CHECK LIST PARA FORNECEDORES

I. Dados gerais

Razão Social:
Nome Comercial:
Endereço:
Cidade: UF: País: CEP:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Contato da área industrial:

Telefone: Celular: Fax:
E-mail:

Contato da área comercial:

Telefone: Celular: Fax:
E-mail:

Originação: Fabricação Própria ( ) Revenda ( ) Importação ( )

Prédio Próprio: Sim ( ) Não ( ) Tempo de existência: ________ anos

Existe alguma área residencial em conjunto do local? Sim ( ) Não ( )
Existe mais de um CNPJ em conjunto no local? Sim ( ) Não ( )

 Produção: __________________
 Comercial: __________________
Quantidade funcionários:
 Desenvolvimento: ____________

Lote mínimo:
 Entrega de amostras: ___________
 Produção (em dias): ____________
Lead Time:  Entrega (em dias): ______________

Principais clientes Tipos de produtos Volumes

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Principais fornecedores Tipos de matérias primas Volumes

Volume médio de produção Capacidade máxima de

Categoria de produtos
(peças / dia) produção (peças / dia)

Origem – Interna (I) /

Etapa de produção (Fluxograma do Processo)
Externa (E)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

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CHECK LIST DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1. Caso necessário, documentação adicional poderá ser solicitada durante a avaliação

2. Algumas das informações e/ou documentos relacionados podem não ser aplicáveis ás operações/processos da fábrica
(para tais casos faz-se necessária documentação comprobatória da isenção)

Alvarás e licenças de funcionamento (necessário enviar cópia dos mesmos)

1) Alvará de Funcionamento
2) AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)
3) Licença de Operação

Documentos financeiros / contábeis (necessário enviar cópia dos mesmos)

4) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, Estaduais e Municipais
5) Certidão Negativa de Débitos FGTS e Trabalhista

Documentos adicionais e certificações – Assinalar com “X” a alternativa pertinente.

Não Não se
Documento Possui Comentários / Observações
possui aplica
6) Alvará Sanitário X
7) ABVTEX
8) Certificado de licença de funcionamento da Polícia X
Federal, Polícia Civil ou Ministério do Exército
9) Comprovação de responsabilidade técnica X
10) Procedimentos e Instruções de trabalho X
11) Sistemática de avaliação de subfornecedores X
12) Possui alguma certificação? X Qual?
13) PPRA (dentro da validade e implementação) X PGR
14) PCMSO (dentro da validade e implementação) X
15) Lista de distribuição de EPI’s X
16) Composição da CIPA (Atas de reunião e registros de X
treinamento)
17) Composição do SESMT X
18) Relatório de avaliação ergonômica X
19) Relação de funcionários X
20) Acordo coletivo vigente da categoria
21) Último CAGED
22) GFIP atualizada
23) FISPQ (Fichas de Informação de Segurança de X
Produtos Químicos)

X
24) Programa de prevenção e combate à incêndios e
emergências (plano de emergência, brigada e primeiros

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socorros)
25) Registros da manutenção e recarga dos extintores e X
hidrantes
26) Relatórios de inspeção de segurança dos vasos de X
pressão (compressores) e/ou caldeira
27) Programa de manutenção corretiva e preventiva de X
máquinas e equipamentos (NR12)
28) Mapas de abandono/evacuação X
29) Cadastro Técnico Federal de Atividades X
Potencialmente Poluidoras junto ao IBAMA (CTF)
30) Outorga de direito de uso de recursos hídricos X
31) Licença de instalação e operação de ETE (Estação de X
Tratamento de Efluentes)
32) Documentação relacionada à eliminação / descarte X
de resíduos sólidos (MTR, Certificado de Destinação
Final, Licenças, etc.)
33) PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos) X
34) Testes / análises (portabilidade) periódicos da água X
de beber
35) Registros / relatórios das análises dos efluentes X
36) Inventário dos produtos químicos utilizados pela X
fábrica (nome do produto, classificação, local de
armazenagem, quantidade armazenada, verificação
de compatibilidade)
37) Plano de emergência ambiental X
38) Certificado ou declaração de inexistência de
processos judiciais, inquéritos civis ambientais e
termos de ajustamento de conduta – Poder
Judiciário e Ministério Público Federal e Estadual

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