Tipo de Documento : Identificação :

Procedimento Especifico:
PGA 007
Título do Documento: REVISÃO:

Procedimento para controle de documentos 00

PÁGINA/DE:

AÇÃO SETOR NOME DATA ASSINATURA

Luiz Henrique
Emissão SMS
Bertassi
Pedro Henrique
Verificado SMS
Alencar

Aprovado Gerência Riomar

APLICAÇÃO:

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
REVISÃO
00 1ª Emissão

.Empreiteira de Obras R.G.L Rev.00

 Tipo de Documento : Identificação:
Procedimento Especifico:
PGA 007
Título do Documento: REVISÃO:

Procedimento de Controle de Documentos 00

PÁGINA/DE: 1/3

1. Objetivo e campo de aplicação

Estabelecer sistemática de funcionamento e aplicação de controle de Documentos

Qualidade, fornecendo diretrizes para instruir, planejar, executar e documentar as
mesmas.
Este procedimento se aplica às auditorias internas do Sistema de Gestão Integrado.

2.Responsabilidades e Atribuições

É de responsabilidade do Representante da Direção à elaboração, implementação e

atualização deste procedimento, sendo de responsabilidade do Diretor, a sua aprovação.

2. PROCEDIMENTOS:
2.1. Procedimentos e Manual

2.1.1.Aprovação e Emissão

• O representante da administração é responsável pela elaboração do Manual da

Qualidade e pela Coordenação da elaboração de Procedimentos, bem como por sua
emissão, atualização, distribuição e controle.
• Os Manuais da Qualidade e Procedimentos poderão ser distribuídos externamente,
mediante controle do Representante da Administração e autorização da Diretoria; neste
caso, a cópia também deve ser numerada e classificada como “Controlada” ou “Não
Controlada”.

2.1.2.Redação dos Procedimentos (ELABORAÇÃO)

a) Cabeçalho
• Todos os documentos devem ser precedidos pelo cabeçalho padrão (Anexo 2).
• O número a ser indicado deverá ser composto pela designação do documento

b) Itens básicos dos procedimentos

• Os documentos devem ser divididos, conforme os seguintes itens básicos:

1. Objetivo
2. Documentos Relacionados
3. Procedimento
4. Anexos

Considera-se como obrigatório os campos 1 e 3 ; caso um documento não tenha algum

campo obrigatório, os demais serão numerados seqüencialmente.

• Os documentos devem obrigatoriamente ser compostos dos seguintes itens:

Empreiteira de Obras Rodrigues Galdino Lima

 Tipo de Documento : Identificação:
Procedimento Especifico:
PGA 007
Título do Documento: REVISÃO:

Procedimento de Controle de Documentos 00

PÁGINA/DE: 1/3

1 Procedimentos de Execução

• Os documentos devem obrigatoriamente ser compostos dos seguintes ítens:

c) Redação
• Deve-se dar preferência a redação por tópicos, com frases curtas e objetivas;
• Construir preferencialmente frases diretas: sujeito - verbo- complemento;
• Empregar palavras de uso corrente e sentido preciso, bem como termos técnicos
definidos em terminologias pertinentes;
• Deixar claro o que é obrigatório, através de termos, tais como: "devem", "não podem".
Utilizar "podem" para o caso de prescrições facultativas;
• Evitar explicações ou justificativas, pois os documentos devem ser objetivos naquilo
que é padronizado. Outros documentos tais como apostilas, textos técnicos extraídos de
livros, etc. podem ser utilizados como referência e detalhes para fins de esclarecimentos,
justificativas ou treinamentos;
• Nos procedimentos deve-se destacar as atividades e cuidados que não são
tradicionais ou que têm maior influência na qualidade e produtividade do processo,
evitando-se descrição de detalhes incorporados ao conhecimento básico da função.

d) Elementos Gráficos
• Devem ser utilizados elementos gráficos, se necessários para facilitar o entendimento,
tais como: fotos, desenhos, tabelas, fluxogramas, etc.;
• Em detalhes deve ser indicadas a escala e legenda quando necessário;
• São admitidos textos curtos e explicativos em detalhes que possibilitem a
compreensão do mesmo, evitando a necessidade de possível procedimento
complementar;
• Toda foto, figura ou tabela deve ter um título e número que a identifique.

2.1.3.Controle de Revisões
• O controle de revisões dos documentos é realizado pela atualização da lista mestra.
• Cópias controladas de documentos tornados obsoletos são destruídas no ato da
entrega da nova revisão pelo Representante da Administração, que mantém o original das
versões anteriores dos documentos identificados como "desatualizado". As versões
desatualizadas de documentos em discussão têm seus originais, cópias originais e
arquivos destruídos, quando da primeira revisão aprovada. Os arquivos eletrônicos de
versões obsoletas são deletados, exceto do Manual , cujos obsoletos devem ser
arquivados na empresa em arquivo específico.
• Os números de revisão dos documentos aprovados são identificados com dois dígitos
no campo específico do cabeçalho, após a indicação REVISÃO.
• As alterações em relação à revisão anterior devem ser destacadas no texto em itálico.
Da mesma forma devem ser assinalados os títulos de figuras e tabelas alteradas.
Parágrafos suprimidos devem ser identificados entre parênteses em itálico

Empreiteira de Obras Rodrigues Galdino Lima

 Tipo de Documento : Identificação:
Procedimento Especifico:
PGA 007
Título do Documento: REVISÃO:

Procedimento de Controle de Documentos 00

PÁGINA/DE: 1/3

• Exemplo:

2.2. Documentos e dados externos

2.2.1.Normas Técnicas e Requisitos Regulamentares (Atualização)

Quando houver a atualização de alguma norma técnica, a versão anterior deverá

permanecer na empresa(/arquivo técnico), porém com o carimbo DESATUALIZADO.

2.2.2.Documentos Técnicos de Terceiros

São considerados como documentos Técnicos de Terceiros, documentos recebidos de

clientes, os quais serão relacionados no Controle de Recebimento e Emissão de
Documentos Técnicos vigente.Estes documentos também recebem tratamento específico.

3.2.3 . Projetos, tabelas de traço e documentos técnicos de obras

Toda a documentação técnica referente à uma obra terá o mesmo tratamento do requisito
anterior.

2.3. Backup

Neste ítem a empresa deve descrever como é feito o BACK UP da rede visando
assegurar a guarda dos documentos e registros da qualidade em meio eletrônico,quando
aplicável.Lembrar que cada back up deverá gerar no mínimo duas cópias de segurança e
que uma das cópias deve ser guardada fora da empresa.

Empreiteira de Obras Rodrigues Galdino Lima