SIGLA DESCRIÇÃO VALOR SIGLA

VM Valor da Mercadoria 25,769.11 BC

VI valor do IPI 0 VALOR_IO
PA Percentual de agregacao (%) 20 VALOR_CP

FT Fator Tributavel 0.411765

VID Valor ICMS Crédito (Destacado nota) 3,092.29
AE Alíquota do Estado (%) 7 SIGLA
AI Alíquota Interna (%) 17 BC
CP Credito Presumido (%) - Regime RTD 14 VALOR_IO
ICMS ST Crédito ST (Valor) 0
VALOR_IC

Preencha os campos em amarelo com

dados do produto da nota para SIMULAR o
CÁLCULO.
Para ler a lista de produtos, acesse
Cálculo ICMS Antecipado" ou veja
 CALCULO 1152 COM REGIME MEMORIA DE CÁLCULO VALOR
Base de Calculo (VM +VI) * (1 + (PA/100)) R$ 30,922.93
ICMS Débito BC * (AI/100) R$ 5,256.90
ICMS Crédito presumido BC * (CP/100) R$ 4,329.21
Carga líquida
3.60% Entrada
ICMS Devido VALOR_IO - VALOR_CP R$ 927.69

CALCULO 1152 SEM REGIME MEMORIA DE CÁLCULO VALOR

Base de Calculo (VM+VI)*(1+(PA/100)) * FR R$ 30,922.93
ICMS Débito (Opereação) BC * (AE/100) R$ 5,256.90
Débito Reduzido ICMS Déb X 0,411765 R$ 2,164.61
ICMS Crédito (FT * VID) + ICMS ST 35.42
Crédito Reduzido ICMS Créd X 0,411765 R$ 1,273.30
Carga líquida
3.46% Entrada
ICMS Devido VALOR_IO - VALOR_IC R$ 891.31

Para ler a lista de produtos, acesse a opção anterior "Orientação

Cálculo ICMS Antecipado" ou veja no Regulamento do ICMS.
 SIGLA DESCRIÇÃO VALOR SIGLA
VM Valor da Mercadoria 1,000.00 BC
VI valor do IPI 0 VALOR_IO
PA Percentual de agregacao (%) 20 VALOR_CP

ICMS crédito ST 0
0
ICMS crédito 70.00

IO ICMS Débito (%) 17 SIGLA

ID ICMS Crédito (%) 7 BC
CP Credito Presumido (%) - Regime RTD 14 VALOR_IO
ICMS ST Crédito ST (Valor) 0 VALOR_ID

Preencha os campos em amarelo com dados do

produto da nota para SIMULAR o CÁLCULO.
 CALCULO 1146 COM REGIME MEMORIA DE CÁLCULO VALOR
Base de Calculo (VM + VI) * (1+ (PA/100)) R$ 1,200.00
ICMS Débito BC * (IO/100) R$ 204.00
Credito presumido BC * (CP/100) R$ 168.00
Carga líquida
3.60% Entrada
ICMS Devido (VALOR_IO - VALOR_CP) - vICMSST R$ 36.00

CALCULO 1146 SEM REGIME MEMORIA DE CÁLCULO VALOR

Base de Calculo (VM + VI) * (1+ (PA/100)) R$ 1,200.00
ICMS Débito BC * (IO/100) R$ 204.00
ICMS Crédito (VM * (ID/100)) + ICMS ST R$ 70.00
Carga líquida
13.40% Entrada
ICMS Devido VALOR_IO - VALOR_ID R$ 134.00

Para ler a lista de produtos, acesse a opção anterior "Orientação

Cálculo ICMS Antecipado" ou veja no Regulamento do ICMS.
 SIGLA DESCRIÇÃO VALOR

VM Valor da Mercadoria 1,000.00 SIGLA

VI valor do IPI - BC
PA % agregação ajustado - Lista Positiva 7% 54.8950% ID
PA % agregação ajustado - Lista Positiva 12% 46.5680%
PA % agregação ajustado - Lista Positiva 4% 59.8920% IC
PA % agregação ajustado - Lista Negativa 7% 49.0800%

PA % agregação ajustado - Lista Negativa 12% 41.0650%

PA % agregação ajustado - Lista Negativa 4% 53.8890%
PA % agregação ajustado - Lista Neutra 7% 58.3690%
PA % agregação ajustado - Lista Neutra 12% 49.8540%
PA % agregação ajustado - Lista Neutra 4% 63.4780% SIGLA
PA % agregação ajustado - com regime 40.0000% BC
Redução Base de Cálculo - com regime (de 17% para 8%) 52.9412% ID
Redução Base de Cálculo - sem regime (de 17% para 12%) 29.4117%
IO ICMS Débito - COM REGIME (terá redução de 17% para 8%) 17% IC
IP ICMS Débito - SEM REGIME (terá redução de 17% para 12%) 17%

