SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SGH-SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR

RECEPÇÃO
PARTICULAR/CONVÊNIOS

VITORIA DA CONQUISTA – BAHIA

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Tecnologia da Informação Ricardo Meira
 Sumário

PACIENTE EXTERNO - AMBULATORIAL.........................................................................................................3

Atendimento..........................................................................................................................................................3
FATURAMENTO DE CONVÊNIOS...................................................................................................................8
Emissão da conta............................................................................................................................................8
Lançamento do depósito.................................................................................................................................8
Emissão da conta............................................................................................................................................9
FINANCEIRO..........................................................................................................................................................11
Lançamento......................................................................................................................................................11
Divisão de Pagamento..................................................................................................................................13
Exclusão de Pagamento...............................................................................................................................14
TAXA DE VELÓRIO/TAXA DE AMBULÂNCIA................................................................................................15
Lançamento........................................................................................................................................................15
PACIENTE INTERNO...........................................................................................................................................17
Internamento.......................................................................................................................................................17
FATURAMENTO DE CONVÊNIOS.................................................................................................................18
Lançamento do depósito...............................................................................................................................18
Emissão da conta...........................................................................................................................................19
FINANCEIRO.....................................................................................................................................................21
Crédito não-identificado................................................................................................................................21
PRESTAÇÃO DE CONTAS.................................................................................................................................22
Emissão do relatório do caixa..........................................................................................................................22
Transferência entre Caixas...............................................................................................................................23
Fechamento do Caixa.......................................................................................................................................26
CRIAÇÃO DE CONTAS PACIENTE INTERNO...............................................................................................28
SOLICITACAO DE MATERIAIS - SETOR........................................................................................................30

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 PACIENTE EXTERNO - AMBULATORIAL

Atendimento

O paciente particular que vai ser atendido no Pronto Atendimento ou no Ambulatório vai seguir os seguintes
passos:
a) Clique no botão Recepção Externa

b) Para fazer o atendimento do paciente podemos acessar o menu Cadastros e em seguida clique em
Atendimentos ou clicar no botão .

c) O sistema apresentará uma tela conforme o modelo abaixo:

d) No campo Nome do Paciente digite o nome completo e pressione a tecla Enter para o sistema fazer a
pesquisa.
Se paciente não tem cadastro no sistema irá aparecer uma mensagem conforme o modelo abaixo:

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 e) Clique no botão SIM para o sistema fazer a pesquisa dos dados e aparecerá outra janela conforme o
modelo abaixo:
Caso não seja encontrado o paciente no sistema ele apresentará a tela igual o modelo abaixo:

Clique no botão Ok e na outra tela clique no botão Cancelar e em seguida observe se o nome do paciente
está correto e pressione a tecla Enter.

f) O sistema mostrará a tela de pesquisa e dê um clique no botão Não e aparecerá uma janela para fazer o
cadastro do paciente.

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 Nesta tela é essencial e obrigatório o cadastro correto dos dados do paciente. Assim que os dados tiverem
preenchidos e conferidos clica-se no botão Gravar.

