Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação.

Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
008 Cavitação na bomba hidráulica
044 Substituição da bomba hidráulica QUEM é o
QUANDO? (WHEN) Responsável? Custo? PRODUTO(S)
COMO FAZER? (HOW)
O que? (WHAT) POR QUE? (WHY) Previsão Realização (WHO) (HOW (O que será entregue para viabilizar a
(Descrição da etapa)
Início Fim Início Fim (UNIDADE / MUCH) ação)
EMAIL)
1. Identificação imediata da cavitação da bomba. 10/10/21 10/10/26 10/10/21 10/10/26 Operadores Sem custos

Chefe da Seção
Realizar a substituição Para reduzir os riscos de 2. Comunicar a equipe técnica responsável pela substituição. 10/10/21 10/10/26 10/10/21 10/10/26 Sem custos
Operacional Um novo equipamento hidráulico capaz
da bomba hidráulica contaminação de solo, água
de dar continuidade ao processo de
defeituosa por um novo e pessoas com o deposição
Equipe técnica tratamento de esgoto.
equipamento. de esgoto in natura 3. Realizar a substituição por um novo equipamento. 10/10/21 10/10/26 10/10/21 10/10/26 Sem custos
responsável
Observação

Qualquer pessoa da empresa que identificar o

problema deverá comunicar imediatamente ao Chefe
da Seção Operacional.

Dividir a equipe para o trabalho em escalas.

Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
0032 Atraso na Elaboração de Projetos de Engenharia
0036 Coordenação entre os Cronogramas de Contratação de Projetos e de Contratação das Obras QUEM é o
QUANDO? (WHEN) Responsável? Custo? PRODUTO(S)
COMO FAZER? (HOW)
O que? (WHAT) POR QUE? (WHY) Previsão Realização (WHO) (HOW (O que será entregue para viabilizar a
(Descrição da etapa)
Início Fim Início Fim (UNIDADE / MUCH) ação)
EMAIL)
1. Marcar reuniões semanais entre o departamento de obras e
03/02/20 17/04/20 01/02/19 25/04/20 Fulano sem custo
de projetos até a definição de estratégia de sincronia.
Implantar procedimentos
2. Instituir a estratégia definida, seja por meio de portaria ou Estratégia de coordenação entre os
de coordenação entre os Para atender à demanda de 20/04/20 30/04/20 26/04/20 05/05/20 GERÊNCIA X sem custo
norma interna. cronogramas de contratação de projetos
cronogramas de elaboração tempestiva de
e de contratação de obras, publicada em
contratação de projetos projetos de engenharia e
portaria ou norma interna e com
e de contratação de arquitetura.
ferramenta informatizada definida.
obras.
Observação

A estratégia deve definir a ferramenta on-line q será

utilizada na sincronia.
Caso a ação de controle não exista, deve-se elaborar um Plano de Ação para a sua implantação. Ao fim do Plano de Ação a ação de controle será implantada.
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA AÇÃO DE CONTROLE (PROJETO)
0015 Termo de Referência inadequado
0055 Gerenciar a padronização do processo de aquisição e gestão de contratos QUEM é o
QUANDO? (WHEN) Responsável? Custo? PRODUTO(S)
COMO FAZER? (HOW)
O que? (WHAT) POR QUE? (WHY) Previsão Realização (WHO) (HOW (O que será entregue para viabilizar a
(Descrição da etapa)
Início Fim Início Fim (UNIDADE / MUCH) ação)
EMAIL)
1. Elaborar manual de aquisição e gestão de contratos 19/04/20 19/05/20 EQUIPE X sem custo
Para orientar as diversas
áreas de compras sobre o
Padronizar o processo 2. Enviar o manual a todas as unidades via SEI 21/05/20 21/05/20 Sicrano sem custo
processo e os requisitos Manual de aquisição e gestão de
de aquisição e gestão de
mínimos de requisição de contratos, distribuído a todas as
contratos, por meio da
despesas (trâmite, 3. Capacitar as unidades na utilização do manual. 23/05/20 30/05/20 EQUIPE X sem custo unidades.
elaboração de manual.
autorizações dos setores,
fases do processo, etc).
Observação

Essa capacitação é para dar início ao uso do manual.