TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO 01.02.017305.002423/2023-25

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA SAÚDE - PPS PARA

ABASTECER O ESTOQUE DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA DA FUNDAÇÃO HOSPITAL
ADRIANO JORGE - FHAJ, PELO PERÍODO DE 03 (três) MÊSES.

Manaus – Amazonas
Junho/2023

Rua Belém, 1449 – São Francisco

Manaus – AM – CEP: 69079-015 Fundação Hospital Secretaria de
Telefone (92) 3612-2200
fhj@fhaj.am.gov.br Adriano Jorge Saúde
www.fhaj.am.gov.br
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO JORGE-FHAJ

CNPJ: 06.168.092/0001-08
ENDEREÇO: Rua Belém, n° 1.449 – São Francisco
CIDADE: Manaus UF: AMCEP: 69.079-015
DDD/FONE: (92) 3612-2200
DDD/FAX: (92) 3612-2291

2. OBJETO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, para abastecer o estoque da Gerência de Logística, com
objetivo de atender as necessidades da Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ, pelo período de 03 (três) meses.

3. JUSTIFICATIVA

Considerando que a FHAJ trata-se de Unidade Hospitalar atuante no serviço de atendimento clínico e
cirúrgico de pacientes para Cirurgias Gerais procedentes de diversas localidades da Região Norte e o perfil de
pacientes demonstra morbidades associadas e impacto a saúde pública.
Considerando ainda, que a Política instituída, pela Lei 8080/90 (Lei do SUS), que instituiu a Política
de Saúde, no serviço público, visa soluções eficazes e condizentes no atendimento à população, com a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Determinando, em seu artigo 2º, o dever do Estado em prover as condições indispensáveis ao seu
Pleno exercício.
Torna-se necessário a aquisição do Produto Para Saúde - PPS que consta no Memorando 0086/2023 –
GERLOG/FHAJ, listado no quadro abaixo, a aquisição para um período de 03 (três) meses.
Deste modo, é necessário e indispensável que seja adquirido o material, conforme a descrição
supracitada, para suprirem às necessidades de fornecimento interno do Almoxarifado, bem como para dar
continuidade ao atendimento de forma satisfatória às constantes demandas desse Hospital para o desenvolvimento
das atividades executadas pelos servidores públicos dessa Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1 A escolha dos materiais deverá ser pelo menor preço e os preços cotados por item.

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5. DETALHAMENTO DO OBJETO:

5.1 Especificações

Qtd 03 Vlr Vlr

Item ID Descrição Medida
meses Unit Total
CURATIVO, Descrição: Curativo de filme transparente em
poliuretano, estéril, com adesivo hipoalergênico, flexível,
1 115808 impermeável a líquido e permeável à troca gasosa, indicado Unidade 600 -
para fixação de cateteres, para feridas pouco exsudativas;
Dimensões: 10 a 15 cm x 20 a 26 cm.
CURATIVO, Descrição: Curativo de hidrocolóide,
2 117348 autoadesivo, hipoalergênico, estéril; exclusivo para região Unidade 450
sacral (triangular). Dimensões: 14,5 a 18 cm x 17,5 a 20cm.
CURATIVO, Descrição: Estéril; Curativo com cobertura de
malha flexível antimicrobiana impregnado de prata
nanocristalina; Age como uma barreira antimicrobiana
3 116869 Unidade 150
liberando prata para o leito da ferida por 7 dias. Indicado
tratamento de feridas infectadas e presença de espaço
morto. Dimensões: 10 x 12,5cm.
CURATIVO. Descrição: curativo não adesivo para controle de
odor, estéril, composto por carvão ativado, alginato de
4 112511 cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica, que promove Unidade 180
absorção do exsudato da lesão e adsorção do odor.
Dimensões: 10 cm x 10 cm
TORNEIRA DESCARTÁVEL TRÊS VIAS, Aplicação: infusão de
substâncias endovenosas; Tipo: 3 vias; Descartável, estéril,
5 117695 Unidade 12.000
em plástico cristal, c/ duas vias fêmeas tipo luer lock e a
outra tipo macho c/ tampa.