ATENÇÃO

O cadastro do paciente incompleto ou com dados errados compromete vários setores do hospital.
 Enfermagem/Secretarias/Centro Cirúrgico – Se a informação estiver errada vai impactar nos
lançamentos e na identificação do paciente quando este estiver internado ou em procedimento
cirúrgico.
 Administração – Os dados estatísticos dependem inicialmente do cadastro do paciente, como por
exemplo sexo e Raça/Cor. O Hospital mensalmente informa a CIHA, que são os dados dos
pacientes e os procedimentos realizados para o Ministério da Saúde e se essas informações
estiverem erradas o hospital pode ser penalizado.
 Faturamento – Na identificação ou na busca das contas pelo nome do paciente, o faturamento
terá um problema muito grande para encontrar estes dados.
 Financeiro – O não preenchimento dos documentos do paciente como RG e CPF acaba gerando
vários transtornos para o financeiro e o contábil por conta da emissão de Nota Fiscal e da
declaração do Imposto de Renda.
Portanto, é de suma importância que os campos sejam preenchidos corretamente:
Sexo – Essa informação é muito importante pois é comum encontrarmos o sexo do paciente
masculino como feminino e vice-versa e isso tem trazido grandes problemas como por exemplo
tentar internar o paciente na Maternidade e o sexo estiver Masculino o sistema não permite.
Estado Civil – Para os dados estatísticos do Centro Cirúrgico e da Administração essa
informação é muito importante.
Contato/Telefones – É interessante que no cadastro do paciente tenha o nome e o telefone do
contato do paciente e os telefones do paciente seja eles residencial ou celular, pois já é obrigatório
pelo SUS. O telefone tem que ser preenchido com o DDD, por exemplo, 7734259900.
Cpf/Identidade e Registro – Essas informações são de caráter obrigatório, pois a tesouraria, a
contabilidade e o financeiro precisam desta informação para a emissão de notas fiscais,
declaração de imposto de renda e emissão de outras declarações.
Vale lembrar que este cadastro vai influenciar em todos os convênios, tanto o SUS, Particular ou
Convênios, por isso que antes de clicar no botão Gravar, confira se os dados estão preenchidos e
corretos para que não haja erros. Outra informação é que o sistema informa o nome do usuário que fez o
cadastro do paciente com data e hora do cadastro e do atendimento do paciente.
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 g) Aparecerá outra tela onde será feito o atendimento do paciente, de acordo o modelo abaixo:

h) Nesta tela alguns campos têm que ser observados na hora do atendimento e isso vão impactar nos dados
da administração, faturamento e financeiro:
Clinica – O tipo de clinica influenciará nos relatórios da administração e diretamente no faturamento. Os
tipos de clinica são:
Médica – Quando se tratar de consulta de urgência ou emergência ou de algum exame que o
paciente venha a realizar. Se for internamento para tratamento clinico como diabetes, infecção
urinária, etc.
Cirúrgica – Quando o paciente for realizar qualquer procedimento cirúrgico como cirurgia de
apêndice, cardíaca, etc.
Obstétrica – Quando se tratar de parto seja ele normal ou cesariano.
Pediátrica – Todo atendimento a crianças até os 12 anos quando se tratar de consulta de
urgência ou eletiva.
Neo-Natal – Quando se tratar de atendimento ao RN (Recém-Nascido).
Procedimento – Onde será colocado o código do procedimento a ser realizado pelo paciente. Neste
campo o código vai ser sempre um procedimento médico, se for exame o sistema apresentará uma tela
informando que o procedimento é um exame. Para pesquisar o código do procedimento pressione a tecla
F2.
Procedimento Sus – Para cada procedimento Particular ou Convênio existe um código SUS. Ao colocar o
código do procedimento, basta pressionar a tecla Enter para ir para o próximo campo. Para pesquisar o
código do procedimento pressione a tecla F2.
CRM – É o registro do profissional médico que irá atender o paciente. Para pesquisar o código do
procedimento pressione a tecla F2.
CDC/Unidade – É o setor onde o paciente irá ser atendido.
Tipo de Atendimento – Se for consulta selecione o correspondente e se for exame selecione com a
mesma referência.

Assim que concluir o preenchimento dos campos, dê um clique no botão Gravar para ir para a próxima tela.

Observação:

Quando o paciente for convênio é sempre importante verificar se a matrícula da carteira está igual a que está no
sistema. Assim como a data de validade da carteira tem que ser alimentada corretamente no sistema.

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 i) Aparecerá outra tela onde serão preenchidos os dados do responsável pelo paciente, de acordo o modelo
abaixo:

Essa informação tem que ser preenchida com cuidado, pois muitas vezes o paciente ele não vem sozinho,
então é essencial que seja preenchido os dados do responsável que é aquela pessoa que está
acompanhando do paciente.
Caso o paciente seja ele o responsável clique no botão Dados do Paciente. Assim que concluir este processo
clique sobre o botão Gravar.

j) Nesta tela será preenchido o tipo de Plano, que pode ser Individual ou Empresa. O tipo de consulta se é
Primeira ou Seguimento e o tipo de saída que pode ser Alta. O caráter da Solicitação se é Eletiva ou
Urgência e Emergência e a Data de Autorização do Atendimento. Então clique sobre o botão Gravar,
conforme abaixo:

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 k) O sistema apresentará outra tela onde serão preenchidos os dados de autorização, senha e data de
validade, conforme abaixo:

Ao preencher os dados e conferidos clique sobre o Gravar.

l) Nas duas próximas janelas basta clicar sobre o botão Gravar e depois imprimir as fichas do sistema.

