Guia de Implantação Wareline

Guia de
Implantação
© Wareline do Brasil
Sumário
1 Introdução 10
1.1 Comunicação 11
2 Atendimento Wareline 12
2.1 SOA - Solicitação de Atendimento 13
3 Processo de implantação 24
3.1 Etapa 1 - Instalação e Homologação do Banco de Dados 24
3.1.1 Instalador do Sistema 26
3.1.2 Configurando ODBC para o Banco de Dados 32
3.2 Etapa 2 - Instalação, Atualização e Segurança do Sistema 35
3.3 Etapa 3 - Agendamento de Visitas 77
3.4 Etapa 4 - Planejamento da Implantação 79
3.5 Etapa 5 - Parametrização 80
3.6 Etapa 6 - Acompanhamento da implantação 90
4 Descrição dos módulos 95
4.1 Cadastros 95
4.2 Agendamento 96
4.3 Atendimento 97
4.4 SAME 98
4.5 Consultório 99
4.6 CCIH 100
4.7 Requisição Eletrônica 102
4.8 UTI 103
4.9 SADT 104
4.10 Centro Cirúrgico 105
4.11 Banco de Sangue 106
7
4.12 Estoque 106
4.13 Compras 107
4.14 Patrimônio 107
4.15 Manutenção 108
4.16 Faturas 108
4.17 Convênios e Particulares 109
4.18 Custo Paciente 109
4.19 Custo Hospitalar 110
4.20 Glosas e Repasses 110
4.21 AIH / SUS 111
4.22 BPA / SUS 111
4.23 APAC / SUS 112
4.24 Financeiro 112
4.25 Contabilidade 113
4.26 Prontuário Eletrônico 114
4.27 Gerador de relatórios 114
4.28 Importação 114
4.29 Exportação 114
4.30 CME - Central de Material Esterilizado 115
4.31 Rastreador Móvel 115
4.32 Central TISS 115
4.33 PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente 116
4.34 Gestor 117
5 CPD - Responsabilidades 130
5.1 Importação (CADCAMPO, CADARQ, TABLOV) 131
5.2 Registro de DLL 136
5.3 Gerador de Relatórios 143
5.4 Help Interno 150
5.5 Exportação Operadores 151
5.6 SOS 152
5.7 Relatórios SOA e SOS 159
6 Outros Serviços oferecidos pela Wareline 170
6.1 Manutenção de Banco de Dados 170
6.2 Replicação de Banco de Dados 170
6.3 Servidores Linux 171
6.4 Horas adicionais 171
6.5 WareCoach 172
6.6 WareCloud 173
9
Guia de Implantação
1 Introdução
Seja Bem-Vindo a Wareline!
É com muita alegria que recebemos a sua instituição como cliente e com certeza
faremos o nosso melhor para que esse relacionamento seja o mais longo e
proveitoso para ambas as partes.
Entendemos que, nesse primeiro momento, é fundamental que vocês conheçam

as soluções oferecidas pela empresa e, principalmente, se familiarizem com os
termos e aplicativos prestes a serem implementados. Estamos no início de um
Projeto de Implantação e para que ele atenda todas as suas expectativas, é
importante que vocês nos ajudem a organizar "a casa". Assim, o ERP poderá
cobrir exatamente os processos pretendidos.
Aqui será possível encontrar a descrição de todos os módulos, contratados ou

não, com uma detalhada descrição dos processos, a metodologia utilizada pela
Wareline para implementar o ERP e um passo-a-passo de como proceder em
todas as etapas da implantação. Além disso, apresentamos também uma
ferramenta de Gestão de Projetos utilizada por nós, e futuramente por vocês,
chamada de Gestor Conecte W. Nela, você será capaz de visualizar seu contrato,
acompanhar o consumo das horas, avaliar o desempenho da implantação e
direcionar o Projeto de acordo com as suas necessidades.
Aproveitem a leitura e caso tenham alguma dúvida, não hesitem em nos procurar.
Diretoria Wareline
Introdução
1.1 Comunicação
Com o intuito de integrá-lo ainda mais à realidade da nossa empresa, a Wareline

mantém ativos perfis nas redes sociais Facebook, LinkedIn e YouTube. Lá, você
poderá conferir todas as notícias dos setores de tecnologia e saúde, e ficar por
dentro das novidades da nossa empresa.
Também possuímos canais de relacionamento, como a Revista ConecteInfo, que é

trimestral e aborda as principais novidades da empresa e do setor, e a News
Update, enviada mensalmente com as atualizações do sistema.
12 Guia de Implantação
2 Atendimento Wareline
A Wareline está dividida em 3 grandes setores: Gestão Corporativa, Operações e

Desenvolvimento.
Para facilitar a sua comunicação com esses setores, seguem alguns contatos
importantes:
- Financeiro: amandapereira@wareline.com.br
- Gerente Comercial: raphael@wareline.com.br
- Gerente de Operações:fabio@wareline.com.br
Todos os demais contatos deverão ser feitos pela internet através do SOA -
Solicitação de Atendimento, por meio do Gestor - https://gestor.conectew.com.br,
se você ainda não possui a senha de acesso, envie um e-mail para
comercial@wareline.com.br
Caso necessite de um atendimento telefônico, crie um SOA - Solicitação de

Atendimento e ligue para nossa Central de Atendimento (19 3797-0600), com o nº
do SOA em mãos.
Atendimento Wareline 13
2.1 SOA - Solicitação de Atendimento
As Solicitações de Atendimento, conhecidas internamente como SOA, é uma via

oficial para abertura de qualquer chamado dentro da Wareline. Todas as dúvidas,
pedidos de alteração e avisos de erros deverão obrigatoriamente ser registrados
através do SOA, pelo Gestor (https://gestor.conectew.com.br). Esse processo serve
para unir, em uma mesma linha mestra, todas as interações entre a Wareline e o
Hospital, possibilitando assim a rastreabilidade das informações e um melhor
atendimento.
Confira o passo a passo para abrir um SOA e conheça todas as suas fases.
· Criando um SOA
1) Acesse o menu Suporte > SOA.
2) Clique no botão + NOVA SOLICITAÇÃO.
3) Escolha o Módulo e Descreva qual a dúvida, alteração ou erro. Essas

informações são muito importantes para que a equipe de Atendimento ao Cliente
consiga identificar o que está acontecendo para responder ou encaminhar o SOA
para área responsável.
4) Você também poderá anexar um arquivo para exemplificar o que está ocorrendo.
Para anexar uma imagem você deverá clicar em Selecionar arquivo, e depois
procurar ele em seu computador.
Importante: A imagem deverá ter no máximo 1MB.
5) Quando tudo estiver preenchido, basta clicar no botão Salvar, e o SOA será
encaminhado para o Setor de Atendimento ao Cliente.
· Acompanhando o SOA
Para acompanhar um SOA, é necessário conhecer os Tipos de Classificações e

Status existentes.
1) Tipos de Classificações
- Dúvida - O próprio Atendimento ao Cliente responde o SOA.
- Incidente/Erro no Sistema - Assim que classificado o SOA é enviado para o Setor

de Desenvolvimento.
- Novidade/Customização - Após ser classificado o SOA é encaminhado para

análise.
- Problema de Infraestrutura - O próprio Atendimento ao Cliente responde o SOA

indicando qual o problema.
- Ajuste/Parametrização - Assim que classificado o SOA é enviado para o Setor

de Desenvolvimento.
- Requisição Comercial - Após ser classificado o SOA é encaminhado para o Setor

Comercial.
2) Status do SOA
- Aberta - Esse é o primeiro status da solicitação. Quando ela é criada,

automaticamente o status fica como Aberta.
- Informações Insuficientes - Quando o Setor de Atendimento ao Cliente

verifica um SOA, mas ainda tem dúvidas em relação ao tipo de solicitação, o status
é alterado para Informações Insuficientes. O responsável pelo atendimento
responde com um questionamento e quando o cliente retorna, se a solicitação for
compreendida o SOA é classificado, se não for ele é alterado como Informações
Insuficientes até que não existam mais dúvidas. Esse status é muito importante,
para que o Setor de Atendimento ao Cliente entenda exatamente o que o cliente
quer, para classificar o SOA de forma correta e encaminhar ao Setor responsável.
Importante: Nesse status, se o cliente não interagir no SOA em até 16h úteis, o
SOA é concluído automaticamente.
- Pré-Análise -
- Informações Análise - Esse status tem o mesmo objetivo do Informações

Insuficientes, mas nesse caso é no processo de análise, para que todas as
informações sejam esclarecidas antes de dar continuidade.
Importante:
Nessa etapa é feita uma análise criteriosa sobre o que foi solicitado e as
informações da pré-análise. O Analista de Sistemas verifica e define se será
necessária uma proposta, caso a alteração fuja do escopo, se a alteração será
realizada sem custo adicional, ou se existe uma solução alternativa para o que foi
pedido.
- Proposta Comercial - Quando o Analista de Sistemas define que será

necessária uma proposta, o status é alterado para Proposta Comercial, então o
Setor Comercial elabora a proposta e anexa ao cliente no próprio SOA.
- Em Aprovação - Quando a proposta for gerada e estiver aguardando

aprovação do cliente para sua execução. Se a proposta for aceita o SOA é
encaminhado para o Setor de Desenvolvimento, se não for aceita, o SOA é
concluído automaticamente.
- Pendente - Quando um SOA for classificado como Ajuste/Parametrização,

Incidente/Erro no Sistema, ou Novidade/Customização (após ser liberado pelo
Analista de Sistemas), ele fica nesse status até que o Setor de Desenvolvimento
inicie as mudanças necessárias. Nesse status o programador definirá o prazo de
execução dessa Ordem de Serviço.
- Desenvolvimento - Assim que o Setor de Desenvolvimento iniciar as

mudanças no sistema, o status é alterado.
- Teste - Quando um SOA de Novidade/Customização ou Incidente/Erro no

Sistema é finalizado, antes de enviar a nova versão ao cliente, ele é encaminhado
para o Auditor de Qualidade de Software, que fará uma revisão nas alterações. Se
estiver tudo correto, o Status é alterado para Conforme ) e o Setor de

Desenvolvimento libera a versão e conclui o SOA, se for encontrado qualquer
inconsistência, o Status é alterado para Não Conforme ) e é encaminhado

novamente para o Setor de Desenvolvimento.
- Concluída - Sempre que uma solicitação é concluída, um e-mail é enviado ao

cliente informando sobre a conclusão e qual a resposta do Atendimento, Analista ou
Programador.
- Ação de Correção - Quando um SOA for avaliado negativamente (Ruim/

Péssimo), um e-mail é enviado ao Líder da equipe responsável por aquele cliente,
para entrar em contato e verificar o que aconteceu. Após solucionar o problema, o
Líder responde o SOA que é Concluído novamente.
Você pode acompanhar todas as fases do SOA através das abas Classificação,
Interações, Análise, Proposta Comercial, O.S, Satisfação e Ação de Correção, que
serão detalhadas a seguir.
1) Classificação - Nessa aba você terá informações de quem foi o classificador do

