ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

SENAC RIO GRANDE DO SUL

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ESTUDANTE: GABRIELA PEREIRA ANDRADE DE OLIVEIRA

COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II

PROFESSOR: MATEUS SANTINI

ATIVIDADE Nº: 03

POLO: GUARULHOS - SP

LOCAL E DATA: MOGI DAS CRUZES, 31 DE JANEIRO DE 2023.

 ATIVIDADE AVALIATIVA III

Relatório de Ação Corretiva e Preventiva

 Introdução

Nesta atividade demonstraremos a importância em conhecer um relatório de

auditoria; desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades
presentes no Relatório de Auditoria através da aplicação prática, tendo como
base o estudo de caso apresentado, sendo demonstrado na videoaula 6 onde
também fala da importância dos indicadores da qualidade e como aplicá-los para
prevenção ou correção de um sistema de gestão de qualidade (SGQ).

 Case: Imobiliária Novo Lar LTDA

A falta de controle de processos é o motivo pelo qual a imobiliária procura a

implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar
problemas em todos seus processos, como no departamento administrativo,
recursos humanos, locação e vendas, visando garantir a credibilidade no
mercado.
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006 e agora busca a
recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001:2015.

 Desenvolvimento

Diante das não-conformidades presentes no Relatório de Auditoria será realizada

as ações corretivas para cada uma das não conformidades citadas (incluindo
PDCA e plano de ação).
 Ação Corretiva
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (01): 7.5.3. Lista mestra de registros e documentos em desacordo com
os documentos distribuídos.
Área auditada / origem da não conformidade: Armazenamento de volumes, colaborador possui
instrução de trabalho (IT) desatualizadas em sua
mesa.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.5.3;
Meta: trabalhar em um ambiente organizado;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Atualizar João Oliveira – 20/06/2018 Sala SGQ Para que Revisão de Não terá custo
documentos representante todos os todos os adicional, pois
SGQ document documentos será feito
os estejam em uso internamente
atualizado
s

Treinamento Mateus Silva – 20/06/2018 Sala de Para que Grupos serão Não terá custo
de Responsável reuniões todos os levados e adicional, pois
funcionários pelo controle de e/ou in colaborad treinados a fim será feito
volumes loco ores de conhecer o internamente
saibam os local de
locais de armazenagem
armazena
gem

Local para Mateus Silva – 20/06/2018 Sala de Para ter Será Pagamento de
armazenam Responsável armazen mais desocupado hora extra –
ento de pelo amento espaço de espaço de quando
documentos armazenamento desocup armazena armazenament necessário
obsoletos de volumes ada mento o
 Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (02): 7.2 Documentação de colaboradores em desacordo com o
estabelecido da Descrição de Cargos.
Área auditada / origem da não conformidade: Segurança ocupacional, não verificado registro
das formações necessárias para o cargo.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.2;
Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: 20/06/2018;
Envolvidos: Claudia Silveira e Mateus Silva
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Criar Claudia Silveira 20/06/2018 Seguranç Verificar Planilha de Não terá custo
controle de – responsável a do funcionári controle adicional, pois
formação pela Segurança Trabalho os que será feito
do Trabalho estão internamente
aptos para
desenvolv
er as
atividades
Capacitar Claudia Silveira 20/06/2018 In loco Para que Contratação R$ 200,00 por
funcionários – responsável todos os de empresa funcionário
pela Segurança colaborad especializada
do Trabalho ores
saibam
sobre as
suas
atividades

Conscientiza Claudia Silveira 20/06/2018 In loco Para que Reuniões Não terá custo
r – responsável os periódicas adicional, pois
colaborador pela Segurança funcionári será feito
es do Trabalho os internamente
exerçam
suas
atividades
com
segurança
 Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (03): 7.3 Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o
máximo de colaboradores.
Área auditada / origem da não conformidade: Não foi identificado, em nenhum ambiente da
empresa, a apresentação Política da Qualidade,
nem em quadros nem em folhetos.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.3;
Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: 20/06/2018;
Envolvidos: João Oliveira
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Revisar e João Oliveira – 20/06/2018 Sala de Revisar e Sistema de Não terá custo
atualizar responsável reuniões atualizar Gestão da adicional, pois
Política da pelo SGQ Política da Qualidade será feito
Qualidade Qualidade internamente
com a alta
diretoria
da
empresa
Divulgar João Oliveira – 20/06/2018 In loco Para que Folhetos, R$ 3.500,00 –
Política da responsável todos os crachás dos contratação de
Qualidade pelo SGQ colaborad colaboradores, empresa
ores painéis terceira para a
tenham disponibilizado elaboração dos
ciência da s nos impressos
política de principais
qualidade murais da
da empresa
empresa
Conscientiza João Oliveira – 20/06/2018 In loco Para que Treinamentos Não terá custo
r / treinar responsável os in loco, adicional, pois
colaborador pelo SGQ colaborad evidenciado será feito
es quanto a ores através de internamente
Política de tenham listas com
Qualidade ciência assinatura dos
sobre a colaboradores
existência
da política
na
empresa
 Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (04): 6.4 Falha no monitoramento dos objetivos da qualidade.

