IT 003 Emissão de NF S - Remessa Ou Venda Rev.2

Folha nº:
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO 1 de 09
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Documento nº: Revisão: Título:
IT 003 02 EMISSÃO DE NF’s – Remessa ou venda
1. OBJETIVO
Definir a sistemática para emissão de notas fiscais de remessa ou venda.
2. DEFINIÇÕES
As definições dos termos utilizados neste procedimento estão definidas nas Normas ABNT NBR ISO 9000 e
NBR ISO/IEC 17000.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
N/A
4. DESCRIÇÃO
A emissão de notas fiscais de remessa ou venda realizadas pela Flow Meter devem ser realizadas conforme
descrito a seguir:
4.1 GESTÃO CLICK

4.1.1 Acesso ao sistema
No navegador Web, acesse o sistema da gestão: https://gestaoclick.com/login
1ª
2ª
Insira os dados de login, e em seguida clique em “NÃO SOU UM ROBÔ” Após

realizar a verificação de imagens, acesse o sistema.
Elaboração Autorização
Gestão da Qualidade Supervisora Administrativa
Data: 30/08/2022 Data: 30/08/2022
INSTRUÇÃO DE TRABALHO – IT
Documento controlado e disponível em meio eletrônico. Quando impresso, será considerado como “cópia não controlada”.
Flow Meter Calibração e Manutenção Ltda - Rua Francisco Tometich, 873 - Ponte Seca - Ribeirão Pires / SP
Folha nº:
4.1.2 Emissão de NFe
 Clicar notas fiscais;

 Gerenciar NF-e;
 Clicar em adicionar NF-e
3ª
Folha nº:
Em dados da NF-e:
 Conferir numeração sequencial da nota;

 Conferir número de série.
Selecionar ou preencher:
o Natureza da operação (com o código CFOP devido);

o Tipo (entrada ou saída);
o Finalidade da emissão (NFe normal, complementar, de ajuste ou devolução de mercadoria);
o Forma de emissão (normal ou em contingência);
o Data da saída/entrada;
o Consumidor final: alterar para “sim ou não” (geralmente usamos “não”);
o Destino da operação (muda automaticamente conforme CFOP selecionado;
o Tipo de atendimento: alterar para “não presencial, outros”
o Possui NF referenciada (ser for uma nota de devolução ou complementar “sim” para outros tipos “não”
o
Folha nº:
Em dados do destinatário:
 Buscar o destinatário e conferir todos os dados pertinentes.
Em produtos:
 Buscar o produto, digitar a quantidade e valor unitário, clicar em Incluir;
 Para os outros campos não é necessário preencher;
 Se não couber a descrição no espaço destinado, inserir o restante em “Informações Complementares” ao final do
formulário;
 Conferir NCM, se estiver errado altera-lo;
 Caso, exista mais de um produto, clique em +Adicionar Produto;
Folha nº:
Folha nº:
Transporte:
 Modalidade: por conta do destinatário;

 Buscar a Transportadora, caso não encontre, clicar em +cadastrar Novo;
 Tipo de transportadora: Pessoa Jurídica;
 Inserir o CNPJ e clicar na lupa, conferir todos os dados pertinentes a transportadora;
 Cadastre a transportadora.
Volumes:
Preencha todos os dados pertinentes ao volume:
 Quantidade;
 Peso liquido e bruto;
 Espécie;
 Marca;
 Numeração.
Folha nº:
Totais da nota:
Conferir totais da nota.
Folha nº:
Informações adicionais:
Se houver alguma informação adicional, adicionar. Em casos de NF de remessa, preencher o campo
com os dados da NF de entrada (número e data de emissão).
exemplo: Equipamento recebido através de NF XXXX emitida em xx/xx/xx, que ora retorna
após conserto; ou, que ora retorna sem conserto a pedido do cliente.
Se for retorno parcial, também notificar em "informações complementares". exemplo: Retorno parcial
de NF XXXX, x itens.
Cadastrar a NF.
Emitir a NFe na SEFAZ:
 Ir em listar NFe, clicar no botão verde “mais ações”

 Clicar em imprimir DANFe (esse botão mostra a nota fiscal antes de mandar para a SEFAZ, serve para uma
ultima conferência).
 Após essa conferência, clicar no botao verde “mais ações” novamente;
 Clicar em emitir NFE;
Folha nº:
 Aguardar resposta da SEFAZ como aprovada;

 Após aprovada clicar no botão verde novamente e em imprimir NFE.
 Imprimir 2 via;
 Salvar uma cópia da NF-e e baixar seu XML na pasta do cliente correspondente e na pasta do financeiro,
no servidor:
 \\flowmeter\clientes\ADM
 \\flowmeter\financeiro\fiscal
5.HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS REVISÕES
N° da
Descrição das Revisões
Revisão
00 Emissão inicial.
01 Alteração do item 4. Descrição sub item 16.
02 Alteração do item 4.

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4.1.2 Emissão de NFe

 Clicar notas fiscais;

 Clicar em adicionar NF-e

 Conferir numeração sequencial da nota;

o Natureza da operação (com o código CFOP devido);

 Buscar o destinatário e conferir todos os dados pertinentes.

 Modalidade: por conta do destinatário;

Preencha todos os dados pertinentes ao volume:

 Peso liquido e bruto;

Conferir totais da nota.

Emitir a NFe na SEFAZ:

 Ir em listar NFe, clicar no botão verde “mais ações”

 Aguardar resposta da SEFAZ como aprovada;

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