SOA e qual a classificação. No caso de um SOA de Dúvida, a resposta aparece em
Resposta ao Cliente.
2) Interações - Nessa opção será possível acompanhar todo o histórico, com datas
e horários em que o SOA sofreu alguma mudança.
3) Análise - Esse conteúdo somente será preenchido quando o SOA for de

Novidade/Customização, onde será possível visualizar a data e quem fez a análise.
4) Proposta Comercial - Quando um SOA tiver uma proposta comercial para ser
analisada, aparecerá no próprio SOA o arquivo com a proposta e a opção de aceitar
ou não.
5) O.S - Esse conteúdo somente será preenchido quando o SOA for de Novidade/
Customização, Incidente/Erro no Sistema ou Ajuste/Parametrização. Onde será
possível verificar qual a previsão de entrega e o responsável pela alteração. Quando
o SOA estiver concluído, também serão exibidas as alterações que foram realizadas
e a qual versão.
6) Satisfação - Sempre que um SOA for concluído o cliente poderá avaliar o

Atendimento através do feedback no próprio SOA. Essa avaliação é muito
importante para melhorarmos cada dia mais o atendimento prestado. As opções
são:
- Excelente
- Bom
- OK
- Ruim
- Péssimo
Nessa aba, você poderá verificar quem foi o responsável pela resposta da Ação de
Correção e o que foi respondido.
3 Processo de implantação
Assim que o contrato é fechado, segue-se a implantação do sistema ERP. A

Wareline conta com uma equipe altamente especializada, capaz de identificar as
necessidades do cliente, mapear os principais processos e adequar nossos
sistemas, oferecendo a melhor solução integrada para cada cliente.
3.1 Etapa 1 - Instalação e Homologação do Banco de Dados
O banco de dados PostgreSQL
O PostgreSQL é um banco de dados relacional e orientado a objetos. Um de seus

atrativos é possuir recursos comuns a banco de dados de grande porte, o que o
deixa apto a trabalhar, inclusive, com operações de missão crítica. Além disso, trata-
se de um banco de dados versátil, seguro, gratuito e de código aberto (disponível
sob uma licença BSD). É indicado que se mantenha dois servidores configurados
com o banco de dados PostgreSQL, sendo um deles o principal (master) e o outro
escravo (slave). Sendo constatado algum problema no servidor master, deve-se
subir o servidor slave, sem que haja necessidade de restauração de backups. Isso
diminui significantemente o tempo de parada. Após solucionado os problemas no
servidor principal, troque o servidor slave para o servidor master e reinstale o banco
PostgreSQL no servidor com problema.
Entre as características desse Banco de Dados, tem-se:
- Compatibilidade multiplataforma, ou seja, executa em vários sistema operacionais,

como Windows, Linux e outras variantes de Unix;
- Compatibilidade com várias linguagens, entre elas, Java, PHP, Python, Ruby, C/
C++;
- Base de dados de tamanho ilimitado;
- Tabelas com tamanho de até 32 TB;
- Quantidade de linhas de até 1.6 TB ilimitada;
- Campos de até 1 GB;
Processo de implantação 25
- Suporte a recursos como triggers, views, stored procedures, SSL, MVCC, schemas,
transactions, savepoints, referential integrity e expressões regulares;
Para a instalação e homologação desse Banco de Dados, um analista de rede da

Wareline irá até o Hospital, após agendar sua visita por telefone. Nesse primeiro
encontro, esse profissional executará as seguintes tarefas:
- Instalação, configuração e customização do Banco de Dados PostgreSQL 9.1 ou

superior;
- Restauração da base de dados inicial do sistema Wareline Windows;
- Criação de rotina diária e automática de VACUUM e Back-up dos dados referentes
ao ERP Wareline;
- Treinamento do CPD ou Gerente de TI para a remoção dos arquivos de Back-up
para outras mídias seguras periodicamente;
- Instalação e configuração da chave de segurança Unikey;
- Abertura das portas (5432) no Firewall e/ou modem para acesso remoto. Essa
rotina é imprescindível para rotinas de suporte e manutenção ao banco de dados
remotamente. As vezes não é possível executar essa rotina devido a falta de
senha do modem do firewall ou a incapacidade técnica do modem;
- Configuração no Banco de Dados para o acesso dos Hosts da Wareline:

matriz.wareline.com.br
matriz2.wareline.com.br
gestor.conectew.com.br
modulos.conectew.com.br
erp.conectew.com.br
indicadores.conectew.com.br
nat1.conectew.com.br
nat2.conectew.com.br
cfn.conectew.com.br
versoes.conectew.com.br
backup.conectew.com.br
iot.conectew.com.br
appenf.conectew.com.br
warerds.ct8tv8r3daga.us-east-1.rds.amazonaws.com
guru.ct8tv8r3daga.us-east-1.rds.amazonaws.com
Caso o Hospital tenha Firewall, é necessário o redirecionamento desses Hosts na porta
5432 para o servidor em que o Banco de Dados PostgreSQL estiver instalado.
Depois dessa visita, o analista elabora um relatório com a descrição detalhada dos
seus serviços e colhe a assinatura do profissional que o acompanhou.
Em seguida, o cliente receberá um e-mail automático (veja também em Cadastros

Básicos), informando alguns dos cadastros básicos que deverão ser feitos para que
a próxima visita seja agendada. Nesse momento o cliente tem duas tarefas:
1) Preencher os cadastros básicos requeridos.

2) Instalar o executável nas máquinas em que isso ainda não foi feito.
Nessa etapa, qualquer dúvida que o cliente tiver poderá ser esclarecida através
SOA no Gestor (). Para maiores informações sobre a manutenção e suporte do
banco de dados, consulte o item "Outros Serviços".
3.1.1 Instalador do Sistema
1 – Acesse o Windows Explorer e digite no endereço: \\<IP do seu

Servidor>\warewin\instalacao
2 – Execute o instalador wareline.exe, conforme abaixo:
3 – Na tela seguinte clique sobre o botão Próximo.
4 – A pasta padrão para instalação do sistema já virá preenchida e será criada

automaticamente ao clicar sobre o botão Próximo.
5 – Escolhida uma pasta no menu iniciar, clique sobre o botão Próximo novamente.
6 – Clique sobre o botão Instalar.
7 – Em seguida, será instalado o driver ODBC. Para isso, clique sobre o botão Next.
8 – Na tela abaixo será solicitado que seja aceitado os termos de licença. Basta
marcar a opção de aceito os termos de licença e clicar no botão Ne x t.
9 – Clicar no botão Next para continuar com a instalação.
10- Instalando o driver ODBC.

11- Nessa tela informar o Sistema Operacional do servidor (Linux ou Windows) e o ip

do mesmo, e se tem rede com ou sem dominio e informar os dados do domínio.
12- Por fim , finalizado a instalação do Sistema.

3.1.2 Configurando ODBC para o Banco de Dados
1 – Acesse o campo Executar do menu Iniciar e digite “odbcad32” se o seu

Windows for 32 bits ou "%systemroot%\syswow64\odbcad32.exe" se for 64 bits.
2 – Acesse a aba Fonte de dados de sistema e clique sobre o botão Adicionar.
3 – Selecione a fonte de dados "PostgreSQL" ou "PostgreSQL ANSI" e clique sobre

o botão Concluir.
4 – Surgirá uma nova tela e nela alguns campos deverão ser preenchidos do
seguinte modo:
- No campo Data Source deixe apenas “PostgreSQL”.

- No campo Database preencha o nome do banco “db1”.
- No campo Server preencha o endereço IP do servidor.
- Os campos User Name e Password não são obrigatórios, o sistema
funciona normalmente sem a necessidade de informar o usuário e senha, exceto se
utilizar o módulo FatAih na estação.
3.2 Etapa 2 - Instalação, Atualização e Segurança do Sistema

3.2.1 Instalação Sistema Windows 7
Iniciar e clicar no ícone referente a imagem do usuário.
2 - A tela abaixo será exibida, clique sobre o link Alterar configurações de
Controle de Conta de Usuário.
3 - Deixe selecionado o último nível conforme a figura abaixo e reinicie o Windows.
3.2.2 Instalação Sistema Windows 8

1 – Para instalação do Sistema no Windows 8, repita os mesmos passos realizados
anteriormente para Windows 7 a única diferença é que após a instalação é preciso
acessar a pasta Warewin na raiz do computador e definir como administrador, tanto
o Menu.exe quanto o MenuWare.exe.
2 – Clique com o botão direito sobre o menuware.exe e clique no menu

Propriedades.
3 – Clique na aba Compatibilidade e marque o parâmetro Executar este programa

como administrador, isto deve ser feito mesmo que o usuário do Windows seja
administrador.
4 – Repita o mesmo processo para o arquivo Menu.exe
Obs.: A instalação do sistema no Win7 e Win8 requer que o usuário do Windows

seja administrador da máquina, caso contrário o próprio Windows não permite o
registro de Dlls.
3.2.3 Atualização de Versões

1 - A atualização de versões deve ser realizada utilizando o aplicativo Utilitarios.exe,
é possível baixá-lo através do Gestor de Projetos Online acessando o menu Ajuda >
Perguntas Frequentes.
2 - Após acessar o menu perguntas frequentes, clique sobre o link Versões.
3 - Clique sobre o primeiro link Como faço para atualizar uma versão?
4 - Em seguida clique no link para baixar o aplicativo.
5 - Após baixar o aplicativo, salve-o na pasta Warewin do servidor. Para executar o

aplicativo, acesse o Módulo Cadastros e clique sobre o menu Utilitários.
No Menu Arquivo > Parâmetros Gerais é possível realizar configurações para

extrair o arquivo e para realizar backup de versões antigas.
7 – Em Parâmetros existem algumas abas, se marcada a primeira opção na Aba

Gerais, descompacta as versões automaticamente na pasta Warewin do servidor. Já a
segunda opção, pode ser utilizada quando desejar fazer uma cópia das versões
antigas, quando marcada será mantido sempre os arquivos anteriores a atualização,
ao marcá-lo basta preencher o caminho e nome da pasta onde deseja guardar as cópias.
8 - Na aba Outros Aplicativos existe o campo Pasta onde está instalado o FATAIH,
este campo pode ser utilizado para indicar o caminho onde fica o executável do
FATAIH, desta forma, o aplicativo sempre irá verificar a versão do FATAIH nesta
pasta.
9 - O menu Arquivo > Baixar/Download, pode ser utilizado para baixar

qualquer arquivo que não seja versões do sistema, como por exemplo tabelas,
backups e etc.
10 - Para visualizar os arquivos disponíveis clique sobre o botão Listar.
11 - Os arquivos serão listados na tela com o nome, a data e o tamanho.
12 - Para baixar o arquivo selecione-o para que seja exibido o botão Baixar.
13 – Após clicar, o arquivo será baixado para a pasta escolhida.
14 - Para atualizar suas versões, execute o aplicativo através do Módulo de Cadastros e

clique sobre o botão Verificar, com isso o aplicativo irá comparar as versões do seu servidor
com as versões disponíveis no servidor da Wareline.
15 - Aguarde a verificação de suas versões.
16 - Ao concluir a verificação, serão apresentadas em tela apenas as versões

desatualizadas, ou seja, versões cuja data da coluna Versão Atual seja diferente da
data da coluna Versão Disponível. Para iniciar a atualização clique sobre o botão Baixar.
17 - Por padrão as versões serão baixadas na pasta C:\Warewin\Versoes.
18 - Ao baixar e atualizar todas as versões, será exibida a tela conforme figura

abaixo, onde é sugerido executar o aplicativo CamposNovos.exe, para isso acesse
o Clique aqui! e execute o aplicativo.
3.2.4 Rotina de Backup

