOCAL E DATA: MANAUS,21/12/2023

 MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)

Relatório de auditoria interna

Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015

Data: 21/11/2023 Duração: 05 dias Auditoria n.º/ano: 003/2023

1. Caracterização da empresa

Escola Técnica ABC

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, No 905, Sala 208

2. Objetivo e escopo da auditoria interna

O objetivo geral da Auditoria Interna é avaliar e prestar ajuda a alta Administração e

desenvolver adequadamente suas atribuições, proporcionando-lhes análises,
recomendações e comentários objetivos, acerca das atividades examinadas.
Escopo da auditoria é a abrangência e limites de uma auditoria e inclui uma descrição
dos locais físicos e virtuais, funções, unidades organizacionais, atividades e
processos, bem como o período de tempo.

Local: Secretaria e Biblioteca

Documento de referência: IS0 9001:2015.

3. Equipe auditora

Nomes Assinaturas

Rafael Santos rafael

Lionel Messi lionel

Angel Di Maria angel

Rodrigo De Paul rodrigo

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)

4. Evidências e descrição das não conformidades

Item não Classificação

conforme Descrição da não como não
Descrição da
da norma conformidade conformidade
evidência objetiva
maior ou
menor

Requisito Não foi provida a Não foram Menor

7.1.3 infraestrutura encontrados
necessária para exemplares do livro
operar os processos Teoria Geral da
e para alcançar a Administração, do
conformidade de autor Idalberto
produtos e serviços. Chiavenato
(conforme descrito no
plano de curso).

Requisito A organização deve O colaborador não Maior

7.3 assegurar que soube relacionar (ou
pessoas que realizam evidenciar) os
trabalhos sob o impactos da sua
controle da atividade com o
organização estejam sistema de gestão da
conscientes qualidade.

Requisito A organização deve Não existem Maior

9.2.1 conduzir auditorias planilhas ou registros
internas a intervalos que demonstrem um
planejados para planejamento na
prover informação realização de
sobre se o sistema de auditorias internas.
gestão da qualidade

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 Requisito A organização deve Não foi identificada, Maior
7.4 determinar as nos espaços comuns
comunicações reais e virtuais
internas e externas (mural, intranet,
pertinentes para o assinatura de e-mail),
sistema de gestão da a política da
qualidade qualidade da escola.

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)

5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos

- O acervo da biblioteca precisa ser renovado;

- Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado,
como forma de levar informação aos colaboradores;
- A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados,
demonstrando fácil rastreabilidade.

6. Conclusões e prazo para ajustes

Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria

interna, realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica
ABC. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido
à reavaliação de auditoria.
Convém comentar que a auditoria ocorreu tranquilamente, sem incidentes, e foi
baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a possibilidade de que
outras não conformidades do SGQ da instituição venham a ser identificadas
futuramente. Ressalta-se que foram encontradas quatro não conformidades
permanecendo as outras três não conformidades apontadas na auditoria
realizada anteriormente. Sendo necessário serem aplicadas as ações corretivas
para adequá-las à norma urgentemente, visto alegarem não terem tempo hábil
para o aperfeiçoamento do sistema.
A Escola Técnica ABC tem o prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da
reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas, com caráter
emergencial.
A equipe da auditoria julga que o SGQ da Escola Técnica ABC, de modo geral,
ainda necessita de maior aprofundamento e seriedade no desenvolvimento e
aplicação dos processos realizados nos setores auditados.

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Auditor líder: Rodrigo De Paul Data: 25/11//2023

Representante da direção: Lionel Scaloni Data: 25/11/2023

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA