Entendendo Preço e Modelo de Negócio - Consultoria Híbrida

SETUP RESUMO

Passo 1 de 4 - Custo de Aquisição Próximo Passo

QTD UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Custos de Aquisição R$ 48,840
Gente 7 R$ 4,706 R$ 32,940
Assistente de Marketing 1 R$ 3,600 R$ 3,600
Analista de Marketing 1 R$ 6,300 R$ 6,300
Qualificador 1 R$ 4,500 R$ 4,500
Vendedor 3 R$ 2,880 R$ 8,640
Gestor Comercial 1 R$ 9,900 R$ 9,900
Outras Pessoas 0 R$ - R$ -

Mídias 4 R$ 2,625 R$ 10,500

Google Ads 1 R$ 5,000 R$ 5,000
FB Ads 1 R$ 2,000 R$ 2,000
LinkedIn 1 R$ 1,500 R$ 1,500
Outras Mídias 1 R$ 2,000 R$ 2,000

Ferramentas de mkt e vendas 6 R$ 900 R$ 5,400

RD Station / LAHAR 1 R$ 2,000 R$ 2,000
Ramper 1 R$ 800 R$ 800
Assertiva / Fornecedor de Lista 1 R$ 1,000 R$ 1,000
Pipe Drive 1 R$ 1,000 R$ 1,000
Semrush 1 R$ 400 R$ 400
Hospedagem Site 1 R$ 200 R$ 200
Agência 0 R$ - R$ -
Outras Ferramentas 0 R$ - R$ -

Métricas:
Tráfego total das páginas atuais 20,000 B.M (RD)
Volume de leads gerados por mês: 800 4.0% 4%
Volume de oportunidades qualificadas: 95 12% 12%
Volume de vendas geradas por mês: 30 32% 32%

Custo de Aquisição: R$ 1,628

 Precificação | Margem de Contribuição | Viabilidade

SETUP RESUMO

Passo 2 de 4 - Custo de Atendimento Passo Anterior Próximo Passo

QTD UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Custos de Atendimento R$ 30,600
Gente 10 R$ 1,860 R$ 18,600
Consultor Jr 1 R$ 4,000 R$ 4,000
Consultor Especialista (FIXO) 0 R$ - R$ -
Consultor Especialista (Variável) 7 R$ 100 R$ 100
Consultor Gestor 1 R$ 10,000 R$ 10,000
Analista de CS 1 R$ 4,500 R$ 4,500
Outras Pessoas 0 R$ - R$ -

Ferramentas de atendimento 1 R$ 12,000 R$ 12,000

Pipefy.com 0 R$ - R$ -
Evolutto.com 1 R$ 12,000 R$ 12,000
Outras Ferramentas 0 R$ - R$ -

Métricas:

Quantidade de clientes ativos 300

Quantidade de consultores em atendimento 7
Média de contratos por consultor: 43
Prazo médio dos contratos atuais: 12
Quantidade de visitas realizadas por contrato: 0
Preço médio da visita, sem logística R$ 750

Custo de Atendimento (por cliente) R$ 202

 Precificação | Margem de Contribuição | Viabilidade

SETUP RESUMO

Passo 3 de 4 - Custo de Negócio / Gestão Passo Anterior Próximo Passo

QTD UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Custo de Negócio / Gestão R$ 10,140
Gente 2 R$ 4,800 R$ 9,600
Assistente Administrativo 1 R$ 3,600 R$ 3,600
Gestor Administrativo 1 R$ 6,000 R$ 6,000
Outras Pessoas 0 R$ 4,000 R$ -

