LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CONTROLES CRÍTICOS

Risco Crítico: Perda de controle na condução / Operação de E.M.S

Guardião do Risco Crítico: Thiago Almeida

Guardião do Controle: Verificador do Controle:

Gerência : Departamento:
Atividade: Local: Data:
CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS Em caso de desvio preencher os dados abaixo
Status de implantação dos
controles
Controles Críticos itens de verificação Qual é o desvio? Especifique o local exato

1.1 O registro da Ordem de Serviço para a realização da manutenção preventiva nos equipamentos fora de estrada da XXX ( ) Conforme
para Operação de Mina estão sendo realizados? ( ) Não Conforme
(Exclusivo da mina) ( ) Não aplica
1.2 FROTA DE USO DA CONTRATADA: Plano de manutenção dos EMS estão em dias ? ( ) Conforme
Obs: Auditar o plano de manutenção, buscar evidências da realização das manutenções preventivas. ( ) Não Conforme
Verificar se existe equipamentos em operação com a manutenção vencida. ( ) Não aplica

1.3 FROTA DE USO DA CONTRATADA - As manutenções preventivas dos veículos (EMS) estão sendo realizadas conforme ( ) Conforme
PROC-PRO-052-AN06 - Vistoria Preventiva Semestral de Veículos de Contratada)? ( ) Não Conforme

1 - Plano de manutenção. 1.4 FROTA DE USO XXX - Há evidência de execução do plano de manutenção do EMS da XXX considerando o sistema de freios ( ) Conforme
(Freios, direção, combustivel, rodas etc) e direção ? ( ) Não Conforme

1.5 Controle de pane seca (controle de nivel de combustivel) esta sendo executado pela contratada? ( ) Conforme
- Marcador de combustivel funcionando corretamente? ( ) Não Conforme
1.6 Controle preventivo de porcas e parafusos das rodas dos E.M.S estão sendo realizados ? ( ) Conforme
- Controle de torque conforme recomendação do fabricante (uso torquimetro) nas porcas dos parafusos está sendo ( ) Não Conforme
realizado?
- Marcação das porcas e parafusos estão sendo realizados ? ( ) Não aplica
1.7 Houve modificações no sistema operacional do veículo (elétrico, hidraúlico, pneumático, mecânico)? Se sim os circuitos ( ) Conforme
foram atualizados? Houve Gestão de Mudança?
( ) Não Conforme
( ) Não aplica

2.1 Os condutores estão trafegando na velocidade estabelecida para a via, conforme informações do sistema de ( ) Conforme
monitoramento telemático dos veículos (relatório do sistema telemático do período)? ( ) Não Conforme
( ) Conforme
2.2 Os condutores de caminhões rodoviários estão utilizando o dispositivo "Sempre Alerta".
( ) Não Conforme
2 - Regras de trânsito ( ) Não aplica
2.3 A comunicação entre os operadores de equipamentos e veículos leves na área da Mina, barragem e PSAT está sendo ( ) Conforme
realizada conforme Plano de Transito? ( ) Não Conforme

2.4 Os caminhões, exceto fora de estrada possui o sistema de registro de velocidade em perfeito estado de funcionamento?
( ) Conforme
( ) Não Conforme
( ) Conforme
3.1 Os sistema de monitoramento de fadiga esta funcionando corretamente?
( ) Não Conforme
3 - Gerenciamento de fadiga dos ( ) Não aplica
operadores
( ) Conforme
3.2 Os relatórios com as condições de alerta de fadiga esta sendo emitido e sendo gerenciado ?
- Verificar os relatorios e ações tomadas com os alertas. ( ) Não Conforme
( ) Não aplica
4.1 Existe segregação homem x máquina nos locais de possível interação entre veículos e pessoas? ( ) Conforme
- Caminhos seguros; Funcionários posicionado no piso estão utilizando colete ou uniforme refletivo.
( ) Não Conforme
( ) Não aplica
4 - Segregação (Áreas controladas)
( ) Conforme
4.2 Existe segregação entre veículos leves x Equipamentos Móveis de Superficie na mina, Barragem e PSAT?
( ) Não Conforme
( ) Não aplica
( ) Conforme
5.1 As balanças dos caminhões (mina) fora de estrada estão calibradas? ( ) Não Conforme
( ) Não aplica
( ) Conforme
5 - Monitoramento de cargas 5.2 O painel da celula de carga (CAT 793) esta funcionando? ( ) Não Conforme
( ) Não aplica
( ) Conforme
5.3 A carga transportada pelo caminhão atende o padrão (Sem excesso lateral ou superior)? Realizar a pesagem
(aletoriamente) de caminhão para verificar a carga transportada (peso conforme recomendação fabricante). ( ) Não Conforme
( ) Não aplica

6.1 O Projeto dos Acessos de Mina está conforme o Plano de Lavra?

( ) Conforme
( ) Não Conforme
6.2 As medições topográficas para verificar a aderência dos acessos ao Plano de Lavra estão sendo realizadas conforme ( ) Conforme
planejado? ( ) Não Conforme

6 - Vias e interseções ( ) Conforme

6.3 Os acessos estão boas condições (ex: ausências de matacos, borrachudos e buracos, piso com aderência, obstaculos, etc)? ( ) Não Conforme
( ) Não aplica
6.4 As vias estão sinalizadas conforme o plano de trânsito de cada área? (Distância de seguimento, pontaletes, limites de ( ) Conforme
velocidade da área, pontos críticos para umidificação de vias).
( ) Não Conforme
( ) Não aplica
( ) Conforme
7 - Inclinômetros dos E.M.S 7.1 Os veiculos que executam basculamento de material possui inclinometro em perfeito estado de funcionamento? ( ) Não Conforme
( ) Não aplica
8 - Sistema de telemetria do E.M.S (Fora 8.1 Os condutores estão trafegando na velocidade estabelecida para a via, conforme informações do sistema de ( ) Conforme
de estrada) monitoramento telemático dos EMS (relatório do sistema telemático do período)? ( ) Não Conforme

9 - Profissional habilitado
Controles Críticos
9.1 Os condutores e/ou operadores de EMS da área são devidamente treinados e habilitados (Crachá)?
( ) Conforme
( ) Não Conforme
CONTROLES CRÍTICOS MITIGATIVOS Em caso de desvio preencher os dados abaixo
Status de implantação dos
controles
itens de verificação Qual é o desvio? Especifique o local exato

1.1 Disponivel no E.M.S os canais de comunicação para contato em caso de emergência?

( ) Conforme
( ) Não Conforme

1 - Plano de Atendimento a emergência 1.2 Disponivel o rádio de comunicação dentro do E.M.S?

( ) Conforme
( ) Não Conforme
1.3 Há disponibilidade de Sistema para combate à incêndios no E.M.S ( agentes extintores) e estes se encontram em ( ) Conforme
condições de uso (validade e pressurização)? ( ) Não Conforme

2.1 O E.M.S possui cinto de segurança para todos os ocupantes e os mesmos estão íntegros?
( ) Conforme
( ) Não Conforme
2 - Cinto de segurança
2.2 Os condutores / operadores estão utilizando o cinto de segurança?
( ) Conforme
( ) Não Conforme
( ) Conforme
3.1 Os locais com risco de queda de E.M.S possui leira de proteção ? ( ) Não Conforme
( ) Não aplica
3 - Leiras de Proteção
( ) Conforme
3.2 A altura das leiras de proteção disponibilizada na área esta conforme os planos de trânsito de cada área? ( ) Não Conforme
( ) Não aplica

AÇÕES IMEDIATAS

O que? Quem? Quando? Status Comentários

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