CALDEIRARIA MECÂNICA

Trocadores 20 Compressor 2
Vasos 18 Bombas 10
Torres 5
R.I. Tubulações 25
Válvulas de Bloq. 30
Válvulas de Seg. 40

ESCO
 PROJETO

ELÉTRICA INSTRUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Motores 10 Válvulas de Contr. 10 R.I. Isolamento
CCMs 5 Instrumentos 30 R.I. Civil
Transformadores 2 Acessórios 50

ESCOPO
 COMPLEMENTAR
Isolamento 8
Civil 2
 VALORES
ITENS ORÇAMENTO 2018

DESCRIÇÃO VALOR (R$) %

CUSTOS COM PESSOAS 689,555.00 6.90%
SERVIÇOS E MATERIAIS 8,083,000.00 80.93%
CALDEIRARIA 3,050,000.00 30.54%
MECÂNICA 650,000.00 6.51%
ELÉTRICA 500,000.00 5.01%
INSTRUMENTAÇÃO 362,000.00 3.62%
COMPLEMENTAR 1,258,000.00 12.60%
PLANEJAMENTO 620,000.00 6.21%
INSPEÇÃO 580,000.00 5.81%
AUTOMAÇÃO 0.00%
SSMA 380,000.00 3.80%
FRETES E LOGÍSTICA 35,000.00 0.35%
ANALÍTICA E LABORATÓRIO 0.00%
ALMOXARIFADO 148,000.00 1.48%
CONTINGÊNCIAS 500,000.00 5.01%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 765,444.00 7.66%
PRÊMIOS E BONIFICAÇÕES 450,000.00 4.51%
TOTAL 9,987,999.00 100.00%
 ITENS VALORES

DESCRIÇÃO VALOR (R$) %

CUSTOS COM PESSOAS 738,460.80 5.87%
Pessoas 738,460.80 4.42%
Pré-Parada 132,160.00 1.05%
Hora Extra da Operação 25,600.00 0.20%
Hora Extra da Manutenção 106,560.00 0.85%
Parada 423,920.00 3.37%
Hora Extra da Operação 192,000.00 1.53%
Hora Extra da Manutenção 118,400.00 0.94%
Hora Extra de SSMA 43,520.00 0.35%
Passagens 25,600.00 0.20%
Hospedagem 26,400.00 0.21%
Reembolsos de viagem 18,000.00 0.14%
Pós-Parada 182,380.80 1.45%
Hora Extra da Operação 35,328.00 0.28%
Hora Extra da Manutenção 147,052.80 1.17%
SERVIÇOS E MATERIAIS 10,409,998.78 82.78%
CALDEIRARIA 3,842,224.00 30.55%
Serviços 2,912,444.00 23.16%
Pré-Parada 361,284.00 2.87%
Montagem de Linhas Provisórias da Operação 154,836.00 1.23%
Serviços preparativos (Dispositivos, materiais, canteiro, etc) 206,448.00 1.64%
Parada 2,551,160.00 20.29%
Serviços de Manutenção - Trocadores de Calor 696,000.00 5.53%
Serviços de Manutenção - Vasos de Pressão 250,560.00 1.99%
Serviços de Manutenção - Torres 835,200.00 6.64%
Serviços de Manutenção - Tubulações 348,000.00 2.77%
Serviços de Manutenção - Válv. Bloqueio 36,720.00 0.29%
Serviços de Manutenção - Válvulas de Seg. 32,000.00 0.25%
Serviços de Apoio à Operação Lib/Partida 55,680.00 0.44%
Serviços de Apoio à Mecânica 68,000.00 0.54%
Serviços de Caldeiraria - Demandas Operacionais 68,000.00 0.54%
Retubagem de Trocadores 161,000.00 1.28%
Pós-Parada 150,240.00 1.19%
Serviço de Caldeiraria - Apoio à Partida 27,840.00 0.22%
Serviço de Caldeiraria - Desmobilização 122,400.00 0.97%
Materiais 779,540.00 6.20%
Fabricação de Spools - Tubulações 99,000.00 0.79%
Fabricação de Spools - Linhas Provisórias 14,400.00 0.11%
Materiais de Montagem - Tubulações / Provisórias 28,350.00 0.23%
Materiais Gerais de Caldeiraria - Montagem e Apoio 637,790.00 5.07%
MECÂNICA 837,256.00 6.66%
Serviços 664,616.00 5.29%
 DESCRIÇÃO VALOR (R$) %
Pré-Parada 155,000.00 1.23%
Recuperação de dispositivos e sobressalentes 155,000.00 1.23%
Parada 468,400.00 3.72%
Manutenção preventiva - Compressores 204,800.00 1.63%
Manutenção preventiva - Bombas 62,000.00 0.49%
Serviços Externos e Usinagem 25,600.00 0.20%
Serviços de Apoio - Remoção/Montagem Bombas 102,400.00 0.81%
Serviços de Apoio - Preservação de Equipamentos 73,600.00 0.59%
Pós-Parada 41,216.00 0.33%
Devolução de dispositvos e sobressalentes 41,216.00 0.33%

