MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)

Relatório de auditoria interna

Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015

Data: 08/08/2023 Duração: 3 dias Auditoria n.º/ano: 02/2023

1. Caracterização da empresa

Escola Técnica ABC

Endereço: Osvaldo Aranha, número 905, sala 208

2. Objetivo e escopo da auditoria interna

Certificação ISO 9001:2015 Verificar a implementação da certificação ISO 9001: 2015

e o cumprimento dos requisitos normativos legais, verificando todos os processos
realizados na escola técnica ABC

Local: Secretaria e área da biblioteca

Documento de referência: ISO 9001:2015 e ISO 19011: 2018

3. Equipe auditora

Nomes Assinaturas

Edivanda Andrade Edivanda

Elizabete Nunes Alves Elizabete

Dennis Rafael Dennis

Jonathan Leonardo Jonathan

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 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)

4. Evidências e descrição das não conformidades

Item não Classificação

conforme Descrição da não como não
Descrição da
da norma conformidade conformidade
evidência objetiva
maior ou
menor

Requisito Não foi provida a Não foram Menor

7.1.3 infraestrutura encontrados
necessária para exemplares do livro
operar os processos Teoria Geral da
e para alcançar a Administração, do
conformidade de autor Idalberto
produtos e serviços. Chiavenato
(conforme descrito no
plano de curso).

Requisito Não ficou claro que o O colaborador não Menor

7.3,c colaborador entende soube relacionar (ou
a sua contribuição evidenciar) os
para a eficácia do impactos das suas
sistema de gestão da atividades com o
qualidade, incluindo sistema de gestão da
os benefícios de qualidade usado pela
desempenho escola.
melhorado;

Requisito Falta de comunicação Não foi identificado Menor

7.4,a da política da nos espaços comuns
qualidade da escola reais e virtuais mural,
intranet, assinaturas
de e mail)

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 Requerido Não foi encontrado Não existem Menor
9.2.1 dados sobre o planilhas ou registros
planejamento de que demostrem um
auditorias internas da planejamento na
escola. realização de
auditorias internas

Requerido Não houve ajuste O número de não Menor

10.1, b das não conformidades
conformidades da registradas pelos
auditoria para a colaboradores es
melhorar o processo aumentou de 3 par a
de melhoria continua 14.

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 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)

5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos

O acervo da biblioteca precisa ser renovado. Um sistema de murais para

divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação
aos colaboradores. A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens
identificados, demonstrando fácil Rastreabilidade Treinamento continuo para
colaboradores e sistema de anjo para novos colaboradores, onde esses
colaboradores anjos recepcionaram novos colaboradores e passaram as
políticas da escola.

6. Conclusões e prazo para ajustes

Esta auditoria permitiu concluir que o controle nos procedimentos e processos foi
parcialmente atendido, será necessária uma reunião para adequação das não
conformidades encontradas e resolução delas

Auditor líder: Edivanda Andrade Data: 08/08/2023

Representante da direção: Jonathan Leonardo Data: 08/08/2023

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