FATURAMENTO DE CONVÊNIOS
Emissão da conta

Uma vez feito o processo de atendimento, se a conta for particular é preciso fazer a emissão da conta para que os
valores sejam lançados no financeiro. Seguiremos passo a passo como proceder. O processo de deposito é bem
útil para que a gente saber se o paciente tem troco ou tem que complementar o valor da conta.

Lançamento do depósito

a) Primeiramente abriremos o módulo de Faturamento de Convênios.

b) Vamos dar um clique no menu Lançamentos, depois clique em Cadastro de Contas e em seguida clique
em Externa, depois em Manutenção. Ou clique no botão . O sistema apresentará
uma tela conforme o modelo abaixo.

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 c) Digite o código do convênio, que no Particular é o 2. Pressione a tecla Enter e digite o registro do
atendimento do paciente. Caso não lembre, pressione a tecla F2 do teclado e na tela que aparecer digite o
nome do paciente. Assim que aparecer o paciente desejado clique duas vezes.

d) Caso o paciente realizar um depósito no ato do atendimento, dê um clique sobre o botão . O sistema
apresentará outra tela onde digitaremos a data e o valor do depósito.

Quando o paciente for acertar a conta e esta for igual o valor do depósito, exclui-se o deposito,
emite-se a conta e em seguida baixar no financeiro.

Depois de lançado o depósito, vamos para o próximo passo:

Emissão da conta

c) Uma vez que a conta foi aberta, lançado o depósito, o próximo passo é emitir a conta. Para isso clique no
botão Emissão. O sistema mostrará uma tela conforme o modelo abaixo e em seguida clique no botão
Imprimir.

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 d) O sistema apresentará um relatório da conta do paciente. Observe que no relatório tem o valor do
depósito, o valor da conta e a diferença que é o troco do paciente ou a diferença a ser pagar.

e) Depois da emissão o paciente é encaminhado para o atendimento onde serão lançados os procedimentos,
os materiais e medicamentos que possam ser utilizados.
f) Assim que o paciente ter alta pelo médico e a enfermagem ter feito todos os lançamentos na conta tem
que ser feita novamente a emissão da conta para ver a diferença que o paciente tem a pagar e fazer o
fechamento da conta.

Se na conta do paciente foi lançado somente os matérias e os medicamentos, na hora da emissão tem que marcar
o checkbox Tornar a conta emitida apenas quando houver mat/med.

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 FINANCEIRO

Lançamento

Para baixar as contas de pacientes particulares temos que primeiramente emitir a conta, vamos agora fazer o
lançamento do valor da conta no financeiro, para isso vamos seguir alguns passos:

a) Vamos abrir o módulo Controle Financeiro .

b) O sistema abrirá o módulo. Vamos clicar no menu Lançamentos, depois em Contas a Receber e depois

em Baixa por Documento ou então no botão e depois clique em Baixa por Documento.

c) O sistema apresentará uma tela conforme a figura a seguir:

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 d) Vamos abrir e preencher alguns campos para dar a baixa no financeiro.
Devedor – Dê um clique onde estiver Convênio e clique sobre Paciente Externo.
Código – Digite o registro do paciente e pressione Enter, caso não saiba pressione a tecla F2 e digite o
nome do paciente. Se os dados do paciente não aparecer é porque não foi feita a emissão da conta no
Faturamento de Convênios. Assim que aparecer os dados do paciente, dê duplo clique no valor
Faturado para completarmos a baixa do documento.

e) Pressione a tecla Enter nos campos até chegar em Pago. Se o valor for todo em espécie, cheque ou
cartão pode continuar com a tecla Enter até Creditar, onde a gente vai selecionar o caixa para onde vai o
dinheiro recebido.
f) Pressionando a tecla Enter até chegar em Tipo de Pagto que pode ser em espécie, cheque ou cartão.