1 - Para envio de backup quando solicitado pelo suporte Wareline, pode ser
utilizado o aplicativo Utilitários, acessado através do Módulo Cadastros. Vá ao
menu Banco de Dados e clique em Backup.
2 - Após clicar no menu Banco de Dados > Backup, basta clicar no botão
Iniciar e aguardar a conclusão.
3 - Ao concluir a cópia, será solicitado compactar o arquivo para envio, clique no

botão OK.
4 - Clique sobre o botão Compactar.
5 - Aguarde até que o arquivo de backup seja compactado.
6 - Ao concluir a compactação, o arquivo já estará pronto para envio. Será exibida

uma mensagem para confirmar se deseja ou não enviar para o servidor FTP da
Wareline, clicando no botão Sim, será iniciado o envio.
Obs.: Os arquivos enviados permanecem por um período máximo de 15 dias em

nosso servidor e podem ser excluídos a qualquer momento.
7 - Ao concluir o envio completo do arquivo será exibida uma mensagem indicando

que o backup foi enviado com sucesso.
8 - Através do menu Arquivo > Parâmetros de Backup é possível realizar

algumas configurações caso seja preciso.
9 - Por padrão a tela é configurada conforme a figura abaixo, onde o sistema realiza
o backup do banco de dados db1, que fica na porta 5432. O arquivo de backup é
criado na pasta C:\Warewin\Backup, este caminho pode ser alterado para outra
pasta, se necessário. Caso queira realizar também o backup do banco de dados do
FATAIH, marque o parâmetro FatAih (dbaih) e clique no botão Salvar.
10 - O Backup Banco de Dados > Reenviar, tem por objetivo enviar um backup já
realizado ou qualquer outro arquivo, caso necessário. Estes arquivos devem estar
na pasta de destino configurada nos parâmetros do aplicativo, por padrão é a pasta
C:\Warewin\Backup.
11 - Após clicar sobre o menu Reenviar, será exibida a tela com todos os arquivos
existentes na pasta. Selecione o arquivo que deseja reenviar e clique no botão
Enviar.
3.2.5 Criar senha de usuários
No módulo CADASTROS, acesse a aba Cadastros, o item Operadores de Sistema

e, em seguida, Operadores.
Surgirá uma tela com a lista dos operadores do sistema já cadastrados. Para a
inserção de novos operadores, selecione o botão Novo, no canto esquerdo da janela.
Outra janela surgirá e nela deverá ser preenchido o nome do operador e criada sua
senha. Também será possível, neste momento, associar o operador a algum
prestador já cadastrado.
É importante selecionar os itens a que esse operador terá acesso. Em Permissões do

Operador é possível definir quais módulos essa pessoa poderá acessar.
Para os usuários do módulo FINANCEIRO, em Contas bancárias ou Caixas

permitidas é possível definir quais poderão ser visualizadas ou movimentadas.
Para os usuários dos módulos de Recepção (CADASTROS, AGENDAMENTO,

ATENDIMENTO e SAME), em Convênios permitidos é possível definir
os convênios para atendimento e cobrança.
Em C. Custos permitidos é possível definir os centros de custo com os quais se

trabalhará.
Em Filiais permitidas é possível determinar quais filiais poderão ser acessadas.
3.2.6 Cadastros Básicos
Para começar a implantação do ERP Wareline, precisamos de um levantamento

das informações imprescindíveis para dar início às atividades. São elas:
Dados dos médicos

- Nome Completo
- Data de Nascimento
- CPF
- Data do CRM
- Endereço
- Telefone Fixo
- Telefone Celular
- Cartão Nacional da Saúde
- E-mail
- Número de Dependentes para Cálculo do IRRF
- CBO (para clientes que atendem SUS)
- CBOS
- Especialidade
- Código de Credenciamento em cada Convênio
Dados dos fornecedores

- Nome Fantasia
- Razão Social
- CNPJ
- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
- Endereço Completo
- Fax
- E-mail
- Faturamento Mínimo
Dados dos convênios
- Nome do Convênio
- Razão Social
- CNPJ
- Endereço da Sede
- Endereço das Contas Médicas
- Endereço de Cobrança
- Contato
- Telefone
- Registro da ANS de cada Plano
- Tabela Padrão de Serviços Profissionais
- Moeda Utilizada pelo Plano para SADT
- Moeda Utilizada pelo Plano para Honorários
- Quantidade de Caracteres na Carteirinha do Convênio
- Qual a Forma de Cobrança de Material
- Qual a Forma de Cobrança de Medicamento
Centros de Custo
- Nome do Centro de Custo
Acomodações
- Número de todos os quartos do hospital
Tipo de quarto (enfermaria, apartamento, suíte, UTI)
- Centro de Custo onde fica o quarto
- Acomodação Masculina, Feminina ou Ambos
- Isolamento SIM ou Não
Leitos
- Código de cada Leito (001-01, 00002, Ap1-01)
- Quarto em que fica o Leito
Textos
- Todos os textos dependendo dos módulos adquiridos:
- Atendimentos (Fichas de Internação, Fichas de Ambulatório, Termos de
Responsabilidade, Contrato de Prestação de Serviços)
- SADT (Laudos Padrões, Resultados de Exames de Laboratório)
- Faturamento de Convênios (Espelho de Conta)
Para efetuar esses cadastros, acesse o ERP e entre no módulo CADASTROS; na

aba Cadastros será possível escolher quais informações serão inseridas ou
consultadas.
3.3 Etapa 3 - Agendamento de Visitas
Com os cadastros básicos já preenchidos e o sistema já instalado em todos os

computadores do Hospital, o cliente está apto a agendar sua primeira visita.
A partir desse momento seu Hospital já possui uma equipe de atendimento

composta por:
- Gerente de Projeto (líder): Responsável por organizar o projeto, planejar as

etapas, coordenar a implantação, determinar visitas e entender as necessidades
específicas;
- Analistas de Implantação: Responsáveis pela implantação e pelos treinamentos;
- Especialistas: Profissionais graduados em assuntos específicos e capazes de

prestar uma assessoria especializada. Isso acontece com módulos como
contabilidade, custos, financeiro e até mesmo faturamento.
3.3.1 Pedido de Agendamento
Os Pedidos de Agendamento deverão ser feitos até quinta-feira da semana que

antecede a semana pretendida. Todo Pedido de Agendamento estará sujeito a
confirmação de disponibilidade da equipe da Wareline. Quando confirmado, um e-
mail será enviado ao solicitante com o nome do funcionário da Wareline e a data da
visita.
O agendamento deverá ser efetuado através do Gestor (gestor.conectew.com.br),

na aba Suporte > Agendamento. Também é possível visualizar todos os
agendamentos realizados.
O preenchimento de todos os campos do Pedido são fundamentais para

entendermos o motivo da visita, realizarmos um atendimento preciso e alocarmos o
profissional mais adequado.
Essa ferramenta permite o agendamento de suporte técnico tanto para a

implantação quanto para a manutenção.
No iníco da página o sistema demonstra as horas disponíveis e já pagas pelo

cliente. Caso o cliente não possua horas disponíveis, as horas excedentes serão
cobradas conforme cláusula contratual.
Para acompanhar as horas gastas e as horas disponíveis para o término do

processo, acesse o menu Gestão > Informações do Cliente > Extrato de Horas.
3.4 Etapa 4 - Planejamento da Implantação
Antes da elaboração do contrato, o consultor comercial elabora um documento

chamado Análise Situacional para determinar a viabilidade de implementação do
novo ERP no cliente em questão. O papel desse documento é garantir a viabilidade
de implantação da solução no cliente. Esse documento contém informações sobre
as áreas que serão impactadas pela implantação do novo ERP, integrações
existentes e áreas de atenção.
A primeira visita é muito importante. Nela, o Gerente de Projeto, em posse da

Análise Situacional, faz o Planejamento de Implantação. Esse planejamento
consiste em uma análise crítica e no estabelecimento de prazos de início e término
do projeto. Para a realização dessa etapa, o gerente sempre leva em consideração
as prioridades determinadas pelo cliente.
Grupos facilitadores são divididos de acordo com as macro funções do

hospital (Informática, Unidades de Internação e Cirúrgicas, Unidades Ambulatoriais,
Suprimentos, Faturamento e Financeiro) e responsáveis (usuários-chave) são
selecionados para cada um desses grupos.
Para seleção dessas pessoas, observa-se como características principais a

liderança e os conhecimentos técnicos em cada função. As principais
responsabilidades são coordenar a implantação dos módulos que lhes são
designados, realizar cadastramentos necessários para esses módulos e treinar os
usuários.
3.5 Etapa 5 - Parametrização
Para facilitar o trabalho dos usuários do sistema, algumas informações devem ser
parametrizadas. O preenchimento de certos campos fará com que sejam definidos
desde os atendimentos feitos nas estações até a impressora a ser usada para as
futuras impressões e configurações dos outros módulos da Wareline.
3.5.1 Parâmetros da estação
Para o acesso aos Parâmetros da Estação, usaremos o Módulo de CADASTROS.

