A Ação de Controle Existente deve ser planejada para que seja uma ação contínua.

AÇÃO DE CONTROLE EXISTENTE (PROCESSO)

008 Cavitação na bomba hidráulica
016 Ação preventiva que evita a cavitação da bomba

Quando foi Quem é o Responsável? Custo da INDICADOR META

O que é? Por que é feito? Como é feito? (Como o resultado é (Resultado que se
implementado? (UNIDADE / EMAIL) execução? mensurado) pretende alcançar)

1. Promoção para os respectivos funcionários com relação aos

Seção de Comunicação Sem custos
treinamentos nos diversos meios de comunicação da empresa.
Promoção de
treinamento atualizado 2. Divulgação dos cronogramas de manutenção do sistema Número de vezes
Para orientar e capacitar os Chefe da Seção Operacional Sem custos Nenhuma
para os operadores do hidráulico. que o sistema foi
operadores e manter os interrupção do
sistema hidráulico. interrompido por
procedimentos de 10/10/19 sistema por
Estabelecimento de problemas de
manutenção devidamente 3. Auditoria interna para controle e fiscalização dos problemas de
cronograma de Auditor Sem custos cavitação da
adequados. procedimentos supracitados cavitação de bomba
manutenção do sistema bomba.
de bombeamento.
Observação

Atualização frequente da capacitação

Divulgação periódica do cronograma

A Ação de Controle Existente deve ser planejada para que seja uma ação contínua.
AÇÃO DE CONTROLE EXISTENTE (PROCESSO)
0032 Controle ineficiente do estoque do Almoxarifado.
0036 Relatórios mensais de oferta e demanda de itens do almoxarifado
INDICADOR META
Como é feito? Quando foi Quem é o Responsável? Custo da
O que é? Por que é feito? (Como o resultado (Resultado que se
(Descrever as etapas) implementado? (UNIDADE / EMAIL) execução?
é mensurado) pretende alcançar)
1. Realizar levantamento anual da demanda dos servidores por
GERÊNCIA X sem custo
item

2. Encaminhar solicitação de compras de materias de uso Número de

Elaboração de relatórios Sicrano sem custo
Para que não ocorra falta de continuo à área de compra da unidade licitações de obras Nenhuma obra
mensais de oferta e
material de uso contínuo na 01/02/19 atrasadas por não atrasada por falta de
demanda de itens do
unidade 3. Acompanhar o processo de aquisição Beltrano sem custo haver projeto básico projeto básico.
almoxarifado
finalizado.
4. Manter atualizado o relatório de consumo de materiais, de
GERÊNCIA X sem custo
acordo com a demanda anual estimada
Observação

Esse cronograma deve ser ajustado em toda reunião

mensal.