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Caso seja em cheque clique em Digitar informações do banco devedor para que na hora que for gravar os
dados aparecerá uma janela conforme a figura abaixo para a digitação dos dados do cheque. Depois de
preenchido é só clicar em Gravar.

Divisão de Pagamento

Se por acaso o pagamento for feito em espécie e em cartão, poderemos fazer os seguintes passos:
a) No campo Pago digite o valor em espécie. Vamos supor que o valor da conta foi de R$ 163,89 e o cliente
vai pagar R$ 100,00 em espécie, então digita-se o valor e pressione a tecla Enter e preencha os campos
obrigatórios para a baixa do paciente. Ao gravar o sistema ele mostrará uma mensagem informando que
há uma diferença conforme a figura abaixo:

b) Clique em Ok. Observe que o sistema acrescentou um sinal de + na linha onde ele mostra o valor
faturado. Dê um clique sobre ele para mostrar mais detalhes do pagamento, conforme a figura abaixo:

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 c) Clique em Ok e o sistema dará a data da outra parcela, basta clicar em Ok. Observe a parcela 1 já está
paga. Dê duplo clique na segunda parcela para ser dada a baixa do pagamento seguindo os passos e
informando o tipo de pagamento que pode ser em cartão.

Exclusão de Pagamento

Se por acaso a baixa foi dada errada o sistema permite fazer a exclusão da baixa para a possível correção. Para
isso podemos entrar com o registro do paciente e pressionar a tecla Enter. O sistema mostrará o valor da conta e
para excluir dê dois cliques no documento e em seguida no botão Excluir.

Se ao digitar o registro do paciente e não aparecer os dados da baixa do pagamento, clique na opção
Documentos baixados e em seguida é só repetir o processo de exclusão.

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 TAXA DE VELÓRIO/TAXA DE AMBULÂNCIA

Lançamento

A taxa de velório é um serviço oferecido pelo hospital que deve ser emitida a Nota Fiscal e em seguida lançado no
módulo Financeiro, para isso seguir os seguintes passos:
a) No módulo Financeiro abra o menu Lançamentos/Contas a Receber/ Manutenção, ou então clique no
botão e clique em Manutenção.

b) O sistema irá apresentar uma tela conforme a figura abaixo, onde deveremos selecionar o tipo de Devedor
Cliente, pressione a tecla Enter e em seguida digite o código 2 e pressione a tecla Enter.

c) No campo documento, digite o número da Nota Fiscal que foi emitida e em seguida pressione a tecla
Enter. O sistema mostrará uma mensagem conforme a figura abaixo:

d) Clique em Sim ou pressione a tecla Enter.

e) No campo Vencimento, basta pressionar a tecla Enter.
f) No campo Vlr Faturado digite o valor do serviço e em seguida pressione a tecla Enter.
g) Selecione o banco em que será lançado o valor, se for espécie ou cartão.

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 h) No campo Referente, pressione a tecla F2 e selecione a opção 2 para Taxa de Velório, em seguida
pressione a tecla Enter.
i) No campo Tipo de Pgto selecione se o valor foi pago em Espécie, Cheque, Cartão, etc. Em seguida
pressione a tecla Enter.

j) Dê um clique no check-box Baixar.

k) Agora dê clique no botão Gravar e o sistema apresentará uma tela conforme a figura abaixo:

l) Preencha os dados de acordo o lançamento e depois clique em Gravar para finalizar o processo.
Taxa de Ambulância – Grupo – 100
Subgrupo – 37
Item – 13
Taxa de Velório – Grupo – 100
Subgrupo – 37
Item – 13
Refeição – Grupo – 100
Subgrupo – 37
Item - 14
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 PACIENTE INTERNO

Internamento

Utilizaremos este módulo para a internação do paciente nas unidades. Seguiremos passo a passo como realizar
este processo.