O caminho de acesso é: Cadastros >> Parâmetros do Sistema >> Da estação
Neste diretório, é importante muita atenção ao preencher os campos, pois eles

definirão desde os atendimentos feitos nas estações até a impressora a ser usada
para as futuras impressões e configurações dos outros módulos da Wareline. Essa é
a nossa tela de Parâmetros da Estação:
Temos na aba F2 (Diversos), os parâmetros de configurações para os atendimentos

ambulatoriais, de internação e externos. Lembrando que o preenchimento dos
Valores sugeridos p/ os campos obrigatórios, não são obrigatórios. Eles apenas
servem para facilitar a digitação das recepcionistas, para que no momento do
atendimento, tais campos específicos já venham preenchidos.
1 – Tipo de Serviço: Foi preenchido com as Iniciais “CO”, pois se refere ao tipo de
serviço CONSULTA.
2 – Caráter: Foi preenchido com as Iniciais “UR”, referindo-se ao caráter

URGÊNCIA.
3 – Especialidade: Preenchemos com o código “015”, pois se refere à

especialidade de CLÍNICA MÉDICA.
4 – : Foi preenchido com o código “00001”, que é o diagnóstico padrão de “NÃO

DEFINIDO”. No pronto atendimento das Unidades Hospitalares, a recepcionista não
sabe qual diagnóstico será dado pelo médico, sendo assim, esse campo é preenchido
depois do atendimento, apenas para controle interno.
5 – Centro de Custo: Nesse caso, preenchemos com o código “000011”, referindo-

se ao centro de custo AMBULATÓRIO. Geralmente é definido um posto para tipos
de atendimentos específicos, podendo ser um campo obrigatório. Esse Centro de
Custo sempre é preenchido de acordo com o Centro de Custo em que está
instalada a estação de digitação de FAAs.
6 – Médico: Preenchemos com código “000653”, pois se refere a um médico

“padrão” plantonista. Em muitos casos, principalmente em grandes Unidades
Hospitalares, o pronto atendimento não tem um médico específico atuando, fazendo
com que um médico plantonista faça os atendimentos. Nesse exemplo, estamos
levando esse caso em consideração.
7 – : Preenchido com “000000000”, para usar como padrão “NÃO DEFINIDO”. Este
campo é usado geralmente para Unidades Hospitalares que tenham postos de
atendimento com agendamento, exemplo FISIOTERAPIA, em que o código da
fisioterapia será sempre o mesmo e a recepcionista não precisará digitá-lo
novamente.
8 – Proveniência
NOTA: Segue abaixo a imagem da uma ficha de atendimento preenchida

automaticamente com esses códigos padronizados na estação:
Voltando à outra tela, na mesma Aba F2 (Diversos), temos os principais campos

dos Parâmetros da Estação, onde informamos o Código da estação (Unidade
Hospitalar) e o Código da Filial da estação (Filial da qual a estação de trabalho irá
alimentar o sistema com informações).
Temos logo abaixo da indicação de Unidade e Filial, o Diretório de importação das

imagens (laboratório), as quais serão usadas para requisições e laudos no
laboratório, exemplo de Cabeçalho ou Rodapé com Timbre. Obs.: Esse diretório
pode ter qualquer endereço, como por exemplo "\\192.168.0.254\Imagens, C:
\Imagens ou C:\warewin\Imagens".
Em seguida temos o campo de Conta – Caixa da Estação, em que deverá ser

informado o código do Caixa para as movimentações financeiras.
Já o campo Código do C. Custo da estação serve como um parâmetro padrão para

as movimentações de Estoque e Subestoque, em que automaticamente, o sistema
só mostrará as movimentações respectivas ao seu setor. Obs.: Deixar o campo em
branco como padrão, possibilitará visualizar todas as movimentações.
Segue um exemplo desses campos preenchidos:
- Imprimir a requisição SADT após a inclusão: habilitamos este campo no caso das
requisições do laboratório serem impressas nesta estação assim que forem
incluídas.
- : Usado para impressão de etiquetas de pacientes no momento em que é gerada a

Ficha de Atendimento. Neste caso, a etiqueta é impressa automaticamente sem a
interferência da recepcionista para tal ação.
- Usar leitor de códigos de barras nesta estação: Habilitamos este campo nos casos
de Centros de Custo como a Farmácia ou Almoxarifado, por exemplo, para dar
saída de produtos a pacientes usando o código de barras.
Nos parâmetros da Estação para as PRESCRIÇÕES, temos as seguintes Opções:
- Orientação: o padrão do sistema estará como Paisagem, mas poderá ser alterado.
- Modo:
- Mostrar os horários da prescrição: Mostra os horários da medicação no momento

da impressão da prescrição.
- Filtrar os atendimentos pelo C. Custo da estação: No momento em que se insere

uma nova prescrição, o sistema filtra apenas atendimentos que forem relativos ao
Centro de Custo usado para esta estação, parametrizado anteriormente em Código
de C. Custo da Estação.
- Selecionar impressora antes de imprimir: Toda vez que uma Prescrição ou

Requisição de produto for salva, abrirá uma opção para escolha de impressora e
local em que a impressão deverá sair, caso esta opção não esteja marcada. A
Prescrição será impressa automaticamente de acordo com os parâmetros

informados no próprio módulo de REQUISIÇÃO ELETRÔNICA, na aba Config.
Impressora.
Na Aba F3 (Impressoras) configuramos as possíveis Impressoras instaladas na

estação de trabalho. Com a possibilidade de inserirmos três opções de impressoras,
podemos variar qualquer tipo (matricial, jato de tinta ou laser), por critérios de leitura
do sistema, tais como 1ª Impressora, 2ª Impressora e 3ª Impressora. É aconselhado
que o modo da impressora também não seja alterado, evitando futuros transtornos
com impressão e fontes. Obs.: As impressoras apenas serão habilitadas para
escolha, caso estejam instaladas nas Configurações de Impressoras do Windows.
3.6 Etapa 6 - Acompanhamento da implantação
Seguindo o roteiro de prioridades definido na etapa anterior, os módulos vão sendo

parametrizados e os treinamentos ministrados. Nessa etapa, o Gestor
(gestor.conectew.com.br) é uma ferramenta primordial para o gerenciamento e
acompanhamento do projeto. Nele você consegue tirar relatórios de consumo de
horas, rotinas já implementadas, usuários já treinados e percentual restante para a
implantação por módulo.
O Funcionário da Wareline, juntamente com os facilitadores (líderes de cada área

do Hospital), irão entender as rotinas diárias dos usuários daquele setor e
parametrizar o sistema de acordo com as necessidades. É importante que um
levantamento prévio dos processos seja feito pelo CPD, para evitar perda de tempo
e falta de informações.
Para facilitar esse processo, acesse o Menu Gestão no Gestor e veja quais os
cadastros específicos de cada módulo que serão realizados para a parametrização.
3.6.1 Relatórios
Para acompanhar o andamento da implantação, você deverá acessar a aba

Relatórios - Andamento da Implantação do Gestor (gestor.conectew.com.br).
Nela você encontrará as seguintes informações:
- Andamento da Implantação: Nesse menu são exibidas em barras a porcentagem

da implantação de cada módulo, e poderá ser acompanhado também as guias que
já foram preenchidas nos Relatórios de Viagem.
Para acompanhar as horas gastas e as horas disponíveis para o término do

processo, acesse o menu Gestão > Informações do Cliente > Extrato de Horas.
3.6.2 Relatórios de Viagem
Documento que registra todas as informações do treinamento que o técnico da

Wareline realiza com os funcionários do hospital, ele é preenchido pelo técnico em
cada visita e é assinado pelo cliente para confirmar que o processo foi realizado.
Ele pode ser consultado através do menu Relatórios > Relatórios de Viagem.
Nele são registrados:
- Dados do Técnico
- Datas e Horários da Visita
- Módulos treinados
- Funcionários treinados
- Observações do treinamento
Assim como no SOA - Solicitação de Atendimento, o cliente pode avaliar a visita

através do feedback no próprio Relatório. Essa avaliação é muito importante para
melhorarmos cada dia mais o atendimento prestado.
- Excelente
- Bom
- OK
- Ruim
- Péssimo
Descrição dos módulos 95
4 Descrição dos módulos
Confira as descrições dos módulos desenvolvidos pela Wareline. Alguns podem não
estar disponíveis em seu Hospital por razões comerciais. Caso deseje adquirir
algum deles, entre em contato com o comercial (comercial@wareline.com.br).
4.1 Cadastros
O módulo de CADASTROS GERAIS concentra os itens de cadastramento de todos

os módulos do ERP que são acessíveis a mais de um módulo.
- Poderoso editor de textos para desenhar os documentos expedidos na recepção;
- Permissão de acesso customizado por usuário e perfil;

- Cadastros de convênio com regras de cobrança definidas por plano.
- Rastreamento das operações mais importantes que os usuários fizerem no
sistema através das Auditorias de Transações (log).
4.2 Agendamento
O módulo de AGENDAMENTO permite o gerenciamento de todos os tipos de
agenda. Além disto, permite o trabalho independente, por setor, ou a utilização em
uma central de agendamento.
- Agendamento de consultas, exames e pequenas cirurgias;

- Visualização da agenda do médico completa com possibilidade de bloqueio,
remarcação e encaixe;
- Geração de agenda para longos períodos;
- Determinação de cotas de agendamento por municípios, especialidades, serviços,
exames, especialidades e convênios.
- Envio de mensagens SMS;
- Agendamento de consultas múltiplas, onde é possível agendar vários dias para o
mesmo paciente de uma só vez;
- Geração de fichas de atendimentos antecipados;
4.3 Atendimento
Destina-se ao atendimento dos pacientes, desde a reserva de leitos, controle de

visitas, até todo o fluxo de internações e atendimentos realizados.
- Atendimento a pacientes internados, ambulatoriais e pacientes externos;

- Cadastro único de pacientes acessível a outras unidades da rede de saúde;
- Ferramentas para impossibilitar duplicidades de pacientes;
- Configurações de entrada de dados diferentes para o SUS, Convênios e
particulares;
- Geração de mapas e discos de CIH106, SAH, CIH, etc;

- Configuração de campos obrigatórios por convênio.
- Cálculo de Filantropia.
4.4 SAME
No módulo de controle do SAME (Serviço de Análise, Métricas e Estatísticas) é

permitido fazer todo o acompanhamento do prontuário do paciente, registrando-se
os empréstimos e saídas de prontuários do setor de arquivo, e também processar
todos os relatórios estatísticos e indicadores do hospital. Neste módulo também é
possível controlar todas as campanhas de vacinação, definindo as agendas de
vacinas de um determinado paciente.
- Controle estatístico dos movimentos de atendimento hospitalar.

- Geração de pedidos de empréstimos por lote;
- Baixa de pedidos por lotes através de leitor de código de barras.
4.5 Consultório
- Atendimento de pacientes agendados;
- Receituário;
- Impressão de fichas nos consultórios.
4.6 CCIH
O módulo de CCIH foi desenvolvido para auxiliar na gestão de aplicações das

rotinas de controle de infecção hospitalar. Tem como maior diferencial a forte
integração com os outros módulos do sistema hospitalar, reduzindo digitação de
erros e, portanto, antecipando a tomada de decisões da comissão de infecção.
- Integra-se ao módulo de Internações Hospitalares, de onde busca, além dos dados

do paciente e da internação, todos os indicadores hospitalares mensais como
pacientes-dia, média de permanência e transferências internas de setor e serviços;
- Integra-se aos módulos de Prescrição Eletrônica e Farmácia, de onde importa os
consumos de antimicrobianos dessas internações;
- Integra-se ao módulo de Centro Cirúrgico/Obstétrico, de onde importa todos os

detalhes sobre as cirurgias realizadas nessas internações;
- Integra-se ao módulo de Laboratório de Análises Clínicas, de onde importa os
resultados dos antibiogramas e culturas;
- Permite que o próprio usuário do módulo CCIH, registre essas informações sem
importar dos outros módulos ou então corrija e/ou complemente aquilo que foi
importado;
- Disponibiliza, em vários relatórios, as taxas de infecção e outros indicadores
apurados, compatíveis com os padrões NNISS para as topografias cirúrgicas, UTIs
e berçários de alto risco.
4.7 Requisição Eletrônica
A REQUISIÇÃO ELETRÔNICA é uma das funcionalidades do prontuário eletrônico

do paciente (PEP). Colocamos esta em evidência, pois é a partir dela que se dá o
início do tratamento, liberando para outros módulos as atividades que necessitam
ser realizadas.
É a partir dela que se dá o início ao tratamento do paciente, liberando para outros
módulos as atividades que necessitam ser realizadas. Nela são prescritos
medicamentos, exames, dietas, nutrição, entre outras informações e esse "pedido"
vai até a farmácia onde os medicamentos são retirados do estoque e vão direto ao
paciente.
Esse módulo serve para auxiliar o médico, ajudando a evitar erros de administração
dos medicamentos e dispensação. Por ser eletrônico, facilita no entendimento das
informações, evitando rasuras ou caligraficas que não podem ser identificadas.
- Prescrição eletrônica de Curta e Longa permanência;