Área auditada / origem da não conformidade: Armazenamento e controle de volumes, não

identificado registros que comprovem o
monitoramento dos objetivos da qualidade
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 6.4;
Meta: monitorar e identificar registros dos objetivos da qualidade;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Etiquetar Mateus Silva – 20/06/2018 Na sala Para Será R$ 100,00 o
documentos responsável por de facilitar o contratada milheiro de
compras armazen controle e uma gráfica etiquetas
armazenamento agem de a para fazer as
e controle de docume organizaçã etiquetas
volumes ntos o dos
document
os
Separar área Mateus Silva – 20/06/2018 Na sala Para ter Será retirado Pagamento de
para responsável por de um local material não hora extra –
armazenam compras armazen específico utilizado do quando
ento do SGQ armazenamento agem de para esse local necessário
e controle de docume tipo de
volumes ntos document
ação

Digitalizar Mateus Silva – 20/06/2018 Rede Para não Será R$ 1.000,00

documentos responsável por intranet perder digitalizado em adicionais
SGQ compras da nenhum todo fora do horário
armazenamento empresa document documento de trabalho
e controle de o que existente e base
volumes possa vir a todos os
estar documentos
gasto e/ou futuros
apagado
 Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (05): 9.3 Falha de definição da frequência da realização da análise
crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas,
bem como o andamento do SGQ.
Área auditada / origem da não conformidade: Não há registros que comprovem a realização da
reunião de análise crítica, onde são abordadas as
entradas e saídas, bem como o andamento do
SGQ.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.3;
Meta: ter registro das reuniões em que são abordadas, entradas e saídas e a participação do SGQ;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: janeiro/2021;
Envolvidos: João Oliveira e Mateus Silva
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Realizar João Oliveira – 20/06/2018 Sala de Para tratar Será marcada Não haverá
reuniões responsável reuniões de data e horário custo adicional
pelo SGQ assuntos para o
em acontecimento
questão das reuniões

Tomar notas João Oliveira – 20/06/2018 Sala de Para ter o Através de Não haverá
das reuniões responsável reuniões registro ATA custo adicional
pelo SGQ dos eletrônica,
assuntos lista de
abordados presença dos
participantes
das reuniões e
após
digitalização
deste
Armazenar João Oliveira – 20/06/2018 Rede Para que Através da Não haverá
conteúdo responsável qualidad todos rede qualidade custo adicional
pelo SGQ e tenham compartilhada
comparti acesso
lhada quanto os
assuntos
que estão
tratados
 Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (06): 9.1.1. Falta de comprometimento da Alta direção na definição e
análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
Área auditada / origem da não conformidade: Não há registros que na ATA da reunião de análise
crítica do mês de março de 2017, comprovando a
participação da Alta Direção.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.1.1;
Meta: ter efetividade da participação da Alta Direção nas reuniões do sistema de gestão da qualidade;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: setembro/2017;
Envolvidos: João Oliveira
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Revisão das João Oliveira – 01/09/2017 Sala de Para que Através de Não haverá
datas responsável SGQ haja 100% novo custo adicional
estipuladas pelo SGQ de calendário de
para reunião participaç reuniões
de SGQ ão da Alta
Diretoria

Convocação João Oliveira – 01/09/2017 E-mail Para que Através de e- Não haverá
para reunião responsável haja 100% mails e/ou custo adicional
através de e- pelo SGQ de lembretes
mails e/ou participaç disparados a
lembretes ão da Alta todos para
Diretoria terem ciência
das reuniões

Agendar João Oliveira – 01/09/2017 Sala de Para que Através de e- Não haverá
reuniões responsável reuniões todos mails e/ou custo adicional
extraordinár pelo SGQ tenham lembretes
ias ciência de disparados a
assuntos todos para
urgentes a terem ciência
serem das reuniões
tratados
de
imediato
  Conclusão

Diante das não-conformidades apresentadas é visível que todos os setores dentro

de uma empresa tem de estar alinhado um com o outro e que se faz
extraordinário a revisão constante de todos os processos, a fim de identificar
falhas e aplicar a ação corretiva de imediato, não deixando que os processos se
acumulem e se percam com as rotinas do dia a dia. É imprescindível buscar
sempre a melhoria constante dos processos.