MONITORAMENTO DAS METAS L.O.

A = aberto F = fechado

Forma de Data prev.

Requisitos e Metas Situação Plano de Ação Status
Monitoramento fecham
Serviços de consolidação e
( X ) Atende ( ) Não Atende
Sequenciamento de Materiais
Serviços de montagem de Motores
( X ) Atende ( ) Não Atende
(dress-up)
Atender a uma produção estimada
( X ) Atende ( ) Não Atende
de até 230.000 veículos
Certificação de QS 9000 - ISO TS
( X ) Atende ( ) Não Atende
16949
Contrato
Comprometer-se que seus Sub
fornecedores obtenham a ( X ) Atende ( ) Não Atende
Certificação QS 9000 / ISOTS16949

O fornecedor, os sub- Fornecedores

deverão cumprir rigorosamente as ( X ) Atende ( ) Não Atende
disposições legais pertinentes

GM 1927 - GM Global Supplier

( X ) Atende ( ) Não Atende
Quality Manual ( Global APQP)
Check List QSB - Lista de
Verificação do programa Quality ( X ) Atende ( ) Não Atende
System Basics.
Master Dot - Formulário de Plano de
( X ) Atende ( ) Não Atende
Ação.
4.2.2.1 - Pre-Production / Pilot
( X ) Atende ( ) Não Atende
Material Shipping Procedure.

4.2.2.6 - Supplier Quality Processes

( X ) Atende ( ) Não Atende
e Measurements Procedures.

4.2.2.7 - Continuous Improviment

( X ) Atende ( ) Não Atende
Procedure
4.2.2.10 - Key Caracteristics
( X ) Atende ( ) Não Atende
Designation System GM-1805
4.2.2.14 - Run @ Rate Procedure ( X ) Atende ( ) Não Atende

EQF-002 Ferramentas de
Carta de Esclarecimento e ( X ) Atende ( ) Não Atende
Contenção GP-12
Adições Referentes à ISO TS Processo de Aprovação de Peças
16949 Aplicáveis aos ( X ) Atende ( ) Não Atende
de Produção PPAP 4ª ed.
fornecedores externos
IMDS (carta GM 5.2.7.1) A
Treinamento agendado
para 4 particip em 01/out
Lista de presença 5-Oct A
Implementação do QSB ( X ) Atende ( ) Não Atende

Auditorias Internas QSB ( X ) Atende ( ) Não Atende

Qualificação de responsáveis pela
( X ) Atende ( ) Não Atende
implementação dos requisitos GM
 Auditoria interna de processo de
( X ) Atende ( ) Não Atende
Manufatura
Treinamento dos responsaveis pela
( X ) Atende ( ) Não Atende
implantação do APQP
Treinamento dos responsaveis pela
( X ) Atende ( ) Não Atende
implantação do Run @ Rate
Analise crítica pela Direção ( X ) Atende ( ) Não Atende
Buscar empresa que
Inspeção de lay-out ( ) Atende ( X ) Não Atende realiza medições na
Argentina
Laudo de medição Novembro 2014 A
( ) Atende ( ) Não Atende
PRR de materias ( X ) Atende ( ) Não Atende
Falhas de sequenciamento ( X ) Atende ( ) Não Atende
Paradas de linha ( X ) Atende ( ) Não Atende
Supply Chain GM
Veículos Incompletos ( X ) Atende ( ) Não Atende
Itens Críticos ( X ) Atende ( ) Não Atende

NF Faturamento entregues até

09:00 hs
( ) Atende ( X ) Não Atende Critico NF Outubro 2014 A
NF Faturamento no último dia do
Faturamento mês entregues até ??????
( ) Atende ( ) Não Atende

Zero acidente com afastamento ( X ) Atende ( ) Não Atende

Segurança

Máx. 2 PRR's por ano ( X) Atende ( ) Não Atende

Qualidade

100 % do volume diário planejado ( X ) Atende ( ) Não Atende

Manufatura