- Prescrição de exames, dietas, SADT, Procedimentos e Mat/Med;
- Requisições Eletrônicas de consumo interno e subestoques;
- Fichas de Anamnese e evoluções.
Nesse módulo também é possível utilizar a Assinatura Eletrônica, criada para

simplificar os processos do seu hospital dando segurança e autenticidade legal aos
documentos eletrônicos.
Utilizando uma tecnologia baseada em certificados digitais ICP-Brasil, os

profissionais podem assinar digitalmente documentos diretamente no sistema,
evitando desperdícios de recursos, tempo e espaço.
Entre em contato com o departamento comercial da Wareline e solicite um

orçamento (comercial@wareline.com.br).
4.8 UTI
Nesse módulo são exibidas as informações de todos os pacientes internados nas

unidades de terapia intensiva e semi-intensiva, além de disponibilizar o histórico de
todos os pacientes que passaram por elas, proporcionando para o medico
intensivista o subsídio completo para tomar suas decisões.
A ferramenta é capaz de realizar um cálculo que indica o risco de óbito do doente,

utilizando os sistemas APACHE II para calcular o risco de óbito em adultos, o
PRISM II em crianças e o PSI MODIFICADO em recém-nascidos.
- Criação de uma ficha para cada paciente do setor;

- Informações de parâmetros fisiológicos;
- Informações de parâmetros de insuficiência orgânica;
- Acompanhamento em tempo real a evolução dos indicadores do paciente.
4.9 SADT
Este módulo permite o gerenciamento dos serviços de exames. O gerenciamento

ocorre desde o agendamento até a emissão dos resultados e seu faturamento.
- Laboratório;
- Ressonância;
- Mamografia;
- Endoscopia;
- Diagnóstico por Imagem (Raio X);
- Anexa imagens no formato Dicon e Jpg com seus respectivos laudos.
- Controle de entrega de resultados;
- Orçamento de exames para pacientes;
- Integração com PACS;
- Interfaceamento entre o sistema e os equipamentos de automação laboratorial do
hospital;
4.10 Centro Cirúrgico
Destina-se à gestão do fluxo de atendimento, desde a agenda até atendimento da

farmácia, além de compreender todas as informações clínicas do paciente
complementando as informações do prontuário eletrônico.
- Agenda e reserva de salas cirúrgicas de acordo com o tipo de cirurgia;

- Estatísticas de ocupação por tipo de cirurgia, médicos, anestesias, etc.
- Estatísticas por centro de custo;
- Reserva de leitos;
- Integração com o módulo de Atendimentos;
- Requisição de materiais para as cirurgias;
4.11 Banco de Sangue
Permite o controle de doadores e beneficiários que utilizarão o serviço de transfusão

de sangue.
- Controle de bolsas;
- Triagem de doadores;
- Requisições de bolsas por centro de custo;
- Doadores aptos e inaptos de acordo os critérios de seleção.
- Controle de Transfusões feitas;
4.12 Estoque
A gestão de materiais é facilitada por meio das ferramentas de controle e
administração de estoques disponíveis no sistema, especialmente o processo de
ressuprimento automático que controla os níveis de estoque, minimizando o
investimento no mesmo.
- Controle multi-estoque dos centros de estocagem e dos centros de custo;
- Ferramentas para gerenciar as necessidades de compra e emissão automática de
pedidos;
- Livro de medicamentos controlados;
- Fracionamento e dose unitária;
- Controle de validade por lote;
- Códigos de barras;
- Interligação com os catálogos de preços eletrônicos Brasíndice, Simpro e Unitex;
- Interligação total com os módulos de Faturamento, Prescrição Eletrônica,
Financeiro e Custo;
- Curva ABC;
- Curva XYZ;
- Controle de Posição de Estoque e Resumo Mensal
- Localização do produto;
- Restrição de consumo;
- Kit´s de materiais;
4.13 Compras
O processo de compras é beneficiado tanto com a utilização do ressuprimento

automático quanto com as regras de aprovação eletrônica que agilizam e garantem
segurança ao trabalho, além de permitir ao hospital disponibilizar aos fornecedores
a realização das cotações via Internet.
- Solicitações de Compras;
- Cotações com importação de preços via e-mail do fornecedor;
- Exportação de planilhas, cotações e pedidos por e-mail;
- Cálculo automático do menor preço com geração automática de pedidos;
- Integração com sistemas de pregão eletrônico.
- Sistema com nível de autorizações com limite máximo mensal e por pedido;
4.14 Patrimônio
O módulo de PATRIMÔNIO trabalha integrado com o módulo de ESTOQUE e

CONTABILIDADE. Todas notas de entrada de bens de patrimônio podem ser
incorporadas no sistema patrimonial sem que haja redigitação do item. Nesse
módulo podemos visualizar todo o controle dos bens imobilizados do hospital,
catalogando-os com etiquetas geradas pelo próprio sistema, definindo sua
localização e identificando-os com foto.
- Controle de entrada de bens imobilizados;

- Registros de ocorrências;
- Calculo de depreciação de acordo com critérios do cliente.
- Controle de quem é responsável pelo bem;
- Controle da localização do bem;
4.15 Manutenção
O módulo de MANUTENÇÃO trabalha integrado com o módulo de PATRIMÔNIO e

todos os cadastros estarão visíveis à Manutenção. Neste módulo é possível realizar
todo o acompanhamento de Ordem de Serviços, Contratos com Terceiros, Equipes
de Manutenção, Ferramentas, Programação de Manutenções Preventivas, Ficha
técnica dos Equipamentos e etc.
- Controle de Manutenção Preventivas;

- Controle de Itens que estão na garantia;
- Controle do tempo gasto em cada ordem de serviço;
- Controle de Ordem de Serviços por Centro de Custo;
4.16 Faturas
Controla todos os produtos e serviços oferecidos pela unidade hospitalar, bem

como as regras de faturamento/cobertura, de acordo com o praticado por cada
convênio. À medida que ocorre o consumo do paciente nos diversos setores do
hospital, o destino da cobrança e o preço de cada item consumido são
automaticamente identificados. De acordo com o destino da cobrança, os itens irão
compor a conta corrente do paciente ou do convênio, conforme o caso. Para cada
fatura emitida, é associada uma data de vencimento, obtendo-se um controle das
contas a receber por paciente e por convênio. As faturas, agrupadas em remessas,
são acompanhadas no que se refere aos prazos e valores recebidos e a receber de
cada convênio.
- Faturas por convênio, por período e etc, separadas por remessas e lotes;
- Layout de espelhos de conta configurados pelo cliente;
- Configurações de cobrança automática de diárias e taxas;

- Configuração de kits de cobrança.
4.17 Convênios e Particulares
O faturamento das contas dos convênios e particulares torna o trabalho do faturamento

voltado à auditoria das contas hospitalares. O resultado é obtido pela integração com
outros módulos do sistema, em que os dados digitados são lançados
automaticamente na conta do paciente, permitindo ao gestor saber a qualquer momento
a posição do faturamento do hospital.
- Impressão das guias TISS para todos os convênios;

- Integração total com a recepção e com os módulos de SADT, mat/med e
Financeiro;
- Repasse médico com cálculos de retenção, taxas, IRPF e IRPJ;
- Faturamento de procedimentos do convênio IAMSPE, dos funcionários públicos do

Estado de São Paulo;
- Emissão das Notas Fiscais Faturas de Convênios e Pacientes Particulares;
- Emissão de relatórios financeiros por convênio, faturas, prestadores, centros de
custo e grupos financeiros de procedimentos;
- Controle dos Atendimentos Não Faturados;
- Geração da DMED;
- Revalorização de preços de Materiais e Medicamentos já lançados.
4.18 Custo Paciente

A competitividade existente entre as empresas ligadas à área de saúde está diretamente
relacionada com a capacidade de prover melhores serviços, com maior rentabilidade e
menor custo. Sendo assim, o conhecimento dos custos é uma importante ferramenta de
apoio à gestão hospitalar. Atentos a este contexto, desenvolvemos dois módulos
(CUSTO PACIENTE e CUSTO HOSPITALAR) que fazem a apuração dos custos na
instituição.
- Calcula, a partir de tabelas de custos definidos pelo usuário, o custo da conta do
paciente, buscando automaticamente os gastos de outros sistemas que estejam
interligados;
- Permite incluir no custo das contas, diárias e taxas que obedecerão a um cadastro de
cobrança com condições de acordo com a internação e atendimento do paciente;
- O sistema emite diversos relatórios de custos, tais como o custo por procedimento,
setor, clínica, etc, e inclusive um comparativo do custo com a receita da conta no
sistema de AIH para os pacientes do SUS e no sistema de faturamento de convênios
para pacientes de convênios e particulares.
4.19 Custo Hospitalar
- Configuração de tabelas de rateio parametrizáveis por custo;

- Custo unitário, custo por centro de custo, custo das diárias etc;
- Apuração dos custos pelo Sistema de custeio por absorção, apresentando o
relatório final dos custos diretos e indiretos por centros de custos e relatórios
comparativos.
- Comparativo de Receitas e Despesas por Centro de custo, mostrando onde o
Hospital é Deficitário ou Superavitário;
- Integrado com os módulos de Atendimentos, SADT, Estoque, Centro Cirúrgico,
Faturas, Financeiro, Patrimônio e Manutenção.
4.20 Glosas e Repasses
Esse módulo é responsável pela análise e gerenciamento dos pagamentos de

convênios, permitindo a identificação das glosas e o acompanhamento das
negociações destas. Além disso, possibilita que, por meio da criação de regras feitas
pelo próprio usuário no sistema, sejam gerenciados os repasses aos médicos e
serviços terceirizados, com base na produção ou no recebimento, evitando pagamentos
duplos ou incorretos.
- Controle de glosas por fatura, procedimento e conta;

- Integração das glosas apresentadas com os relatórios de repasse médico;
- Recurso de glosas com justificativas;
- Integração com o sistema Financeiro para efetuar o pagamento dos médicos;
- Controle de recursos de glosas e glosas recuperadas;
- Glosas por bloco de mat/med.
4.21 AIH / SUS
Todos os módulos referentes ao SUS atendem às exigências da secretaria de

saúde para o faturamento de pacientes internados, recebem os procedimentos
lançados em seus setores de origem e geram integração com o sistema do
DATASUS, e permitem o gerenciamento do retorno dos processos e o repasse dos
valores faturados.
- Faturamento de AIH integrado com as recepções e SADT em interface amigável e

multiusuário;
- Geração de arquivo eletrônico para o sistema do governo;
- Processa e concentra todos os procedimentos lançados em conta de acordo com
as permissões avaliadas periodicamente baseado no diário oficial garantindo
confiabilidade e segurança na geração de arquivo eletrônico para o governo;
- Gerenciamento de permanência Maior automática na conta;
- Controle da gratuidade, teto financeiro e SADT.
4.22 BPA / SUS
- Faturamento Ambulatorial Individualizado e Consolidado do SUS;