a) Clique no botão Iniciar SGH, logo em seguida clique em Recepção Interna. O sistema abrirá uma tela
conforme a figura abaixo:

b) Clique no menu Internações ou sobre o botão . Será aberta outra tela onde faremos o
internamento do paciente.

c) Digite o nome do paciente e em seguida pressione Enter para que o sistema faça a busca. Faça os
mesmos procedimentos da rotina de paciente externo. O sistema mostrará uma tela com os dados do
paciente, confira os dados do paciente clique no botão Fechar.

d) Após o fechamento da janela dos dados cadastrais, o sistema volta para a tela anterior onde devemos
preencher todos os dados necessários para a internação do paciente:
a. Informe o Convenio do paciente e pressione a tecla Enter;
b. Informe o código do Procedimento Solicitado ou pressione a tecla F2 para busca. O sistema
mostrará também o Procedimento SUS correspondente.
c. Caráter de Internamento Eletivo ou Urgência.
d. O tipo de clínica que o paciente será internado. Se o paciente for internado apenas para
observação o tipo de clínica é Médica. Se o paciente for realizar qualquer procedimento no centro
cirúrgico a clínica é Cirúrgica. Se for algum tipo de parto a clínica passa a ser Obstétrica. Se for
criança a clínica é Pediátrica.

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 e. Cpf do médico solicitante, pressione a tecla F2 para buscar. Digite o nome do médico e em
seguida dê um clique sobre ele e clique em Ok.
f. Tipo de Acomodação – Informe aqui se o paciente vai ser internado em Apartamento,
Enfermaria, Uti ou Pediatria. Isso vai impactar no local ou leito que o paciente irá ser
acomodado.
g. Número da Matrícula/Senha – Quando se tratar de convênio estes campos são obrigatórios.
h. Data e Hora – É a data e a hora que o paciente está sendo admitido no hospital.
i. Bloco/Acomodação/Leito – É o local e o leito para onde o paciente vai ser acomodado. No caso
da acomodação e do leito o sistema só mostrará os que estiverem vagos. No caso do convenio
Planserv aparecerá uma tela onde informaremos o tipo de plano, o tipo de atendimento, o tipo de
saída e os demais dados que o convenio exige.

j. Após digitar estes campos clique no botão Continuar.

k. Nesta tela preenchemos o CID, a Validade da Carteira e depois clique sobre o botão Continua.
l. Aqui poderemos preencher os dados do responsável pelo Internamento do paciente. Depois clique
em Gravar, o sistema informará o número do registro de internação.
m. Logo em seguida imprima as fichas e formulários do internamento.

FATURAMENTO DE CONVÊNIOS

Uma vez feito o processo de atendimento, é preciso fazer a emissão da conta para o financeiro. Seguiremos
passo a passo como proceder. O processo de deposito é bem útil para que a gente saber se o paciente tem troco
ou tem que complementar o valor da conta.

Lançamento do depósito.

a) Primeiramente abriremos o módulo de Faturamento de Convênios.

b) Vamos dar um clique no menu Lançamentos, depois clique em Cadastro de Contas e em seguida clique
em Externa, depois em Manutenção. Ou clique no botão . O sistema apresentará uma tela
conforme o modelo abaixo.

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 e) Digite o código do convênio, que no Particular é o 2. Pressione a tecla Enter e digite o registro do
atendimento do paciente. Caso não lembre, pressione a tecla F2 do teclado e na tela que aparecer digite o
nome do paciente. Assim que aparecer o paciente desejado clique duas vezes.

f) Caso o paciente realizar um depósito no ato do atendimento, dê um clique sobre o botão . O sistema
apresentará outra tela onde digitaremos a data e o valor do depósito.

Quando o paciente for acertar a conta e esta for igual o valor do depósito, exclui-se o deposito,
emite-se a conta e em seguida baixar no financeiro.

Depois de lançado o depósito, vamos para o próximo passo:

Emissão da conta

a) Uma vez que a conta foi aberta, lançado o depósito, o próximo passo é emitir a conta. Para isso clique no
botão Emissão. O sistema mostrará uma tela conforme o modelo abaixo, marque a opção Emitir Contas
sem Alta e em seguida clique no botão Imprimir.

