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Manual do Sistema de Gestão MSGA

Ambiental 001

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[NOME DA ORGANIZAÇÃO]

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO

AMBIENTAL

ISO 14001:2015
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Sumário
1 - INTRODUÇÃO............................................................................................................................................................

2 – REFERÊNCIAS NORMATIVAS...........................................................................................................................

3 – DEFINIÇÕES E CONCEITOS..............................................................................................................................

4 – CONTEXTO DA ORGANIAÇÃO..........................................................................................................................

4.1 – A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO.......................................................................................................

4.1.1 – MISSÃ0.................................................................................................................................................................

4.1.2 – VISÃO....................................................................................................................................................................

4.1.3 – NOSSOS VALORES.........................................................................................................................................

4.2 – NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESSADAS.............................................

4.3 – DECLARAÇÃO DO ESCOPO............................................................................................................................

4.4 – SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL...........................................................................................................

5 – LIDERANÇA................................................................................................................................................................

5.1 – LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO.......................................................................................................

5.2 – POLÍTICA.................................................................................................................................................................

5.3 – PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS................................

6 – PLANEJAMENTO...................................................................................................................................................

6.1 – AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES.................................................................

6.1.2 – ASPECTOS AMBIENTAIS..........................................................................................................................

6.1.3 – REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS.............................................................................

6.2 – OBJETIVOS AMBIENTAIS E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS...................................

7 – APOIO..........................................................................................................................................................................

7.1 – RECURSOS...........................................................................................................................................................

7.2 – COMPETÊNCIA...................................................................................................................................................

7.3 – CONSCIENTIZAÇÃO........................................................................................................................................

7.4 – COMUNICAÇÃO..................................................................................................................................................

7.5 – INFORMAÇÃO DOCUMENTADA.................................................................................................................

7.5.1 – CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA............................................................................

8 – OPERAÇÃO...............................................................................................................................................................
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8.1 – PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS.............................................................................

8.2 – PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS.................................................................................

9 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO......................................................................................................................

9.1 – MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO..............................................................

9.1.1 – GENERALIDADES..........................................................................................................................................

9.1.2 – AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

REQUISITOS.............................................................................................................................................................

9.2 – AUDITORIA INTERNA.....................................................................................................................................

9.3 – ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO..........................................................................................................

9.3.1 – GENERALIDADES..........................................................................................................................................

10 – MELHORIA.............................................................................................................................................................

10.1 – GENERALIDADES...........................................................................................................................................

10.2 – NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA....................................................................................

10.3 – MELHORIA CONTÍNUA................................................................................................................................

ALTERAÇÕES...............................................................................................................................................................
APROVAÇÃO.................................................................................................................................................................
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1 - INTRODUÇÃO

Este Manual tem como objetivo o estabelecimento de diretrizes para orientar a concepção, implantação,
manutenção e aprimoramento do SGA, com base na Política Ambiental da Nome da Empresa e NBR ISO
14001:2015 - “Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos”.

As constantes e rápidas mudanças tecnológicas, econômicas, sociais, políticas e culturais vem demonstrando
que é imprescindível romper com as práticas gerencias obsoletas e que melhorias contínuas são necessárias
para atingir e assegurar um bom desempenho organizacional.

A Nome da Empresa, Endereço tem estabelecido, documentado e mantido um Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) segundo os requisitos contidos na NBR ISO 14001 versão 2015.

2 – REFERÊNCIAS NORMATIVAS

 ISO 14000: 2015 – Sistemas de gestão ambiental – Fundamentos e vocabulário

 ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestão ambiental – Requisitos

3 – DEFINIÇÕES E CONCEITOS

 Risco: Efeito negativo da incerteza

 Oportunidade: Efeito positivo da incerteza
 Sistema de gestão: sistema para estabelecer política e objetivos, e para atingir estes objetivos.
 SGA: Sistema de Gestão Ambiental.
 PGA: Procedimento de Gestão Ambiental.
 PSQ: Procedimento do Sistema e Ambiental.
 IGA: Instrução de Gestão Ambiental.
 RPGA: Registro do Procedimento de Gestão Ambiental.
 FSQ: Formulários do Sistema Ambiental.
 RIGA: Registro de Instrução de Gestão Ambiental.
 GIAP: Grupo de Implementação da Gestão Ambiental.
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4 – CONTEXTO DA ORGANIAÇÃO
4.1 – A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO

A Nome da Empresa, iniciou suas atividades de ramo de atividade em XX/XX/XXXX, com sua sede
própria/alugada contendo uma área construída de XXm² e uma área total de XXXXm², contando com a
colaboração XX funcionários.

A Nome da Empresa revisou e analisou os aspectos-chave e seus stakeholders para determinar a direção
estratégica da empresa. Isso requer a compreensão das questões internas e externas que interessam a
Nome da Empresa e suas partes interessadas.

4.1.1 – MISSÃ0

Escrever a missão aqui....

4.1.2 – VISÃO

Escrever a visão aqui...

4.1.3 – NOSSOS VALORES

 Ética
 Excelência
 Gestão Sustentável
 Respeito e Transparência
 Aperfeiçoamento e Inovação
 Responsabilidade Social
 Satisfação e Segurança dos Clientes

4.2 – NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESSADAS

A Nome da Empresa tem revisto e analisado seus principais aspectos e de suas partes interessadas para
determinar a direção estratégica da empresa. Isso envolve:

 Compreender nossos principais produtos e serviços, e o escopo do sistema de gestão.