- Transferência automática para o sistema do governo.
- Controle Orçamentario por Procedimento ou Valor;
- Consistencia de Procedimentos X CBO;
- Controle de Atendimentos não Faturados;
- Impressão de FPO para controle dos procedimentos digitados, em que comparar o
permitido com o que foi digitado;
- Geração de XML (mamografia), para o sistema governo;
- Busca automática de SADT, cirurgia e cobrança automática;
4.23 APAC / SUS
Esse módulo controla os pacientes que estão em tratamento através da validade da

APAC imprimindo apenas os laudos da APAC que terminou a validade.
Também permite a digitação do faturamento sem a necessidade de aguardar a

emissão do número da APAC emitida pelo SUS, onde pode usar um número fictício
depois pode ser feita a troca pelo novo número emitido pelo SUS.
Ele faz a impressão do espelho de APAC igual ao que é emitido pelo próprio
sistema da APAC do Governo, e controla as quantidades de procedimentos
digitados através da impressão do FPO (Ficha de Programação Orçamentária).
- Controle dos pacientes em tratamento;

- Faturamento de procedimentos de alta complexidade;
- Controle de frequência dos pacientes;
- Emissão de dados/Laudos de APAC;
- Emissão de relatórios e estatísticas.
4.24 Financeiro
Nesse módulo as informações são disponibilizadas automaticamente e em tempo
real, de acordo com o fluxo de trabalho definido pela Organização. As operações e os
processos são definidos pelos usuários e então parametrizados. Todos os processos
da empresa são automatizados, gerando maior ganho de produtividade, redução de
custos e absoluto controle sobre todas as operações.
- Controle das movimentações bancárias e movimentações do caixa do hospital e

seus respectivos saldos;
- Controle de todas as contas a pagar e receber por fornecedor, por período e por
grupo financeiro;
- Controle das aplicações financeiras e seus resgates. Tudo integrado ao ESTOQUE

(contas a pagar) e ao FATURAMENTO (contas a receber);
- Controle orçamentário por centro de custo e tipos de despesas/receitas;
- Controle de pagamentos feitos com cartão de crédito/débito;
- Controle completo dos cheques emitidos/recebidos;
- Cálculo automático dos impostos devidos;
- Emissão de borderô, ordem de pagamentos / recebimentos;
- Controle financeiro por filiais (Multiempresa);
- Integração de pagamentos a fornecedores através de remessa eletrônica CNAB;
- Emissão de relatório DMED.
- Integração Total com a Contabilidade;
- Integração com o módulo de Estoque, Faturamento e Custos;
- Emissão da DIRF;
- Controle do Fluxo de Caixa;
4.25 Contabilidade
- Controle contábil de acordo com plano de contas personalizado seguindo o padrão

da ANS;
- Apropriações contábeis gerando relatórios de balancete, razão, diário e balanço;
- Fechamento de balanço mensal, trimestral, semestral e anual;
- DRE configurável de acordo com a necessidade do cliente;
- Sistema de auditoria contábil com integração das notas fiscais do almoxarifado/
farmácia, contas a pagar/receber, consumo dos centros de custos e repasse
médico;
- Contabilidade das várias filiais do cliente (Multiempresa);
- Consulta rápida de saldos das contas contábeis.
- Para clientes com plano de saúde próprio, o sistema gera Diops e usa plano de
contas da ANS.
4.26 Prontuário Eletrônico
Reúne, em apenas um módulo, o máximo de informações sobre a movimentação

dos pacientes pelos diversos setores do hospital. Com este programa é possível
verificar todas as internações e FAA's vinculadas ao prontuário de cada paciente e,
deste modo, todas as evoluções: Solicitações e Resultados de exames de raios-x,
laboratório, endoscopia, ultrassonografia e anátomo, inclusive imagens,
agendamento de cirurgias, materiais e medicamentos lançados para a internação ou
FAA dos pacientes. Trata-se de um histórico clínico eletrônico do paciente com todos
os seus atendimentos, exames, prescrições, internações, consumos e imagens.
- Consulta todas as evoluções de enfermagem, médicas, fichas de anamnese e

triagem.
4.27 Gerador de relatórios
O módulo permite aos clientes a customização e criação de relatórios específicos de

acordo com as necessidades da organização.
- Gera relatórios integrado com todos os módulos;

- Permite acesso ao banco de dados completo;
- Gera indicadores relacionados a outros módulos com possibilidades de
formatação, quebras, ordenação e etc.
4.28 Importação
- Importa informações em layout texto.
4.29 Exportação
- Exporta informações em layout texto.

4.30 CME - Central de Material Esterilizado
O módulo CME foi desenvolvido com o objetivo de garantir mais controle nos
processos que envolvem a esterilização de materiais. A ferramenta é muito útil
principalmente quando utilizada para a organização de caixas de instrumentais
cirúrgicos e materiais reprocessáveis como sondas, cateteres e outros instrumentos
que podem ser reutilizados.
A solução permite quatro tipos de movimentações que compõem o ciclo. Os

instrumentais e materiais que devem ser esterilizados iniciam o processo de
expurgo, em seguida passam por uma limpeza prévia e após vão para a
esterilização. Depois de utilizados em processos médicos voltam ao expurgo.
- Cadastro de instrumentos, caixas para esterilização, materiais reprocessáveis e

equipamentos de esterilização;
- Controle de armazenamento, dispensação, expurgo e esterilização dos itens e
arsenais cirúrgicos por centro de custo.
4.31 Rastreador Móvel

Este sistema é baseado na web para funcionar algumas movimentações do estoque
como saídas para paciente, balanço e acerto.
Pode ser usado em aparelhos móveis como o "Option h15" e outros móveis da
mesma categoria destinado a uso hospitalares. Também pode ser usado em
celulares (Iphone, smartphone), tablet, entre outros.
4.32 Central TISS

Esse módulo é utilizado para coletar as informações do Faturamento e criar
arquivos XMLs no padrão TISS para as Operadoras de Convênio.
4.33 PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente

Com este módulo é possível verificar todas as internações e FAA's vinculadas ao
prontuário de cada paciente e, deste modo, todas as evoluções: exames de raios-x,
laboratório, endoscopia, ultrassonografia e anátomo, agendamento de cirurgias,
materiais e medicamentos lançados para a internação ou FAA dos pacientes podem
ser trabalhadas.
Trata-se de um histórico clínico eletrônico do paciente com todos os seus

atendimentos, exames, prescrições, internações, consumos e imagens.
- Prescrição eletrônica é composta por dietas, nutrição, medicação, cuidados,

exames e materiais;
- Fichas de Anamnese e evoluções médicas, evoluções de enfermagem;
- Atendimento de pacientes agendados;

- Impressão de fichas nos consultórios;
- Receituário médico;
- Acolhimento com classificação de risco;
- Visualização das movimentações dos pacientes pelos diversos setores do
hospital.
Nesse módulo também é possível utilizar a Assinatura Eletrônica, criada para

simplificar os processos do seu hospital dando segurança e autenticidade legal aos
documentos eletrônicos.
Utilizando uma tecnologia baseada em certificados digitais ICP-Brasil, os

profissionais podem assinar digitalmente documentos diretamente no sistema,
evitando desperdícios de recursos, tempo e espaço.
Prontuários, fichas de evolução e anamnese que antes ficavam empilhados nos

Hospitais poderão permanecer digitais, sempre com respaldo jurídico proporcionado
pela solução.
Entre em contato com o departamento comercial da Wareline e solicite um

orçamento (comercial@wareline.com.br).
4.34 Gestor
Para atender as diferentes necessidades dos profissionais da saúde, a Wareline

lançou o Gestor: Conjunto de ferramentas versáteis para Web reunidas em um
único site, com o objetivo de oferecer aos nossos clientes rapidez, segurança e
mobilidade. Elas são:
- Business Intelligence
Ferramenta gerencial no formato gráfico que combina indicadores hospitalares a
estatísticas de desempenho do hospital na web.
- Prontuário Eletrônico Web

Toda a história clínica do paciente em um mesmo módulo web, desde
Atendimentos, Exames, Prescrições, até Internações e Consumos.
Esse módulo garante a democratização das informações médicas de determinado

paciente com todo o corpo clinico de um Hospital de forma rápida e segura.
- Agendamento Web
O módulo de agendamento Web possui as mesmas funcionalidades do módulo de
agendamento para desktop, porém com toda a mobilidade oferecida pela a Web.
Com essa ferramenta, unidades de saúde podem agendar (com limite imposto por
cotas) exames, consultas e pequenas cirurgias em um Hospital Central.
Permite também que o médico consulte sua agenda e faça bloqueios de qualquer
lugar.
- Atendimento Web
Destina-se ao atendimento dos pacientes em postos de saúde isolados e ou UBS
por meio da utilização da internet.
Possibilita o cadastro do paciente, reserva de leitos, controle de visitas até todo o

fluxo de internações e atendimentos realizados.
- Laudos Web
Os resultados e laudos de exames são disponibilizados automaticamente na Web.
Basta o paciente acessar o Conecte/W e imprimir seus resultados. Totalmente
integrado ao modulo de SADT, este gera uma senha de acesso no atendimento do
paciente com as instruções de retirada no período definido por cada Hospital.
Essa ferramenta garante comodidade para seus pacientes e uma economia

significativa na impressão dos resultados.
- Manutenção Web
O módulo de Manutenção Web possui as mesmas funcionalidades do módulo de
Manutenção para desktop, mas com toda a mobilidade oferecida pela a Web.
Nele também existe a possibilidade de cadastro de equipamentos hospitalares,

manutenção, manutenção preventiva, e suas movimentações.
5 CPD - Responsabilidades
O CPD ou responsável pela informática do Hospital deverá ser o elo entre a

Wareline e o cliente. Essa pessoa deverá entender as necessidades dos usuários e
transmiti-las para nossos técnicos e programadores. Para tanto, ela precisa
acompanhar as visitas de implantação, entender das rotinas de cada departamento,
cobrar comprometimento dos usuários e planejar as visitas junto com os respectivos
líderes. Entre suas responsabilidades estão:
- Nomear os usuários-chave de cada setor;