6. MÉTODO DE AQUISIÇÃO

6.1 A aquisição do objeto deste Termo de Referência, será realizada através do DLE – DISPENSA DE
LICITAÇÃO ELETRÔNICA, baseada no DECRETO nº 47.133/23 e art 75 da lei 14.133/21.

7. PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA

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 7.1 A empresa contratada terá prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir de recebimento da Nota de
Empenho, para entrega dos materiais, sem qualquer custo para a CONTRATANTE referente a encargos sobre
frete ou seguro.
7.2 O recebimento dos materiais estará condicionado à observância de suas especificações técnicas, embalagens e
instruções de uso (Manual do Usuário) cabendo à verificação ao representante da LICITANTE.
7.3 O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, poderá ensejar a instauração de
procedimento administrativo com vistas à punição da empresa pelo descumprimento contratual.
7.4 A entrega dos materiais deverá ser efetuada no SETOR LOGÍSTICA desta FUNDAÇÃO HOSPITAL
ADRIANO JORGE-FHAJ, no endereço: Rua Belém, Nº 1449- São Francisco, CEP - 69079-015.

8. APRESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA

8.1 Encerrada a sessão de disputa e definidas os proponentes de menor preço, o Pregoeiro suspenderá a sessão
para os 03 (três) primeiros proponentes, para o item 01, apresentarem a(s) ficha(s) técnica(s) (layout, catálogo,
prospecto, folder e/ou outros documentos em português) que possuam todas as especificações técnicas detalhadas
do(s) equipamento(s), objeto(s) desta Compra Eletrônica, até o 3º DIA CORRIDO CONTADO DA DATA DA
SESSÃO para análise da Comissão Técnica da FHAJ, com o acompanhamento do servidor do Setor de Compras
da FHAJ. Estas fichas técnicas deverão ser encaminhadas através do email: sgcomp@fhaj.am.gov.br;
8.1.1. A(s) Ficha(s) Técnica(s) deverá estar identificada individualmente com o número do item correspondente,
com o número da Compra Eletrônica-CEL, a identificação da empresa (nome ou razão social), telefone e
endereço;
8.1.2. As fichas técnicas poderão ser abertas e manuseadas para análise, que ficará restrita à averiguação objetiva
da compatibilidade destas com as especificações técnicas encaminhadas pelo órgão interessado;
8.1.3. Após, vencido o prazo de entrega das fichas técnicas não será permitido fazer ajustes ou modificações nos
produtos apresentados para fins de adequá-los à especificação constante no Sistema E_COMPRAS.AM;
8.1.4. O proponente que não encaminhar suas fichas técnicas no prazo estabelecido terá sua proposta
desconsiderada para efeito de julgamento;
8.1.5. Serão desclassificados, os proponentes que ofertarem as amostras/fichas técnicas/catálogos/folders com
marca e modelo já reprovados, segundo Laudo/Parecer Técnico do órgão demandante;
8.1.6. Os critérios de análise das fichas técnicas serão: especificação, capacidade do material e característica
adicionais, no caso de estar de acordo com o solicitado.
8.2. Será classificada a proposta do proponente que tiver sua ficha técnica aprovada;
8.2.1. Caso a ficha técnica não seja aprovada, será convocado o segundo colocado para apresentar suas fichas
técnicas, sendo observados os procedimentos e prazos descritos no item 5.1;