Materiais 172,640.00 1.37%

Sobressalentes 88,000.00 0.70%
Consumo de Óleo 37,800.00 0.30%
Materiais de consumo diversos 46,840.00 0.37%
ELÉTRICA 661,020.00 5.26%
Serviços 577,768.00 4.59%
Pré-Parada 103,224.00 0.82%
Instalações Provisórioas 103,224.00 0.82%
Parada 401,680.00 3.19%
Manutenção preventiva - Motores 34,000.00 0.27%
Manutenção preventiva - Paineis & CCMs 89,280.00 0.71%
Manutenção Preventiva - Transformadores 59,520.00 0.47%
Serviços de Apoio - Remoção/Montagem Motores 39,680.00 0.32%
Locação de Equipamentos & Ferramentas 80,000.00 0.64%
Apoio de Campo 99,200.00 0.79%
Pós-Parada 72,864.00 0.58%
Remoção Instalações Provisórias 72,864.00 0.58%

Materiais 83,252.00 0.66%

Materiais de consumo diversos 15,000.00 0.12%
Materiais e Equipamentos para provisórias 8,000.00 0.06%
Materiais para serviços de elétrica 60,252.00 0.48%
INSTRUMENTAÇÃO 503,964.88 4.01%
Serviços 351,357.50 2.79%
Pré-Parada 16,192.00 0.13%
Planejamento e identificação de equipamentos 16,192.00 0.13%
Parada 351,357.50 2.79%
Válvulas de Controle - Remoção/Instalação 99,200.00 0.79%
Válvulas de Controle - Manutenção 77,500.00 0.62%
Apoio - Instrumentos de Compressores 19,840.00 0.16%
Apoio - Instrumentos de Caldeiraria 29,760.00 0.24%
Intertravamento e teste de ponto. 29,760.00 0.24%
Instrumentos - Remoção/Instalação 39,680.00 0.32%
Instrumentos - Manutenção Preventiva 15,937.50 0.13%
Equipe de apoio à Partida/Operação 39,680.00 0.32%
 DESCRIÇÃO VALOR (R$) %
Pós-Parada 48,576.00 0.39%
Devolução de Materiais e Desmobilização 48,576.00 0.39%

Materiais 87,839.38 0.70%

Sobressalentes 87,839.38 0.70%
COMPLEMENTAR 1,722,029.10 13.69%
Serviços 1,031,142.00 8.20%
Pré-Parada 401,130.00 3.19%
Montagem e Locação de Andaime 324,000.00 2.58%
Máquinas de Carga 12,750.00 0.10%
Caminhão Munck/Carretas 13,000.00 0.10%
Civil - Pequenas reformas de infraestrutura 15,000.00 0.12%
Remoção de Isolamento (Equipamentos/Tubulações) 22,880.00 0.18%
Jateamento e Pintura 13,500.00 0.11%

Parada 1,031,142.00 8.20%

Apoio de Andaime 195,000.00 1.55%
Isolamento Tubulação + Equipamentos 135,792.00 1.08%
Serviços de Civil na Intervenção 30,000.00 0.24%
Man-lift (plataforma articulada) 12,000.00 0.10%
Pintura de Manutenção 68,000.00 0.54%
Hidrojato 78,000.00 0.62%
Serviço de Limpeza Industrial 131,200.00 1.04%
Caminhão a Vácuo 86,400.00 0.69%
Máquinas de Carga 175,950.00 1.40%
Caminhão munck 55,200.00 0.44%
Locação Compressor 9,600.00 0.08%
Empilhadeira 24,000.00 0.19%
Aluguel, Instalação e Manutenção de TOLDOS 30,000.00 0.24%
Pós-Parada 238,200.00 1.89%
Desmontagem e Locação de Andaime 216,000.00 1.72%
Caminhão munck 12,000.00 0.10%
Máquinas de Carga 10,200.00 0.08%