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 b) O sistema apresentará um relatório da conta do paciente. Observe que no relatório tem o valor do
depósito, o valor da conta e a diferença que é o troco do paciente ou a diferença a ser pagar.

c) Após a emissão o paciente é encaminhado para o leito e o recepcionista fará o lançamento da conta no
financeiro.

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 FINANCEIRO

Crédito não-identificado

Quando se tratar de internamento, abriremos a rotina de Créditos Não Identificados. Seguiremos os seguintes
passos:
a) Clique no menu Lançamentos/Contas a Receber/Créditos Não Identificados/Manutenção ou dê um

clique no botão , depois vá em Créditos Não Identificados e clique em Manutenção.

b) O sistema abrirá uma figura conforme modelo abaixo:

c) Em Devedor dê um clique e coloque Paciente Interno e pressione Enter.

d) No campo Código digite o registro da internação e pressione Enter.
e) Digite a Data e logo em seguida no campo Documento pressione a tecla Enter e o sistema informará que
o registro não foi encontrado e pergunta se deseja inserir, confirme Sim.

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 f) Digite o valor do depósito e informe os dados do Caixa em que será lançado o valor. Depois pressione a
tecla Enter.
g) No campo Histórico aparecerá automaticamente o histórico do lançamento que está sendo realizado e
que aparecerá na impressão do relatório do caixa, logo em seguida pressione a tecla Enter.
h) Após preenchido clique no botão Gravar.

Obs:

A realização destes procedimentos irá impactar na Tesouraria e no Contas a Receber, portanto a rotina tem que
ser seguida fielmente para que os dados cheguem corretos no setor financeiro da empresa.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas dos valores recebidos pelos recepcionistas se dá em 03 etapas:

Emissão do relatório do caixa

Essa emissão é para que seja verificado se todas as baixas foram realizadas e se os valores em espécie e cartão
estão iguais. Para realizar a emissão do relatório do caixa vamos seguir os seguintes passos:
a) No módulo de Controle Financeiro, dê um clique no menu Lançamentos, em seguida vá em Extrato
Bancário, depois em Listagem e clique em Modelo I.

b) O sistema abrirá uma janela conforme a figura abaixo:

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 c) Preencha os dados conforme o modelo acima, como já é do seu conhecimento, em seguida clique no
botão Imprimir.

d) O sistema apresentará o relatório conforme a figura abaixo.

Transferência entre Caixas

O processo de transferência se dá quando o valor do caixa da recepção é transferido para a tesouraria. Essa
rotina requer o máximo de atenção pois um erro impactará em todo o financeiro do hospital.
Para realizar essa etapa vamos seguir os seguintes passos:
a) No módulo de Controle Financeiro, dê um clique no menu Lançamentos, em seguida vá em Extrato
bancário, depois em Lançamentos bancários.

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 b) O sistema apresentará uma janela conforme a figura abaixo:

c) A transferência será realizada em duas etapas, ou seja, primeiramente iremos transferir o valor total em
espécie e depois os valor total do que foi pago em cartão. Inicialmente dê um clique no botão Novo.
Observe a figura abaixo como devem ser preenchidos os campos.

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 d) Depois de preenchido os campos e conferido para ver se está tudo certo clique sobre o botão Gravar.
e) Vamos agora realizar a segunda etapa do processo. Dê um clique novamente no botão Novo e preencha
os campos para realizar a transferência dos valor total de recebimento de Cartão, de acordo a figura
abaixo.

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 f) Assim que foi conferido o preenchimento dos campos e o valor a ser transferido, clique no botão Gravar
para concluir a operação.

Fechamento do Caixa

Depois que realizamos a transferência dos valores para a tesouraria, precisamos agora realizar o fechamento do
caixa. Uma vez realizada essa rotina ninguém mais altera o caixa, somente o coordenador do Financeiro, que é
Zezinho.
Para realizar o fechamento do caixa vamos seguir os seguintes passos:
a) No módulo de Controle Financeiro, dê um clique no menu Lançamentos, em seguida vá em Contas a
Receber, depois em Listagem e clique em Modelo I.
b) O sistema abrirá uma janela conforme a figura abaixo:

c) Preencha os dados conforme o modelo acima, dê um clique no checkbox Atualizar Saldo Final e em
seguida clique no botão Imprimir. O sistema apresentará o relatório conforme a figura abaixo.