Taxas e Bancos 3 R$ 180 R$ 540

Custo por boleto 1 R$ 1.5 R$ 450.0
Taxas 1 R$ 90 R$ 90
Outros Custos 1 R$ - R$ -

Custo de Negócio / Gestão (por cliente) R$ 34

 Precificação | Margem de Contribuição | Viabilidade

SETUP RESUMO

Passo 4 de 4 - Despesas Passo Anterior Resumo

QTD UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Despesas R$ 16,550
Ocupacionais 9 R$ 1,200 R$ 10,800
Aluguel + IPTU 1 R$ 4,000 R$ 4,000
Condominio 0 R$ - R$ -
Água + Luz 1 R$ 1,000 R$ 1,000
Internet 1 R$ 500 R$ 500
Telefone 1 R$ 2,000 R$ 2,000
Limpeza 1 R$ 1,500 R$ 1,500
Papelaria 1 R$ 300 R$ 300
Despensa 1 R$ 500 R$ 500
Manutenção / Reparos 1 R$ 500 R$ 500
Outras Despesas 1 R$ 500 R$ 500

Prestadores 3 R$ 750 R$ 2,250

Contador 1 R$ 750 R$ 750
Advogado 1 R$ 1,000 R$ 1,000
Outros Prestadores 1 R$ 500 R$ 500

Dividas 2 R$ 875 R$ 1,750

Banco X 1 R$ 750 R$ 750
Banco Y 1 R$ 1,000 R$ 1,000

Outras Despesas 2 R$ 875 R$ 1,750

Outros X 1 R$ 750 R$ 750
Outros Y 1 R$ 1,000 R$ 1,000

Despesas por cliente R$ 55

 Precificação | Margem de Contribuição | Viabilidade

SETUP RESUMO

Calculando preço e margem! Passo Anterior Fluxo de Caixa Análise da potencialidade de precificação:

Custos Diretos R$ 119,480 Fator: Potência

Tempo de atuação no mercado
Custo de Aquisição: R$ 48,840 Reconhecimento de minha autoridade
Custo de Atendimento: R$ 60,500 Resultados comprovados com meu trabalho
Custo de Negócio / Gestão: R$ 10,140 Comprovações sociais
Exclusividade de minha oferta
Despesas mensais: R$ 16,550 Compulsoriedade pelos serviços
Força de sua proposta de valor
Custos + Despesas R$ 136,030 Potencialidade de precificação 0.0

Impostos 17% R$ 47,194

Inadimplência 2% R$ 5,552
Taxa de Evasão (churn) 3% R$ 8,328
Tempo de atuação no mercado
Comissões 9% R$ 24,985
Margem de Lucro (mínima) 20% R$ 55,522 10
Força de sua proposta de valor Reconhecimento de minha autoridade

Faturamento para o Ponto de Equilíbrio R$ 197,145 5

Faturamento Desejado R$ 277,612

Visitas R$ - 0

Preço Mínimo Por cliente/contrato R$ 9,254 Compulsoriedade pelos serviços Resultados comprovados com meu trabalho
Volume para o ponto de equilíbrio 21
Volume mensal necessário para o lucro desejado 30

Exclusividade de minha oferta Comprovações sociais

Decisão de preço final R$ 14,500
Volume para o ponto de equilíbrio 14
Volume mensal necessário para o lucro desejado 19

Margem de desconto máximo -36.2% R$ 5,246

 Precificação | Margem de Contribuição | Viabilidade

SETUP FLUXO DE CAIXA

Projetando o Fluxo de Caixa Passo Anterior

Investimento necessário até o Ponto de

Decisão de preço final R$ 14,500 equilíbrio: -R$ 140,456

Entrada (em %) 30% Meses até o ponto de equilíbrio: 3

Saldo em (X) parcelas 6

17% 2% 3% 9% mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6 mes7 mes8 mes9 mes10 mes11 mes12
Volume Custos + Taxa de Evasão Resultado
Período Projetado Vendas Projetadas Entrada Parcelas Receita Total Despesas Impostos Inadimplência (churn) Comissões (Caixa) Fluxo de Caixa
R$ 290,000 R$ 507,500 R$ 72,500 R$ 362,500 R$ 362,500 R$ 362,500 R$ 362,500 R$ 362,500 R$ 362,500 R$ 362,500 R$ 362,500 R$ 362,500