Materiais 51,557.10 0.41%

Materiais de complementar 51,557.10 0.41%
PLANEJAMENTO 782,375.20 6.22%
Serviços 288,484.00 2.29%
Pré-Parada 484,583.20 3.85%
Equipe de Planejamento 339,292.80 2.70%
Equipe de Fiscalização de Campo 82,790.40 0.66%
Serviços de Engenharia 62,500.00 0.50%
Parada 225,984.00 1.80%
Equipe de Planejamento 107,712.00 0.86%
Equipe de Fiscalização de Campo 118,272.00 0.94%
 DESCRIÇÃO VALOR (R$) %
Pós-Parada 71,808.00 0.57%
Planejamento de Serviços - Pós-Parada 71,808.00 0.57%

INSPEÇÃO 710,427.20 5.65%

Serviços 659,523.20 5.24%
Pré-Parada 143,299.20 1.14%
Serviços de Inspeção (Apoio) 143,299.20 1.14%

Parada 516,224.00 4.11%

Serviços de Inspeção - Parada NR13 124,608.00 0.99%
Serviços de Inspeção - Apoio Integridade / ENDs 249,216.00 1.98%
Ensaio de Íris 84,000.00 0.67%
Ultrassom 17,600.00 0.14%
Gamagrafia 40,800.00 0.32%
Pós-Parada 35,904.00 0.29%
Serviços de Inspeção - (relatórios) 35,904.00 0.29%

Materiais 15,000.00 0.12%

Materiais para serviços de inspeção 15,000.00 0.12%
AUTOMAÇÃO
Serviços
Pré-Parada
Serviços de Planejamento e Preparativos na SC
Parada
Manutenção preventiva - Yokogawa
Manutenção preventiva - 3Achieve
Manutenção preventiva - Schneider
Manutenção preventiva - HCN
Pós-Parada
Serviços de Planejamento e Preparativos na SC
Materiais
Materiais de Automação
SSMA 531,496.00 4.23%
Serviços 364,160.00 2.90%
Pré-Parada 53,856.00 0.43%
Serviços Técnicos e de Engenharia de Segurança 53,856.00 0.43%

Parada 364,160.00 2.90%

Serviços Técnicos e de Engenharia de Segurança 89,760.00 0.71%
Observador de segurança 92,400.00 0.73%
Locação e Manutenção de Equipamentos 25,000.00 0.20%
Equipe de Resgate 65,000.00 0.52%
Equipe Médica Extra 86,000.00 0.68%
Campanha de Segurança/Treinamentos 6,000.00 0.05%
Pós-Parada 22,440.00 0.18%
Serviços Técnicos e de Engenharia de Segurança 22,440.00 0.18%
 DESCRIÇÃO VALOR (R$) %
Materiais 91,040.00 0.72%
Materiais SSMA 91,040.00 0.72%
FRETES E LOGÍSTICA 50,000.00 0.40%
Serviços 50,000.00 0.40%
Rodoviário / Aéreo 50,000.00 0.40%
ANALÍTICA E LABORATÓRIO
Serviços
Manutenção Preventiva
Materiais
Materiais & Equipamentos
ALMOXARIFADO 169,206.40 1.35%
Serviços 169,206.40 1.35%
Equipe de apoio almoxarifado, armazenagem e mov. de materiais 169,206.40 1.35%
CONTINGÊNCIAS 600,000.00 4.77%
Contingência 5% 600,000.00 4.77%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 977,112.00 7.77%
Serviços 339,408.00 2.70%
Pré-Parada 401,368.00 3.19%
Transporte Eventual 2,088.00 0.02%
Vigilância 136,000.00 1.08%
Infraestrutura Provisória 126,000.00 1.00%
Serviço de Limpeza ADM 137,280.00 1.09%
Parada 476,688.00 3.79%
Locação de rádios 18,000.00 0.14%
Vigilância 96,000.00 0.76%
Transporte Eventual 83,520.00 0.66%
Infraestrutura Provisória 30,000.00 0.24%
Higienização extra de uniformes 12,000.00 0.10%
Alimentação Eventual (Lanches) 19,200.00 0.15%
Custos extras com T.I. 30,000.00 0.24%
Equipe de Apoio ADM 50,688.00 0.40%
Serviço de Limpeza ADM 137,280.00 1.09%
Pós-Parada 91,056.00 0.72%
Transporte Eventual 4,176.00 0.03%
Vigilância 34,000.00 0.27%
Infraestrutura Provisória 30,000.00 0.24%
Serviço de Limpeza ADM 22,880.00 0.18%
Materiais 8,000.00 0.06%
Materiais para Serviços Gerais e Administrativos 8,000.00 0.06%
PRÊMIOS E BONIFICAÇÕES 450,000.00 3.58%
Premiação de Parada 450,000.00 3.58%
TOTAL 12,575,571.58 100.00%
 ITENS VALORES

