Plano de Gerência de Risco

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Data Descrição Autor
Documento
 Sumário

1. Introdução ..................................................................................................................4
1.1 Finalidade.............................................................................................................................. 4
1.2 Escopo (Objetivos)................................................................................................................ 4
1.3 Definições ............................................................................................................................. 4
1.4 Suposições............................................................................................................................. 4
1.5 Dependências ........................................................................................................................ 4
1.6 Documentos relacionados ..................................................................................................... 4
2. Organização e Responsabilidades da Gerência de Risco .....................................4
2.1 Responsabilidades do Gerente de Risco ............................................................................... 4
2.2 Responsabilidades da Gerência Setorial ............................................................................... 4
3. Rastreamento de Risco e Abordagem do Relatório ...............................................5
4. Ações Preventivas.....................................................................................................5
5. Auditorias...................................................................................................................5
6. Anexos........................................................................................................................5
7. Assinaturas ................................................................................................................5
 Plano de Gerência de Risco

1. Introdução

1.1 Finalidade

<Descreva a finalidade específica deste plano.>

1.2 Escopo (Objetivos)

<Descreva o escopo das atividades da Gerência de Risco neste Projeto>.

1.3 Definições

Determinar ou fornecer uma referência de todos os termos requeridos para interpretar

corretamente este plano.

1.4 Suposições

Liste as suposições que foram feitas ao preparar este plano.

1.5 Dependências

Indique todas as dependências nos documentos, sistemas, aplicações, pessoas, etc.

1.6 Documentos relacionados

Identifique todos os outros documentos relacionados ou que contenha detalhes relevantes para
este plano. Identifique cada documento pelo título, número, data e publicação.

2. Organização e Responsabilidades da Gerência de Risco

Descreva a organização e as pessoas envolvidas nas atividades de controle de risco e em suas
responsabilidades específicas. (com base na análise dos riscos por seção)

2.1 Responsabilidades do Gerente de Risco

Descreva as responsabilidades específicas do gerente de controle do risco, antes e depois do

plano entrar em vigor

2.2 Responsabilidades da Gerência Setorial

Descreva as responsabilidades específicas do gerente de controle do risco setorial, antes e

depois do plano entrar em vigor
3. Rastreamento de Risco e Abordagem do Relatório

Descreva como a informação de situação do risco será coletada e relatada. Identifique para quem os
relatórios do risco serão distribuídos. A seguir um exemplo:

“O responsável por cada registro de risco seguirá a situação desse risco e atualizará o relatório de
registro do risco em uma base semanal, informando ao gerente de projeto sobre toda a mudança que
acontecer. O gerente de projeto deverá rever a situação de cada risco com os líderes da equipe na
reunião semanal, propondo a ação, conforme necessidade. O gerente de projeto então, revisará a
situação do risco com o cliente e/ou conforme necessidade.”

4. Ações Preventivas
Coloque, aqui, as ações preventivas para todos os níveis.

5. Auditorias

Serão determinadas a forma e periodicidade das auditorias internas para se verificar a execução
do PGR

6. Anexos
Relacionar os PGR setoriais, responsáveis e abrangência.

7. Assinaturas

Os abaixo assinados estão de acordo com o conteúdo do documento “Plano de Gerência de

Risco”.

Data: ___/___/_____ Data: ___/___/_____

Nome Completo Nome Completo

Cargo Cargo
Sigla do órgão superior