Mês1 20 R$ 290,000 R$ 87,000 R$ - 87,000 R$ 136,030 R$ 14,790 R$ 1,740 R$ 2,610 R$ 7,830 -R$ 76,000 -R$ 76,000 R$ 87,000 R$ 152,250 R$ 21,750 R$ 108,750 R$ 108,750 R$ 108,750 R$ 108,750 R$ 108,750 R$ 108,750 R$ 108,750 R$ 108,750 R$ 108,750

Mês2 35 R$ 507,500 R$ 152,250 R$ 33,833 186,083 R$ 136,030 R$ 31,634 R$ 3,722 R$ 5,583 R$ 16,748 -R$ 7,633 -R$ 83,633 1 33,833

Mês3 5 R$ 72,500 R$ 21,750 R$ 93,042 114,792 R$ 136,030 R$ 19,515 R$ 2,296 R$ 3,444 R$ 10,331 -R$ 56,824 -R$ 140,456 2 33,833 59,208

Mês4 25 R$ 362,500 R$ 108,750 R$ 101,500 210,250 R$ 136,030 R$ 35,743 R$ 4,205 R$ 6,308 R$ 18,923 R$ 9,043 -R$ 131,414 3 33,833 59,208 8,458

Mês5 25 R$ 362,500 R$ 108,750 R$ 143,792 252,542 R$ 136,030 R$ 42,932 R$ 5,051 R$ 7,576 R$ 22,729 R$ 38,224 -R$ 93,190 4 33,833 59,208 8,458 42,292

Mês6 25 R$ 362,500 R$ 108,750 R$ 186,083 294,833 R$ 136,030 R$ 50,122 R$ 5,897 R$ 8,845 R$ 26,535 R$ 67,405 -R$ 25,785 5 33,833 59,208 8,458 42,292 42,292

Mês7 25 R$ 362,500 R$ 108,750 R$ 228,375 337,125 R$ 136,030 R$ 57,311 R$ 6,743 R$ 10,114 R$ 30,341 R$ 96,586 R$ 70,801 6 33,833 59,208 8,458 42,292 42,292 42,292

Mês8 25 R$ 362,500 R$ 108,750 R$ 236,833 345,583 R$ 136,030 R$ 58,749 R$ 6,912 R$ 10,368 R$ 31,103 R$ 102,423 R$ 173,224 7 - 59,208 8,458 42,292 42,292 42,292 42,292

Mês9 25 R$ 362,500 R$ 108,750 R$ 219,917 328,667 R$ 136,030 R$ 55,873 R$ 6,573 R$ 9,860 R$ 29,580 R$ 90,750 R$ 263,974 8 - - 8,458 42,292 42,292 42,292 42,292 42,292

Mês10 25 R$ 362,500 R$ 108,750 R$ 253,750 362,500 R$ 136,030 R$ 61,625 R$ 7,250 R$ 10,875 R$ 32,625 R$ 114,095 R$ 378,069 9 - - - 42,292 42,292 42,292 42,292 42,292 42,292

Mês11 25 R$ 362,500 R$ 108,750 R$ 253,750 362,500 R$ 136,030 R$ 61,625 R$ 7,250 R$ 10,875 R$ 32,625 R$ 114,095 R$ 492,164 10 - - - - 42,292 42,292 42,292 42,292 42,292 42,292

Mês12 25 R$ 362,500 R$ 108,750 R$ 253,750 362,500 R$ 136,030 R$ 61,625 R$ 7,250 R$ 10,875 R$ 32,625 R$ 114,095 R$ 606,259 11 - - - - - 42,292 42,292 42,292 42,292 42,292 42,292
12 - - - - - - 42,292 42,292 42,292 42,292 42,292 42,292
TOTAL ANUAL 285 R$ 4,132,500 R$ 1,239,750 R$ 2,004,625 R$ 3,244,375 R$ 1,632,360 R$ 551,544 R$ 64,888 R$ 97,331 R$ 291,994 R$ 606,259 R$ 606,259
18.7%