IT 004 Identificação e Gestão de Equipamentos Rev.03

Folha nº:
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO
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Instrução de Trabalho
Documento nº: Revisão: Título:
IT 004 03 Identificação e gestão de equipamentos
1. OBJETIVO
Definir a sistemática para identificação e recebimento de equipamentos no laboratório.
2. DEFINIÇÕES
As definições dos termos utilizados neste procedimento estão definidas nas Normas ABNT NBR ISO 9000 e
NBR ISO/IEC 17000.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
- PGQ 7.4 - Manuseio de Itens de Calibração
4. DESCRIÇÃO
4.1 Recebimento
Ao receber equipamento de cliente no laboratório é necessário checar a nota fiscal, com os seguintes dados:
• Emitente;
• Entrada ou saída;
• Destinatário;
• Data de emissão;
• Quantidade de volumes.
• Espécie de volume (caixa, volume, paletes)
Os mesmos se localizam na nota fiscal nos locais abaixo:
Elaboração Autorização
Gestão da Qualidade Coordenação Administrativa
Data: 18/07/2022 Data: 18/07/2022
INSTRUÇÃO DE TRABALHO – IT
Documento controlado e disponível em meio eletrônico. Quando impresso, será considerado como “cópia não controlada”.
Flow Meter Calibração e Manutenção Ltda - Rua Francisco Tometich, 873 - Ponte Seca - Ribeirão Pires / SP
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Se a nota e o e produto a receber estiverem corretos assinar canhoto da nota e entregar ao transportador.
No caso de vir duas vias da NF, assinar uma e entregar ao transportador e reter a outra.
Armazenar equipamento no paletes “aguardando entrada”.
4.2 Abertura de Ordem de Serviço
Após o recebimento o responsável abrirá uma ordem de serviço no sistema seguindo os passos do item 4.3
4.3 Gestão Click
4.3.1 Acesso ao sistema
No navegador Web, acesse o sistema da gestão: https://gestaoclick.com/login
Insira os dados de login, e em seguida clique em “ENTRAR”
4.3.2 Cadastrando a ordem de serviço
1 – Clicar em ordens de serviço;

2 – Gerenciar O.S.
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Em listar ordem de serviço, clicar em:
1. Adicionar
Em dados gerais:
Conferir sequência de numeração da ordem de serviço

Cliente (procurar cliente, se o mesmo não estiver cadastrado no sistema, solicitar ao setor administrativo que
providencie o mesmo);
Após identificação do cliente inserir informações pertinentes conforme abaixo:
• Situação (Verificar com setor comercial qual serviço será realizado)

• Entrada; (data e hora da entrada do equipamento)
• Canal de venda; (Não necessário o preenchimento)
• Centro de custo; (Não necessário o preenchimento)
• Vendedor; (vendedor responsável pelo cliente)
• Técnico; (responsável pela abertura da OS)
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Em Campos extras inserir:
• Proposta: (Número da Proposta, preenchido pelo departamento comercial)

• Pedido: (Número do Pedido, preenchido pelo departamento comercial)
• Nota Fiscal de Entrada: (Número da nota do equipamento e data de emissão)
• Nota Fiscal de Saída: (Preenchido pelo departamento administrativo)
• Nota Fiscal de Serviço: (Preenchido pelo departamento administrativo)
• Laudo: (Número do Laudo quando aplicável) Técnico responsável pela calibração
• Certificado: (Número do Certificado quando aplicável) Técnico responsável pela calibração
• SKID: (Qual SKID usado na calibração, quando aplicável) Técnico responsável pela calibração
• Ultrassônico: (Qual ultrassónico usada na calibração, quando aplicável). Departamento comercial
• Especificação: (Informar se o equipamento é remoto ou integrado) Preenchido quando aplicável
• Prazo de Entrega: (Preenchido pelo departamento comercial)
• Tipo de Calibração: (Preenchido pelo departamento comercial)
Em equipamentos preencher:
• Equipamento;
• Marca: (Fabricante do sensor ou transmissor)
• Modelo: (Modelo do sensor ou transmissor)
• Série: (Número de série do sensor ou transmissor)
• Condições: (quando necessário)
• Defeitos: (se houver relato do cliente)
• Acessórios: (como equipamento veio embalado)
• Solução: (se necessário)
• Laudo técnico: (se necessário)
• Termos de garantia: (se necessário)
• Adicionar outro equipamento: (Quando equipamento for remoto, cadastrar o transmissor igual passos
anteriores)
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OBS: Para as abas Produtos/peças, serviços/mão de obra e total, deixar em branco.
• Em observações e observações internas, colocar o máximo de informações pertinentes.