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 d) Observe que no seu caixa tanto na espécie, quanto no cartão existe um lançamento de débito, que é o
registro da transferência que foi feita para a tesouraria. Agora clique no botão Imprimir e preencha a data
da prestação de contas, assine e junte esse relatório com as notas fiscais e o dinheiro do caixa que vai ser
repassado para a tesouraria.
e) Outra coisa que tem que ser observado é que o saldo final da espécie e do cartão estão zerados. Assim
como a receita líquida.

ATENÇÃO
Existem algumas situações que devem ser observadas:
Turno das 13:00 às 19:00 – Como o caixa da tesouraria já foi fechado, a rotina de transferência terá que ser feita
com a data do dia seguinte. A emissão do relatório continua sendo do dia em que você trabalhou. Se o
recepcionista trabalhou na sexta-feira, a transferência terá que ser realizada com a data da segunda-feira;
Turno das 19:00 às 07:00 – Neste caso, a transferência tem que ser realizada no dia em que está saíndo do
plantão, exceto se for na sexta-feira, a data de transferência deverá ser para a segunda-feira;
Finais de Semana – Neste caso, a data de transferência deverá ser para a segunda-feira.
O Fechamento do caixa tem que ser no dia, não pode esquecer de ser feita a rotina, pois isso implicará no saldo
do seu caixa no dia seguinte.

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 CRIAÇÃO DE CONTAS PACIENTE INTERNO
Quando o paciente vai realizar um procedimento que é pacote e o mesmo permanecerá internado teremos duas
contas, uma conta aberta e uma conta pacote, Na conta 1 que é o pacote o valor vai ser lançado Integral e vai ser
lançada e baixada no financeiro. Já a conta 2 será a conta aberta onde haverá um depósito onde na alta do
paciente será feito o acerto da conta no Contas a Receber.

Para que possa ser criada a conta do paciente vamos seguir os seguintes passos:

a) No módulo de Recepção Interna clique no menu Internações/Criação de Contas/Guias/Protocolos.

b) Aparecerá a tela conforme o modelo abaixo.

c) Digite o registro do paciente para ser criada a conta e aparecerá a seguinte janela. O sistema mostrará a
conta que foi criada para o paciente, clique sobre ela e clique em Selecionar.

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 d) Aparecerá uma tela solicitando a confirmação para Gerar número de nova conta. Clique em Sim.

e) Feito isso pressione a tecla Enter, caso o sistema solicite, preencha o CRM do médico, verifique a data e
a hora da criação da conta, preencha o Cid e depois é só Gravar.

f) Após ser criada a conta do paciente o passo seguinte é realizar a rotina de lançamento de depósito no
módulo de Faturamento de Convênios e em seguida fazer a baixa no módulo Financeiro.

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 SOLICITACAO DE MATERIAIS - SETOR
Para fazer o pedido de materiais para o setor a gente vai seguir os seguintes passos:

a) Iniciar SGH, logo em seguida clique em Gestão de Estoque.

b) Abrirá uma nova janela aonde você irá ao menu Movimentos/Requisições/De Saída/Para CDC.

c) Aparecerá uma janela semelhante à tela abaixo. Clique em Novo.

d) Digite o código do seu setor (cdc) ou pressione a tecla F2 que logo aparecerá uma tela onde você pode
selecionar o setor desejado clicando 2 vezes.

e) Em seguida pressione a tecla Enter até chegar ao campo Item. Para selecionar o item desejado pressione
a tecla F2, digite o nome do item e em seguida dê duplo clique no item.

f) Coloque a quantidade desejada e pressione a tecla Enter. Caso tenha mais itens repita o processo do
item anterior.

g) Uma vez que você conferiu os itens a serem solicitados para o setor, clique no botão Gravar para concluir
o pedido e enviar a mensagem para a farmácia.

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