- Instalar os executáveis dos programas nas estações de trabalho e garantir suas
atualizações (registrar dll´s, parametrizar impressoras, etc);
- Atualizar versões/Realizar backups através do aplicativo Utilitários, disponível no
Perguntas Frequentes do Gestor de Projetos Online;
- Agendar visitas dos técnicos pelo Gestor de Projetos Online;
- Tirar as dúvidas dos usuários pelo SOA - Solicitação de Atendimento;
- Fazer sugestões de melhorias
- Acompanhar o preenchimento dos Termos de Responsabilidade;
- Acompanhar o preenchimento dos Relatórios de Viagem;
- Responder as pesquisas de satisfação para balizarmos o atendimento, a
implantação e suas dificuldades;
- Escrever para a Ouvidoria caso esteja tendo problemas com sua equipe de
implantação ou qualquer dificuldade maior.
A Wareline está aqui para auxiliá-lo na execução dessas tarefas. Por isso, é
importante que você utilize as ferramentas propostas para estarmos sempre
integrados.
CPD - Responsabilidades 131
5.1 Importação (CADCAMPO, CADARQ, TABLOV)
As tabelas CADARQ.DBF, CADCAMPO.DBF e TABLOV.DBF são utilizadas para a

inserção de campos dentro dos textos e dos relatórios do Gerador.
Para fazer a importação das tabelas, você precisará ter o Sistema de Importação
atualizado. Baixe-o pelo site juntamente com o arquivo CAMPOSZ.ZIP, que contém
3 arquivos compactados: CADARQ.DBF, CADCAMPO.DBF e TABLOV.DBF.
Obs.: Esses três arquivos devem ser importados respectivamente nessa ordem.
Para iniciar use o módulo de IMPORTAÇÃO (já atualizado de acordo com a última
atualização disponível no site da Wareline). Automaticamente surgirá uma tela com
os layouts usados para algumas importações de dados do sistema. Veja a seguir:
Faça a busca na barra de pesquisa primeiramente pela palavra chave CAMPOS.
Clique em CADASTRO DOS CAMPOS DO SISTEMA, ao qual se refere o arquivo

CADCAMPO.DBF. Na nova tela que surgir, busque o diretório em que foi salvo o
arquivo CADCAMPO.DBF.
Após selecionar o caminho do arquivo a ser importado, vá até a aba F5 (Campos) e

amarre o Campo Origem ao Campos Destino e clique em Gravar.
Veja que o campo foi gravado no canto inferior esquerdo. Depois que todos os
campos estiverem amarrados, importe os dados do arquivo DBF correspondente.
Basta clicar no botão Importar, na parte superior da tela:
Finalizado esse processo, passe para a próxima tabela (TABLOV).
Obs.: Se caso algum campo não estiver amarrado corretamente, o sistema de

importação, gerará um arquivo de LOG, que será evidenciado a partir de uma
quantidade de erros possíveis estipulada por você na Aba F2 no campo Máximo nº
erros permitidos. O LOG é gerado mesmo se a quantidade de erros permitidos não
ultrapassar a cota. É comum que um LOG seja gerado também no caso de você
importar as tabelas fora da ordem estipulada aqui neste manual (1º CADARQ, 2º
CADCAMPO e 3º TABLOV). Caso tenha sido importado nessa ordem e ainda assim
gerar arquivos de LOG, impedindo a total importação dessas tabelas, favor entrar
em contato com o Suporte da Wareline.
Conforme a ordem dos arquivos a serem importados, segue as telas com as palavras
chaves e descrição do layout para realizar a importação de cada arquivo. Layout
referente ao arquivo CADARQ.DBF:
Layout referente ao arquivo CADCAMPO.DBF:
Layout referente ao arquivo TABLOV.DBF:
5.2 Registro de DLL

DLL são arquivos que contém rotinas e funções que podem ser utilizadas por
programas. O mesmo programa pode utilizar várias DLLs diferentes e a mesma DLL
pode ser usada por vários programas. Por isso, se der algum erro e o sistema não
encontrar as DLLs necessárias, apague todas DLLs que estão na pasta \WAREWIN
e, em seguida, entre no menu para que as DLLs sejam atualizadas
automaticamente.
Um dos erros do sistema pode ser causado pelo registro de uma mesma DLL em
diferentes pastas. Se você souber qual é essa DLL específica que está gerando o
erro, acesse o menu Iniciar do Windows no item Pesquisar.
Digite a DLL que você está procurando.
Uma busca será feita e seu resultado mostrará todos os locais em que a DLL
procurada está presente.
Estando a DLL em mais de uma pasta, deixe-a apenas na pasta \WAREWIN,

apagando-a das demais. Feito isso, basta registrar a DLL no local correto.
Se o menu não atualizar automaticamente, o registro de DLL ou OCX deverá ser

feito através do comando Executar do Windows.
Entre no menu Iniciar, no item Executar, e digite: c:\windows\system32

\regsvr32.exe c:\warewin\vistxt.dll (Esse comando registra a VISTXT.DLL). Para
registrar outras DLLs, substitua o nome da DLL.
Você também pode registrar a DLL entrando na pasta \WAREWIN e clicando duas
vezes na DLL que você deseja registrar (nesse exemplo, a VISTXT.DLL).
Se o programa para abrir esse tipo de arquivo não estiver selecionado, uma nova
tela surgirá, e nela será possível selecioná-lo. O programa que registra as DLLs se
chama REGSVR32.EXE e se localiza na pasta WINDOWS\SYSTEM32.
Clicando em OK, a seguinte mensagem aparecerá.
Para desregistrar uma DLL ou OCX, entre no menu Iniciar, no item Executar, e
digite: c:\windows\system32\regsvr32.exe ou c:\warewin\vistxt.dll (Esse
comando desfaz o registro a VISTXT.DLL) . Para desregistrar outras DLLs,
substitua o nome da DLL. Dessa maneira a DLL será desregistrada em qualquer
pasta em que ela estiver.
Obs.: Esse guia serve para registrar ou desregistrar qualquer arquivo com extensão
.dll ou .ocx. Existem algumas DLLs e OCXs que não ficam na pasta \WAREWIN,
mas sim na pasta WINDOWS\SYSTEM32.Estas são: richtx32.ocx, vsprint8.ocx,
vspdf8.ocx, mscomm32.ocx, riched32.dll e vbprndlg.dll. Essas DLLs e OCX têm que
ser registradas na pasta em que se encontram.
O registro de DLLs ou OCX ocorre da mesma forma no Windows 7 e no Vista, e

para isso, alguns passos devem ser seguidos. No menu Iniciar, clique na imagem
acima da coluna direita.
Surgirá, então, uma tela na qual deverá ser acessado o item Alterar Configurações
de Controle de Conta de Usuário.
Na nova tela que surgir, arraste a barra até o final e clique no OK.
Pronto, seu Windows 7 ou Vista está preparado para registrar as DLLs sem precisar
entrar no modo de segurança. Reinicie a máquina.
5.3 Gerador de Relatórios
O módulo Gerador de Relatórios permite a customização e criação de relatórios

específicos de acordo com as necessidades da organização.
Na tela principal do módulo GERADOR DE RELATÓRIOS, clique no botão Novo.
Uma nova tela surgirá.
Na aba Cabeçalho, é possível inserir as características gerais do relatório, sendo o

campo Arquivo Origem o mais importante, pois é de onde são escolhidas as
informações que serão impressas no relatório.
Ao clicar no BinóculoPesquisa, você poderá visualizar todas as tabelas que possuem o
tipo de informação pesquisada. Com um duplo clique, a tabela é selecionada.
Na aba Colunas, é possível escolher as colunas que serão impressas, seu tamanho,
título, máscara para formação de campos numéricos, etc.
Para inserir uma nova coluna, clique no botão Novo, do menu geral do módulo. Uma
nova tela substituirá a anterior.
No espaço , clique no Binóculo para pesquisar a informação a ser inserida. Uma

nova tela surgirá.
Digite uma descrição resumida de qual informação está procurando, por exemplo,
“código”. Dê duplo clique na informação que deseja e, em seguida, de volta a tela
anterior, clique no botão Gravar Coluna.
Mais campos podem ser adicionados, de acordo com a necessidade do usuário.
Na aba Ordenações/Quebras é possível escolher em que ordem os dados serão

impressos no relatório. Essa ordem pode ser feita com qualquer uma das colunas
adicionadas na etapa anterior.
Marque o Check-Box da coluna que deseja como ordenação e, em seguida, clique

no botão Grava Ordenação.
Na aba Filtros, é possível escolher as colunas que servirão de filtros para o relatório,
podendo ser qualquer coluna, mesmo que não tenha sido escolhida para ser
impressa.
Clique no Binóculo ao lado do espaço Campo do filtroUma nova tela surgirá.
Na área de pesquisa, digite a informação que busca e aperte ENTER. Uma lista
surgirá e, então, dê duplo clique na informação que deseja. Em seguida, de volta a
tela anterior, clique no botão Gravar Filtro.
Após ter elaborado toda formatação do seu relatório, clique no botão , no menu
geral do módulo.
Para imprimir, clique no botão Imprimir e escolha a impressora que deseja imprimir
ou se deseja apenas visualizar na tela.
5.4 Help Interno

Se surgir alguma dúvida sobre os módulos, acesse a aba do próprio módulo e
clique em Manual. Surgirá uma tela que ajudará no esclarecimento de dúvidas
operacionais.
5.5 Exportação Operadores

- Liberar no firewall/roteador o IP 23.21.70.180 para entrada e saída na porta 5432.
- Atualizar o arquivo .
- Acessar o Módulo Cadastros e no menu Cadastros clicar em Operadores do
Sistema > Operadores.
- Na tela de Consulta de Operadores do Sistema, clicar no botão Exporta
Operadores.
Depois da exportação para o Gestor de Projetos Online, se houver alguma mudança

nos operadores do Sistema, a atualização será automática, desde que você tenha
uma conexão estabelecida.
Caso não tenha conexão, o processo deverá ser repetido novamente.
5.6 SOS
O SOS é uma ferramenta de gestão de chamados internos do hospital no Gestor. Ela
foi desenvolvida para ajudar as Instituições de Saúde a organizarem e registrarem
os chamados dos diversos níveis de usuários, criando um histórico de atendimentos
e uma base de conhecimento para facilitar a aprendizagem de novos colaboradores e
identificar pontos críticos e as maiores dificuldades dos usuários.
Como utilizar?
Antes de acessar o SOS, é necessário definir o Perfil dos usuários, que são as
mesmas permissões utilizadas para o Gestor. Para isso, acesse o Gestor () e
clique em Gestão > Usuários
Exibirá uma lista com todos os usuários (exportados do Sistema Hospitalar), ao

clicar abrirá uma página com os dados, o último item é o Perfil.
*Obs: É obrigatóriaTI e Financeiro, pois sem esse perfil definido, os acessos ao

