Como fazer um Complemento de ICMS/IPI na

Devolução de Compra?
Produto Microsiga

Versões Protheus 10, Protheus 11

Solução Nos casos de complemento de Devolução, o procedimento a ser feito

é efetuar o cadastro do fornecedor como cliente e informar alguns
campos da nota manualmente.

Tipo da NF = Complemento de ICMS / Complemento de IPI

Informe o mesmo fornecedor/cliente (neste caso, cadastre o

cliente como fornecedor)
Informe um produto da NF original
Digite o valor do imposto nos campo valor unitário e valor total
Informe o TES
Para vincular ao documento original, digite manualmente a NF
original no campo NF Orig., Série Orig.

Cadastro da TES de COMPLEMENTO

Aba Adm:

Tipo: Saída/Entrada
Cred. ICM e Cred IPI = Não
Gera Duplic. ICMS = Não, IPI = SIM
Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros
Restante preencha como Default

Aba Impostos

Calcula ICMS e IPI = SIM

CFOP da NF Original
Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado
(ICMS/IPI) = Tributado

Escrituração

A escrituração desta nota será na coluna tributada e deve ser feita

conforme determinação da TES e no campo OBSERVAÇÕES será
informado à nota de origem a qual este complemento se refere.