ICMS ST Alíquota do Estado Origem 7%

ICMS Crédito Destacado 70.00 (*) Exemplo acima de produto da l
Crédito ST (Valor) 0

Para ler a lista de produ

Preencha os campos em amarelo com Cálculo ICMS Antecipad
dados do produto da nota para SIMULAR o
CÁLCULO.
 CALCULO 1145 - COM REGIME MEMORIA DE CÁLCULO VALOR
Base de Calculo (VM + VI) * (1+ (PA/100)) R$ 1,400.00
ICMS Débito BC * (IO/100) R$ 238.00
ICMS Débito com redução R$ 112.00
ICMS Crédito (VM + ICMS ST) * (ID/100) R$ 70.00
ICMS Crédito com redução R$ 32.94
Carga líquida
8% Entrada
ICMS Devido ID - IC R$ 79.06

CALCULO 1145 - SEM REGIME MEMORIA DE CÁLCULO VALOR

Base de Calculo (VM + VI) * (1+ (PA/100)) R$ 1,548.95
ICMS Débito BC * (IO/100) R$ 263.32
ICMS Débito com redução R$ 185.87
ICMS Crédito (VM + ICMS ST) * (ID/100) R$ 70.00
ICMS Crédito com redução (não se aplica)
Carga líquida
12% Entrada
ICMS Devido ID - IC R$ 115.87
Exemplo acima de produto da lista positiva com entrada de 7%.

Para ler a lista de produtos, acesse a opção anterior "Orientação

Cálculo ICMS Antecipado" ou veja no Regulamento do ICMS.
 SIGLA DESCRIÇÃO VALOR
Preencha os campos em amarelo com dados do
VM Valor da Mercadoria 118,500.00 produto da nota para SIMULAR o CÁLCULO.
VI valor do IPI -
PA Percentual de agregacao (%) SIGLA
ICMS crédito ST 0 BC
0 VALOR_IO
ICMS crédito 8,295.00

IO ICMS Débito (%) 19% VALOR_ID

ID ICMS Crédito (%) 7%
CP Credito Presumido (%)
ICMS ST Crédito ST (Valor) 0
ha os campos em amarelo com dados do
uto da nota para SIMULAR o CÁLCULO.

CALCULO 1141 MEMORIA DE CÁLCULO VALOR

Base de Calculo (VM + VI) * (1+ (PA/100)) R$ 118,500.00
ICMS Débito BC * (IO/100) R$ 110,205.00
R$ 132,777.11
Carga líquida
R$ 25,227.65 14.29% Entrada

ICMS Crédito (VM * (ID/100)) + ICMS ST R$ 8,295.00

ICMS Devido VALOR_IO - VALOR_ID R$ 16,932.65
SIGLA DESCRIÇÃO VALOR SIGLA CALCULO 1173

VM Valor da Mercadoria 1,000.00

VALOR_IO ICMS Débito
VALOR_ID ICMS Crédito
ICMS Devido

IO ICMS Débito (%) 17

ID ICMS Crédito valor 70.00 Preencha os campos em amarelo com dados do
ICMS Crédito (%) 7 produto da nota para SIMULAR o CÁLCULO.

Quais produtos se aplica?

R= Todos destinados à comercialização, exceto produtos ISENTOS, COM ICMS ST e ICMS ANTECIPADOS INTEGRAIS (1141, 1145, 1
 MEMORIA DE CÁLCULO VALOR

VM * (IO/100) R$ 170.00
VM * (ID/100) R$ 70.00
VALOR_IO - VALOR_ID R$ 100.00

com dados do
o CÁLCULO.

OS INTEGRAIS (1141, 1145, 1146 e 1152).

SIGLA DESCRIÇÃO VALOR
VM Valor da Mercadoria 1,000.00 SIGLA

VALOR_IO
VALOR_ID
ICMS crédito 12%
IO ICMS Alíquota Interna 17%
ID Valor Crédito ICMS (Destacado) 120.00 Preencha os campos em amarelo com d
Tabela SIAT - Crédito aceito 1% no Pará* 10.00 produto da nota para SIMULAR o CÁLC
(*)

Quais produtos se aplica?

R= No exemplo acima, somente para produtos do ICMS 1173, quando vier de empresa constante da Tabela de Glosa de Crédito d

Qual o crédito na apuração após a saída produto, sujeitos ao ICMS 1131?

R= Diferentemente do ICMS 1173, o crédito será: (1) crédito efetivo na origem de 1% e (2) acrescido da diferença entre alíquotas
 CALCULO 1174 MEMORIA DE CÁLCULO VALOR

ICMS Débito VM * (IO/100) R$ 170.00

ICMS Crédito VM * (ID/100) R$ 10.00
ICMS Devido VALOR_IO - VALOR_ID R$ 160.00

reencha os campos em amarelo com dados do

produto da nota para SIMULAR o CÁLCULO.

stante da Tabela de Glosa de Crédito do Sistema SIAT/SEFA.

acrescido da diferença entre alíquotas (17%-12%=5%).