VALIDAÇÃO NF SERVIÇO

PGI
Após efetuar o login no sistema, na página inicial, irá aparecer a central de notificações. Clique em: “notificações”.

Na tela de notificações, aparecem todos os tipos de solicitações enviadas ao fiscal. Para filtrar as notas fiscais de
serviço disponíveis para validação, informe “NF enviada” no campo texto de pesquisa.

Obs. A equipe de TI irá otimizar os filtros com tipo de documento e subtipo.

Clique no lápis azul para editar.

Abra a nota fiscal para validar as informações.

1. Verifique se a nota foi emitida para empresa da OR, o tipo de serviço, descrição e se a tributação está de acordo
com o serviço prestado.
2. Confronte as informações da nota com as informões do sistema:

- Na aba identificação, confira o valor

- Em dados da NF, valide o número da nota fiscal

 - Na aba item da NFs, clique em editar.

- Irá abrir uma nova tela com as informações do item, como por exemplo, código de serviço, descrição e etc. Caso
o campo do ISS esteja preenchido com valor e alíquota, verifique se de fato a nota possui retenção, se estiver
divergente, pode realizar o ajuste e apagar se não houver ISS retido na operação.

- O próximo passo é validar os CNPJs e se os impostos da nota estão de acordo com o que foi cadastrado no
contrato, para isso, clique em sair da nota fiscal:

- Na aba dados do contratante e dados da contratada verifique os campos de CNPJ e se estão de acordo com a
NFs.
- Clique em sair novamente para verificar as informações do contrato:

- Na aba anexo fiscal, verifique se a tributação está de acordo com a NFs.

- Caso o serviço possua ISS retido, ainda não é possível validar via PGI a alíquota cadastrada. Faça login no IFS, entre
no módulo impostos de serviço brasileiro para verificar a alíquota cadastrada para o tipo de serviço. Pesquise pelo
código e pela UO.

O sistema irá retornar com as informações, verifique se a alíquota está de acordo com a NFs.
Validando essa informação, volte para a PGI para aprovar a nota fiscal. Será necessário voltar para a tela da NFs, para
isso, clique em editar na aba do boletim.

Após entrar na tela do boletim, clique em editar na aba de nota fiscal.

Clique em aprovar, o lançamento será integrado com o IFS. Caso possua algum erro, o sistema retornará com uma
notificação.

Nos casos em que houver divergência de informações, informe a justificativa e clique em solicitar ajuste.