ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

SENAC RIO GRANDE DO SUL

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ESTUDANTE: Ana Carolina Failde de Oliveira

COMPONENTE: AUDITORIAS DA QUALIDADE

PROFESSOR: Arthur Thiago
ATIVIDADE Nº: 04 semanas 7 e 8

POLO: Rio das Ostras/ RJ

LOCAL E DATA: Macaé 01/04/2024

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)

Relatório de auditoria interna

Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015

Data: 01/04/2024 Duração: 05 dias Auditoria n.º/ano: 004/2024

1. Caracterização da empresa

Escola Técnica ABC

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, Nº 905, Sala 208

2. Objetivo e escopo da auditoria interna

O objetivo geral da Auditoria Interna é avaliar e prestar ajuda a alta Administração e

desenvolver adequadamente suas atribuições, proporcionando-lhes análises,
recomendações e comentários objetivos, acerca das atividades examinadas.

Escopo da auditoria é a abrangência e limites de uma auditoria e inclui uma descrição

dos locais físicos e virtuais, funções, unidades organizacionais, atividades e processos,
bem como o período de tempo.

Local: Secretaria e biblioteca.

Documento de referência: ISO 9001:2015

3. Equipe auditora

Nomes Assinaturas

Lilian Santos

Juliana Lima *doc. assinado

Paloma Anselme eletronicamente

Ana Carolina Failde

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)

4. Evidências e descrição das não conformidades

Item não Classificação

conforme como não
Descrição da não Descrição da
da norma conformidade
conformidade evidência objetiva
maior ou
menor

Não foi provida a Não foram Menor

infraestrutura encontrados
necessária para exemplares do livro
operar os processos Teoria Geral da
Requisito
e para alcançar a Administração, do
7.1.3
conformidade de autor Idalberto
produtos e serviços. Chiavenato
(conforme descrito no
plano de curso).

A organização deve O colaborador não Maior

assegurar que soube relacionar (ou
pessoas que realizam evidenciar) os
Requisito
trabalhos sob o impactos da sua
7.3
controle da atividade com o
organização estejam sistema de gestão da
conscientes qualidade.

A organização deve Não existem Maior

conduzir auditorias planilhas ou registros
internas a intervalos que demonstrem um
Requisito
planejados para planejamento na
9.2.1
prover informação realização de
sobre se o sistema de auditorias internas.
gestão da qualidade

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 A organização deve Não foi identificada, Maior
determinar as nos espaços comuns
comunicações reais e virtuais
Requisito
internas e externas (mural, intranet,
7.4
pertinentes para o assinatura de e-mail),
sistema de gestão da a política da
qualidade qualidade da escola.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)

5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos

 O acervo da biblioteca precisa ser renovado;

 Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado,
como forma de levar informação aos colaboradores;
 A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados,
demonstrando fácil rastreabilidade.

6. Conclusões e prazo para ajustes

Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria

interna, realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica
ABC. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido
à reavaliação de auditoria.
Convém comentar que a auditoria ocorreu tranquilamente, sem incidentes, e foi
baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a possibilidade de que
outras não conformidades do SGQ da instituição venham a ser identificadas
futuramente. Ressalta-se que foram encontradas quatro não conformidades
permanecendo as outras três não conformidades apontadas na auditoria
realizada anteriormente. Sendo necessário serem aplicadas as ações corretivas
para adequá-las à norma urgentemente, visto alegarem não terem tempo hábil
para o aperfeiçoamento do sistema.
A Escola Técnica ABC tem o prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da
reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas, com caráter
emergencial.

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

 A equipe da auditoria julga que o SGQ da Escola Técnica ABC, de modo geral,
ainda necessita de maior aprofundamento e seriedade no desenvolvimento e
aplicação dos processos realizados nos setores auditados.

Auditor líder: Ana Carolina Failde Data: 01/04/2024

Representante da direção: Renilda Pereira Data: 01/04/2024

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