R$ Custo Atual

Hr Diárias Dias Úteis

ANÁLISE DE ROI Mensal
8 25 R$ 173,250
Operação Atual
Parâmetro Unidade Valor
Total de Profissionais Móveis Qtde 100
Total de Profissionais de Backoffice Qtde 5
Média de Checklists Aplicados Por Profissional Qtde 3
Duração Média de Cada Aplicação de Checklist Qtde Min 35
Tempo Médio de Atividades de Backoffice por Processo Qtde Min 10
Média de Ligações com Custo por Processo Qtde 2
Duração Média de Cada Ligação com Custo por Processo Qtde Min 2
Média Total de Folhas Impressas por Tarefa Qtde 3
Salário Base de 1 Profissional Móvel (com impostos) R$ R$ 1,500
Salário Base de 1 Profissional de Backoffice (com impostos) R$ R$ 3,000
Custo Médio da Ligação Telefônica R$ Min R$ 0.20
Custo Médio da Folha Impressa R$ R$ 0.10
Custo Total da Operação Atual

Ganhos Previstos
Parâmetro Unidade Valor
Produtividade a ser Conquistada com os Profissionais % 10
Tarefa Qtde Min 5
Média de Ligações com Custo a ser Reduzida por Processo Qtde 2
Média Total de Folhas Impressas a ser Reduzida por Tarefa Qtde 3
Outros Ganhos (0800) R$ 0
Ganho Total Previsto por Mês

Investimentos
Parâmetro Unidade Valor R$
Média de Custo de Compra de Smartphone R$ R$ -
Custo Mensal Adicional de Serviços de Telefonia Móvel R$ R$ -
PrimeBuilder R$ R$ -
PrimeBuilder por Usuário R$ R$ 55.00
Outros Investimentos R$
Investimentos Totais R$ -
 R$ Ganhos % Ganhos R$ Ganho
Mensais Mensais 1o Ano
R$ 30,750 18% R$ 303,000

Diário Total Mensal Total Mensal R$

- - -
- - -
300 7,500 -
10,500 262,500 -
3,000 75,000 -
600 15,000 -
1,200 30,000 -
900 22,500 -
- - R$ 150,000
- - R$ 15,000
- - R$ 6,000
- - R$ 2,250
R$ 173,250.00

Diário Total Mensal Total Ganhos Totais

- - R$ 15,000
1,500 37,500 R$ 7,500
600 15,000 R$ 6,000
900 22,500 R$ 2,250
- - R$ -
R$ 30,750 18%
18%

Mensal R$ R$ 1o Ano
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ 5,500 R$ 66,000

R$ 5,500 R$ 66,000
 Mobilização de Processos Corpor
Análise de ROI

1. Existem benefícios relacionados a satisfação do Cliente?

Comentários:

2. Existem benefícios relacionados a segurança do Processo?

Comentários:

3. Existem benefícios relacionados a diferencial competitivo da Empresa?

Comentários:

4. Existem pontos de maior eficiência comparado ao processo anterior?

Comentários:

5. Existem riscos identificados que serão mitigados?

Comentários:
ação de Processos Corporativos
Análise de ROI
 Hr Diárias Dias Úteis
ANÁLISE DE ROI
8 25

Visão Acumulada 1o Mês 2o Mês

R$ Operação Atual 173,250 346,500
R$ Cenário Proposto 142,500 285,000
R$ ROI (35,250) 138,000

Análise de ROI
2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-
1o Mês 2o Mês 3o Mês 4o Mês 5o Mês 5o Mês 6o Mês 7o Mês 8o Mês 9o Mês 10o Mês 11o Mês 12o Mês

(500,000)

R$ Operação Atual R$ Cenário Proposto R$ ROI

R$ Custo Atual R$ Ganhos % Ganhos R$ Ganho
Mensal Mensais Mensais 1o Ano
R$ 173,250 R$ 30,750 18% R$ 303,000

3o Mês 4o Mês 5o Mês 5o Mês 6o Mês 7o Mês

519,750 693,000 866,250 1,039,500 1,212,750 1,386,000
433,000 581,000 729,000 877,000 1,025,000 1,173,000
168,750 199,500 230,250 261,000 291,750 322,500

Avaliações Finais

1. O investimento total para implantação do projeto está sendo amortizado no 3o mês com o resultado financeiro gerado
2. As linhas de custos comparativos mostram um descolamento a partir do 3o mês
3. Os ganhos já no primeiro ano de operação superam R$ 261 mil
4. Os ganhos intangíveis também devem ser considerados pois são de grande imporância
 8o Mês 9o Mês 10o Mês 11o Mês 12o Mês
1,559,250 1,732,500 1,905,750 2,079,000 2,252,250
1,321,000 1,469,000 1,617,000 1,765,000 1,913,000
353,250 384,000 414,750 445,500 476,250

o financeiro gerado