DESCRIÇÃO VALOR (R$) %

Trocador 1 34,450.00 100.00%

Trocador 2 134,500.00 390.42%
etc... 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL 34,450.00 100.00%
 ITENS ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO VALOR (R$) %

CUSTOS COM PESSOAS 738,460.80 5.87%
SERVIÇOS E MATERIAIS 10,409,998.78 82.78%
CALDEIRARIA 3,842,224.00 30.55%
MECÂNICA 837,256.00 6.66%
ELÉTRICA 661,020.00 5.26%
INSTRUMENTAÇÃO 503,964.88 4.01%
COMPLEMENTAR 1,722,029.10 13.69%
PLANEJAMENTO 782,375.20 6.22%
INSPEÇÃO 710,427.20 5.65%
AUTOMAÇÃO 0.00%
SSMA 531,496.00 4.23%
FRETES E LOGÍSTICA 50,000.00 0.40%
ANALÍTICA E LABORATÓRIO 0.00%
ALMOXARIFADO 169,206.40 1.35%
CONTINGÊNCIAS 600,000.00 4.77%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 977,112.00 7.77%
PRÊMIOS E BONIFICAÇÕES 450,000.00 3.58%
TOTAL 12,575,571.58 100.00%
 PROPOSTAS REAL

VALOR (R$) % VALOR (R$) %

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
R$ 77.79 R$ 194.47 R$ 466.73 R$ 505.62 R$ 583.41 R$ 700.09 R$ 777.88
2% 5% 12% 13% 15% 18% 20%

PLAN R$ 77.79 R$ 194.47 R$ 466.73 R$ 505.62 R$ 583.41 R$ 700.09 R$ 777.88

REAL 55 150 900 600 700
PLAN A R$ 77.79 R$ 272.26 R$ 738.99 R$ 1,244.61 R$ 1,828.02 R$ 2,528.12 R$ 3,306.00
REAL A R$ 55.00 R$ 205.00 R$ 1,105.00 R$ 1,705.00 R$ 2,405.00

R$4,500.00

R$4,000.00

R$3,500.00

R$3,000.00

R$2,500.00

R$2,000.00

R$1,500.00

R$1,000.00

R$500.00

R$-
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OU
 AGO SET OUT NOV DEZ
R$ 583.41
15% Pré-Parada
15% 55% 25% 5% Parada
R$ 1,157.18 R$ 4,243.01 R$ 1,928.64 R$ 385.73 Pós-Parada
50% 30% 20%
R$ 485.80 R$ 291.48 R$ 194.32
Materiais
R$ 1,740.59 R$ 4,243.01 R$ 2,414.44 R$ 677.21 R$ 194.32 Frete
Almoxarifado
R$ 5,046.59 R$ 9,289.60 R$ 11,704.04 R$ 12,381.25 R$ 12,575.57 Contingência
Premiação
R$14,000.00

R$12,000.00

R$10,000.00
JAN-AGO
R$8,000.00 SET-OUT
NOV-DEZ
R$6,000.00

KR$
R$4,000.00

R$2,000.00

R$-
AGO SET OUT NOV DEZ
R$ 2,252,096.40
R$ 6,810,715.50
R$ 954,684.80
R$ 10,017,496.70

R$ 1,288,868.48
R$ 50,000.00
R$ 169,206.40
R$ 600,000.00
R$ 450,000.00
R$ 2,558,074.88

R$ 12,575,571.58

R$ 3,889,409.36
R$ 7,714,556.78
R$ 971,605.44

R$ 3,889.41
R$ 7,714.56
R$ 971.61