Gestor não serão permitidos.
O Administrador do Gestor deverá acessar essa área e definir as permissões para

esses dois setores. Para os outros colaboradores não é obrigatório e quem poderá
alterar é o setor de TI.
Confira o fluxograma de todo o processo do SOS e em seguida o passo a passo de

cada etapa.
Cadastro SOS
Todos os colaboradores do hospital podem abrir um SOS. Para isso deve acessar o
Gestor e clicar no menu SOS.
Abrirá uma página com a grid onde listará todos os chamados e para criar um novo,
aperte o botão Novo SOS.
O nome e e-mail do solicitante são exibidos automaticamente, de acordo com os

dados do cadastro, o que precisa ser preenchido é apenas a descrição. Você
também pode anexar um arquivo para auxiliar na resolução do problema, e depois
de finalizado é só clicar em Salvar.
Depois que salvar, o sistema envia automaticamente um e-mail para o TI,

informando que existe uma nova solicitação.
Na grid do SOS são exibido os dados do novo chamado com o status Aberto .
Análise SOS
Quem faz a análise do SOS é o responsável de TI do hospital.
Após selecionar um SOS no status Aberto, abrirá uma página com os detalhes da
solicitação e os campos para análise.
- Informações insuficientes
Caso a descrição da solicitação não tenha ficado clara, a opção SIM deve ser
selecionada. No campo Descrição, escreva as informações que precisa e clique em
Salvar. O status será alterado automaticamente para Informações Insuficientes
O colaborador que abriu o SOS deverá acessá-lo e preencher as informações

solicitadas, depois clicar em Salvar. E novamente voltará para o status Aberto.
Esse processo poderá se repetir quantas vezes precisar, até esclarecer todas as
dúvidas. E as informações preenchidas poderão ser visualizadas na aba Interações.
- Categoria
Esse item é referente ao que foi solicitado, ou seja, onde deverá ser realizado o
reparo ou esclarecida à dúvida. As opções são:
> Computadores;
> Periféricos;
> Rede;
> Outros Softwares;
> Wareline;
Caso a Categoria Wareline for escolhida, outro campo precisa ser preenchido, o
campo . Nele serão exibidos todos os módulos contratados do sistema da Wareline
e você poderá selecionar de acordo com o que foi solicitado.
- Classificação
> Ajustes;
> Cotação;
> Dúvida;
> Customização;
- Prioridade
Existem três tipos de prioridades, que auxiliará no momento de definir qual a ordem
de atendimento do SOS. São elas:
> Baixa;
> Média;
> Alta;
- Prazo
Nesse item são definidas a Data e Hora em que o chamado será encerrado.
No campo de descrição poderão ser preenchidas as ações que serão tomadas para
solucionar o pedido.
Depois que toda a análise for realizada, clique em Salvar. Os detalhes poderão ser
visualizados na aba Análise.
O status do SOS será automaticamente alterado para Pendente .
Conclusão SOS
Depois de solucionar os problemas ou esclarecer as dúvidas, é necessário

descrever o que foi realizado. Para isso, acesse o SOS no status Pendente e
selecione a aba Resolução. Depois de preencher, clique em Salvar.
*Obs: No momento da Análise, caso já tenha uma resposta para o SOS, antes de
salvar, clique na aba Resolução e preencha a descrição, depois clique em Salvar.
Resolução e também será enviado um e-mail para o solicitante.
O status do SOS será automaticamente alterado para Concluído .
5.7 Relatórios SOA e SOS

No Gestor de Projetos Online em Relatórios, poderão ser acompanhados em tempo
real os dados estatísticos com gráficos do SOA e SOS.
SOA
Nesses relatórios, você poderá acompanhar dados das Classificações, Avaliações,
Status e Módulos.
Estatísticas SOS
Já nos relatórios do SOS, poderão ser visualizados gráficos por Categoria,
Classificação, Módulo, Prioridade e Status. Também podem ser filtrados por
usuário.
6 Outros Serviços oferecidos pela Wareline
Existem alguns serviços que podem ser adquiridos e que são cobrados a parte do
valor contratado. Se houver interesse, solicite uma proposta através do e-mail
comercial@wareline.com.br. Assim que autorizada, os serviços serão realizados.
6.1 Manutenção de Banco de Dados
Além do serviço de replicação do Banco de Dados, também oferecemos serviços de

manutenção e suporte geral de Banco de Dados PostgreSQL.
- Rotinas de Backup;
- Restauração de Backups (caso necessário);
- Configuração para acesso externo;
- Diagnóstico/solução de problemas relacionados ao Banco de Dados;
- Reconfiguração de placa de rede;
- Tunning nas configurações padrões de acordo com as configurações do servidor.
6.2 Replicação de Banco de Dados
Mantendo-se dois servidores configurados com o Banco de Dados PostgreSQL,

sendo um o principal (master) e o segundo escravo (slave), assim que constatado
algum problema no servidor master, o servidor slave pode ser subido. Isso ocorre
sem necessidade de restauração de Backups, o que diminui, significantemente, o
tempo de parada (menos de 1 minuto).
Com isto passa-se de um tempo de disponibilidade de 99,0% ao ano para 99,9% ou

mais ao ano. Compare na tabela abaixo:
99,0% = 78 horas de parada

99,9% = 8 horas de parada
Outros Serviços oferecidos pela Wareline
6.3 Servidores Linux
- Servidor de arquivos (samba);

- Servidor FTP;
- Proxy (squid) - controle de acesso a internet.
6.4 Horas adicionais
O cliente tem direito a certo número de horas de serviço (implantação, manutenção)

estabelecido no contrato. Após o esgotamento dessas horas, caso haja
necessidade, é possível contratar mais horas de serviço, as quais obedecem uma
tabela de valores. Caso queira mais informações, envie um e-mail para
comercial@wareline.com.br e peça a tabela vigente no período.
6.5 WareCoach
O WareCoach é uma ferramenta de treinamento online ao vivo criada pela

Wareline.
Os treinamentos são disponibilizados aos clientes através do Gestor e qualquer

funcionário do hospital pode se cadastrar para participar.
Durante a realização os inscritos poderão fazer perguntas sobre os temas

abordados e também contarão com um material de apoio.
Após o término do curso, se a nota mínima da avaliação for atingida, o aluno

receberá um certificado de conclusão.
Obs: A Wareline também realiza treinamentos presenciais.
Acesse o Gestor (gestor.conectew.com.br) e confira a data dos próximos

treinamentos.
Outros Serviços oferecidos pela Wareline
6.6 WareCloud
O WareCloud é a maneira mais segura de armazenar os dados de seu Hospital,

pois ele garante total segurança do seu Banco de Dados.
As vantagens são muitas:
- Sistema de backup totalmente seguro.
- Envio automático de notificações por e-mail durante o processo de backup.
- Script restauração.
- Página online de acompanhamento dos backups realizados.
- Suporte remoto gratuito em caso de perda do Banco de Dados.
6.7 Guto - Guia do Usuário
O Guto é o Guia do Usuário que oferece tutoriais guiados, suporte

automatizado e ajuda o usuário a entender como o sistema funciona,
guiando-o passo a passo até concluir uma determinada tarefa.
Sua intenção é melhorar a experiência do usuário dentro do Conecte/W.
Ele está presente em diversos módulos como Compras, Estoque, etc.

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Seja Bem-Vindo a Wareline!

Entendemos que, nesse primeiro momento, é fundamental que vocês conheçam

Aqui será possível encontrar a descrição de todos os módulos, contratados ou

Com o intuito de integrá-lo ainda mais à realidade da nossa empresa, a Wareline

Também possuímos canais de relacionamento, como a Revista ConecteInfo, que é

A Wareline está dividida em 3 grandes setores: Gestão Corporativa, Operações e

Caso necessite de um atendimento telefônico, crie um SOA - Solicitação de

2.1 SOA - Solicitação de Atendimento

As Solicitações de Atendimento, conhecidas internamente como SOA, é uma via

2) Clique no botão + NOVA SOLICITAÇÃO.

3) Escolha o Módulo e Descreva qual a dúvida, alteração ou erro. Essas

Importante: A imagem deverá ter no máximo 1MB.

Para acompanhar um SOA, é necessário conhecer os Tipos de Classificações e

- Incidente/Erro no Sistema - Assim que classificado o SOA é enviado para o Setor

- Novidade/Customização - Após ser classificado o SOA é encaminhado para

- Problema de Infraestrutura - O próprio Atendimento ao Cliente responde o SOA

- Ajuste/Parametrização - Assim que classificado o SOA é enviado para o Setor

- Requisição Comercial - Após ser classificado o SOA é encaminhado para o Setor

- Aberta - Esse é o primeiro status da solicitação. Quando ela é criada,

- Informações Insuficientes - Quando o Setor de Atendimento ao Cliente

quer, para classificar o SOA de forma correta e encaminhar ao Setor responsável.

- Informações Análise - Esse status tem o mesmo objetivo do Informações

- Proposta Comercial - Quando o Analista de Sistemas define que será

- Em Aprovação - Quando a proposta for gerada e estiver aguardando

- Pendente - Quando um SOA for classificado como Ajuste/Parametrização,

- Desenvolvimento - Assim que o Setor de Desenvolvimento iniciar as

- Teste - Quando um SOA de Novidade/Customização ou Incidente/Erro no

estiver tudo correto, o Status é alterado para Conforme ) e o Setor de

inconsistência, o Status é alterado para Não Conforme ) e é encaminhado

- Concluída - Sempre que uma solicitação é concluída, um e-mail é enviado ao

- Ação de Correção - Quando um SOA for avaliado negativamente (Ruim/

1) Classificação - Nessa aba você terá informações de quem foi o classificador do

3) Análise - Esse conteúdo somente será preenchido quando o SOA for de

6) Satisfação - Sempre que um SOA for concluído o cliente poderá avaliar o

Assim que o contrato é fechado, segue-se a implantação do sistema ERP. A

3.1 Etapa 1 - Instalação e Homologação do Banco de Dados

O banco de dados PostgreSQL

O PostgreSQL é um banco de dados relacional e orientado a objetos. Um de seus

Entre as características desse Banco de Dados, tem-se:

- Compatibilidade multiplataforma, ou seja, executa em vários sistema operacionais,

Para a instalação e homologação desse Banco de Dados, um analista de rede da

- Instalação, configuração e customização do Banco de Dados PostgreSQL 9.1 ou

- Configuração no Banco de Dados para o acesso dos Hosts da Wareline:

Em seguida, o cliente receberá um e-mail automático (veja também em Cadastros

1) Preencher os cadastros básicos requeridos.

3.1.1 Instalador do Sistema

1 – Acesse o Windows Explorer e digite no endereço: \\<IP do seu

2 – Execute o instalador wareline.exe, conforme abaixo:

3 – Na tela seguinte clique sobre o botão Próximo.

4 – A pasta padrão para instalação do sistema já virá preenchida e será criada

6 – Clique sobre o botão Instalar.

9 – Clicar no botão Next para continuar com a instalação.

10- Instalando o driver ODBC.

11- Nessa tela informar o Sistema Operacional do servidor (Linux ou Windows) e o ip

12- Por fim , finalizado a instalação do Sistema.

3.1.2 Configurando ODBC para o Banco de Dados

1 – Acesse o campo Executar do menu Iniciar e digite “odbcad32” se o seu

2 – Acesse a aba Fonte de dados de sistema e clique sobre o botão Adicionar.

3 – Selecione a fonte de dados "PostgreSQL" ou "PostgreSQL ANSI" e clique sobre

- No campo Data Source deixe apenas “PostgreSQL”.

3.2 Etapa 2 - Instalação, Atualização e Segurança do Sistema

3 - Deixe selecionado o último nível conforme a figura abaixo e reinicie o Windows.

3.2.2 Instalação Sistema Windows 8