• Fotografar equipamento e anexar as fotos dentro da ordem de serviço.
• Clicar em Cadastrar.
Com a ordem de serviço cadastrada a cada mudança de status como (aprovada, manutenção, locação
etc.) o responsável pertinente a sua área, altera a situação no sistema gestão, e transfere o equipamento para o
pallet correspondente.
Em listar ordem de serviço:

 Clicar em busca avançada para procurar a ordem de serviço desejada;
 Clicar no botão verde em ações;
 Clicar e alterar situação
 Abrirá uma nova janela, selecionar situação correspondente e clicar em salvar.
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OBS: Abaixo tabela de situações e responsável pela troca da mesma.
SITUAÇÃO RESPONSAVEL
AGUARDANDO LAUDO Expedição
AGUARDANDO APROVAÇÃO Comercial
FINALIZADA Adm.
LOCAÇÃO Comercial
TERCEIRO LAUDO Expedição
MANUTENÇÃO E SERVIÇO Comercial
AGUARDANDO NOTA FISCAL Expedição
AGUARDANDO PROPOSTA Expedição
AGUARDANDO CALIBRAÇÃO Comercial
GARANTIA Expedição
FINALIZADA SEM CONSERTO Adm.
TERCEIRO APROVADO Expedição
EXTERNO Comercial
EXTERNO FINALIZADA Adm.
LOCAÇÃO FINAL Adm.
VENDA Expedição
REVENDA Expedição
REVENDA FINAL Adm.
VENDA FINAL Adm.
EMPRESTIMO Adm.
GARANTIA TERCEIRO Expedição
AGUARDANDO COLETA Adm.
COLETADO Expedição
5. IDENTIFICAÇÃO
Após abertura da ordem de serviço, é necessário emitir etiqueta de identificação localizada em:
\\servidor\flowmeter\documentos padrão\ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO.
Preencher com os dados:

 Número da ordem de serviço
 Nota Fiscal
 Data de entrada
 TAG
 Dados do equipamento
 O nome da pessoa que verificou as informações
Com o equipamento identificado, o responsável armazena o mesmo em paletes pertinente a situação e

abastece o quadro de aviso correspondente ao serviço, com o nome, número da OS e prazo.
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Quadro de aviso de laudos para execução.
Quadro de aviso para serviços internos
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6. Tratativas do equipamento no laboratório.
Com a emissão do laudo técnico realizada e validada pelos signatários, o setor comercial realiza a
emissão de uma proposta, conforme IT 001 - EMISSÃO DE PROPOSTAS COMERCIAIS.
Com a proposta aprovada pelo cliente, o responsável do comercial abastece a ordem de serviço gerada
no Gestão Click, com informações pertinentes para realização do serviço e comunica o laboratório via
comunicação interna para também abastecer o quadro de avisos conforme o prazo informado em proposta.
Caso o cliente não aceite a proposta realizada ou não for possível realizar o conserto, o laboratório
realiza a devolução do equipamento, e a assistente administrativa finaliza a OS no sistema e coloca a mesma
na pasta do cliente.
7. Finalização de ordem de serviço aprovada.
Após a realização do serviço, o equipamento é registrado em foto, embalado e disponibilizado para

coleta;
A foto do equipamento é anexada dentro da ordem de serviço;
O ajudante geral muda o status da OS para aguardando nota fiscal e informa a assistente
administrativa para emissão da nota fiscal de retorno.
Assistente administrativa, emite a nota fiscal de retorno e muda o status para aguardando coleta;
Assim que a coleta é agendada pelo cliente e o mesmo informa o número de coleta, é repassado esse
número para expedição, para liberação do equipamento.
Assim que o equipamento é coletado, é colocado dentro da O.S. a data e hora da coleta e alterada a
situação para “coletado”.
Após esse processo a assistente administrativa confere se todas as informações está na O.S. altera a
situação para “finalizada”, gera um PDF da mesma e arquiva na pasta de clientes ativos.
8. HISTÓRICO DE REVISÕES
N° da Revisão Descrição das Revisões

00 Emissão inicial.
01 Revisão geral da instrução de trabalho.

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Os mesmos se localizam na nota fiscal nos locais abaixo:

Armazenar equipamento no paletes “aguardando entrada”.

4.2 Abertura de Ordem de Serviço

4.3 Gestão Click

4.3.1 Acesso ao sistema

No navegador Web, acesse o sistema da gestão: https://gestaoclick.com/login

Insira os dados de login, e em seguida clique em “ENTRAR”

4.3.2 Cadastrando a ordem de serviço

1 – Clicar em ordens de serviço;

Em listar ordem de serviço, clicar em:

Conferir sequência de numeração da ordem de serviço

Após identificação do cliente inserir informações pertinentes conforme abaixo:

• Situação (Verificar com setor comercial qual serviço será realizado)

Em Campos extras inserir:

• Proposta: (Número da Proposta, preenchido pelo departamento comercial)

OBS: Para as abas Produtos/peças, serviços/mão de obra e total, deixar em branco.

• Em observações e observações internas, colocar o máximo de informações pertinentes.

Em listar ordem de serviço:

OBS: Abaixo tabela de situações e responsável pela troca da mesma.

Preencher com os dados:

Com o equipamento identificado, o responsável armazena o mesmo em paletes pertinente a situação e

Quadro de aviso de laudos para execução.

Quadro de aviso para serviços internos

6. Tratativas do equipamento no laboratório.

7. Finalização de ordem de serviço aprovada.

Após a realização do serviço, o equipamento é registrado em foto, embalado e disponibilizado para

N° da Revisão Descrição das Revisões

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