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9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1 Licença de Funcionamento (LF) estadual e/ou municipal emitida pela Vigilância Sanitária local (Alvará
Sanitário) ou protocolo de solicitação da LF autenticado, de acordo com a legislação vigente, acompanhado da
Licença Sanitária se estiver vencida, explicitando claramente as atividades a serem exercidas pela empresa,
fabricação e/ou armazenagem e distribuição, sendo esta(s) compatível(is) com o objeto do Termo ou declaração
emitida pela Vigilância Sanitária local.
9.2 Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– ou cópia legível da publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., explicitando claramente as atividades a
serem exercidas pela empresa, devendo constar, no mínimo, os processos de fabricação e/ou armazenagem,
distribuição e transporte.
9.3 Quando se tratar de medicamento constante na relação do Regulamento Técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a Controle Especial aprovadas pela Portaria nº. 344/98 de 12/05/98 da Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde deve ser apresentada a Autorização Especial de Funcionamento da empresa participante.
9.4 Caso a empresa não possua como atividade o transporte, deverá apresentar a Autorização de
Funcionamento de Empresa (AFE) da terceirizada, com base no que estabelece o Art. 3° da Resolução da
Diretoria Colegiada RDC n. 16/2014 ANVISA.
9.5 Para comprovação da terceirização citada deverá ser apresentado, juntamente com a AFE da terceirizada,
o contrato de prestação de serviços celebrado com a referida, para execução da atividade ou instrumento
equivalente (termo de compromisso, declaração da terceirizada etc.) com firma reconhecida em cartório.
9.6 Certificado de Registro do Produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
expedido via Internet, em original, ou cópia da publicação no D.O.U., legível e assinada, em validade ou pedido
de revalidação, datado do semestre anterior ao do vencimento, caso o prazo esteja vencido, acompanhado do
respectivo Registro a ser revalidado.

10. CONDIÇÕES DE ENTREGA

10.1. Todos os materiais devem ser entregues em no máximo 30 dias após a emissão da Nota de Empenho;
10.2. O TERMO DE RECEBIMENTO será emitido em 2 (duas) vias, sendo uma via para a unidade de saúde e
outra para a CONTRATADA;
10.3. A Unidade de saúde rejeitará, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as condições
deste Termo de Referência, do Edital e de seus Anexos.

11. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

Rua Belém, 1449 – São Francisco

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 11.1 Os gastos de transporte e outros gastos derivados da devolução e/ou substituição dos produtos defeituosos
ficarão a cargo do fornecedor;
11.2 Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega dos produtos
11.3 Caso a empresa vencedora tenha sede fora do Estado do Amazonas deverá indicar um procurador ou
representante em Manaus;

12. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE

12.1. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos
produtos;
12.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de servidores ou por comissão de
recebimento, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações;
12.3. Suspender o processo de pagamento se os produtos forem entregues em desacordo com as especificações
constantes deste Termo de Referência;
12.4. Rejeitar no todo ou em parte os produtos fornecidos, se em desacordo com as especificações estabelecidas
no presente Termo de Referência.

13. DAS PENALIDADES

13.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas sujeitará a contratada às
sanções da Lei n.º 14.133/21 e demais sanções previstas no ordenamento jurídico pátrio, garantida a prévia e
ampla defesa.

14. CUSTO DO TERMO

14.1 Os valores estimados terão como base a cotação de preços feita pela Sub-Gerência do Compras, e o banco de
preços do Sistema E- compras.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente Termo de Referência foi elaborado pela Fundação Hospital Adriano Jorge, através da Gerência de
Logística.

16. PLANO DE APLICAÇÃO

Termo/Atividade Fonte Elemento de Despesa Valor Estimado

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 X x x x

17. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE:

Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 14.133/21 e legislação em vigor.
18. ASSINATURA E CARIMBO DA 19. ASSINATURA E APROVAÇÃO DO
DIRETORIA SOLICITANTE: ORDENADOR DE DESPESAS:
Solicitamos aprovação. Despacho de Aprovação.

( ) Aprovado ( ) Não aprovado

Manaus – AM, / /2023. Manaus – AM, / / 2023.

(assinado digitalmente) (assinado digitalmente)

____________________________________ ____________________________________
Samya Kerima Roque Felipe Ayllon Menezes de Oliveira
Diretora Administrativa Financeiro da FHAJ Diretor Presidente da FHAJ

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