 Identificação das "partes interessadas" que têm um interesse significativo em nossa empresa que
podem ser classificadas, em:
o Colaboradores (protegidos por leis trabalhistas e sindicatos),
o Governo Federal, Estadual e Municipal,
o ONGs (Organizações Não Governamentais atuando em prol da conservação do meio
ambiente e dos direitos humanos),
o Clientes,
o Comunidade (incômodo à vizinhança),
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o Fornecedores e
o Organismos certificadores.
 Entender as questões internas e externas que são motivo de preocupação para a Nome da Empresa
e as suas partes interessadas. Muitos desses assuntos são identificados através de uma análise dos
riscos. Tais questões são monitoradas e atualizadas conforme o caso, e discutido no sistema de
gestão.

4.3 – DECLARAÇÃO DO ESCOPO

Para a definição do escopo foram considerados o cenário externo e interno que a organização está inserida,
as partes interessadas e suas expectativas e os produtos e serviços da organização.

Com base na análise das questões problemáticas supracitadas, as considerações das partes interessadas, e
levando em conta os seus produtos, a Nome da Empresa determinou o escopo do sistema de gestão
ambiental, conforme abaixo:

Descrever o escopo aqui.

Informar o segmento aqui.

Exclusões:
Caso haja algum.

Justificativas:
Justificativa pela exclusão. Caso haja algum.

Utilidades existentes:
- Torre de Resfriamento.
- Chiller.
- Compressor de ar.
- Central de ar condicionado.
- Casa de alta tensão.

Tratamento de efluentes líquidos e das redes segregadas:

- Os efluentes da empresa são tratados e mensalmente são entregues os relatórios referentes aos ensaios
realizados.

Tipos de efluentes da empresa:

- Efluente pluvial: para o escoamento de águas pluviais
- Efluente sanitário: para o escoamento de efluentes sanitários
- Efluente industrial: para o escoamento de efluente industrial
- Efluente oleoso: para o escoamento de efluente oleoso.
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4.4 – SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

[Nome da Empresa] adotou uma abordagem de processo para o seu sistema de gestão. Ao identificar os
processos de alto nível dentro da empresa, e, em seguida, gerenciar cada um deles de forma discreta, o que
reduz o potencial de não conformidade dos aspectos ambientais. Em vez disso, não conformidades e os
riscos são identificados em tempo real, por medidas tomadas em cada um dos processos.

Os seguintes processos de alto nível foram identificados para [Nome da Empresa]:

 Liste os processos aqui

 Liste os processos aqui

Descrever abaixo a sequência e interação dos processos

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5 – LIDERANÇA
5.1 – LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

A alta direção fornece evidencia do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do
sistema de gestão ambiental e com a melhoria continua mediante:

 Assumindo a responsabilidade da eficácia do sistema de gestão;

 No acompanhamento da eficácia do sistema de gestão ambiental, por meio de reuniões e análise
crítica da alta direção.
 No estabelecimento e manutenção da Política Ambiental e dos Objetivos.
 Na gestão por processos implantada, no gerenciamento de riscos e no compromisso com a melhoria
contínua de sua eficácia.
 Na garantia do planejamento e da sistemática para a coleta e avaliação de indicadores de processo e
estratégicos.
 Na disponibilização de recursos para a implementação do SGA e os mecanismos criados para
avaliação, análise crítica, ações corretivas e de melhoria.
 No apoio as pessoas e as funções gerenciais da organização.
 Através de comunicações internas veiculadas em que se pode perceber que todos os colaboradores
se pautam pela importância de atender os requisitos ambientais, assim como os requisitos legais,
regulamentares e estatutários.

5.2 – POLÍTICA AMBIENTAL

O objetivo da Nome da Empresa é estabelecer uma Política Ambiental, considerando como princípio
orientador que auxilie a definição e a amplitude de seu comprometimento com o meio ambiente.

O Gerente da Planta/Industrial da Nome da Empresa conjuntamente com o Representante do SGA são os

responsáveis pela definição da Política Ambiental da organização e por assegurar que é apropriado para a
natureza, tamanho e impacto das atividades, produtos ou serviços do local. A Política Ambiental é assinada
pelo Gerente da Planta/Industrial.

A Política Ambiental estabelecida pela Nome da Empresa é comunicada a todos colaboradores por
mecanismos de comunicação interna e ao público via comunicação externa, quando solicitado. A política é
mantida pelo Representante do SGA.

política ambiental
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5.3 – PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS

A Nome da Empresa define, documenta e comunica as funções, responsabilidades e autoridades dos

funcionários para o Sistema de Gestão Ambiental. Utiliza para isso ferramentas como a Matriz de
Responsabilidades e o Organograma Funcional do SGA, entre outras ferramentas.

Os membros do GIAP estão indicados na Matriz de Responsabilidade e Execução e no Organograma na cor

amarela e conforme relação de assinaturas dos Integrantes do GIAP.

O organograma funcional para o SGA é apresentado abaixo:

Organograma
Nome da Empresa ?????

É responsabilidade do Gerente da Planta/Industrial da Nome da Empresa, fornecer os recursos necessários

para implementar e controlar o Sistema de Gestão Ambiental.

O Gerente da Planta/Industrial indica como Representante do SGA.

É responsabilidade do Representante do SGA assegurar que o SGA esteja estabelecido, implementado e

mantido de acordo com o a ISO 14001. Deve também relatar à alta administração o desempenho do SGA
para análise, incluindo recomendações para melhoria.

Cada funcionário da Nome da Empresa é responsável por realizar seu trabalho de acordo com os
procedimentos e instruções que se aplicam a sua função, reduzindo ao máximo os impactos potencialmente
associados as suas atividades.

As responsabilidades específicas para a realização das diferentes tarefas do SGA estão descritas nos
procedimentos e instruções que compõem o SGA.
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6 – PLANEJAMENTO
6.1 – AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

Semestralmente, por meio da apresentação do desempenho setorial para a Análise Crítica pela Alta Direção,
a Diretoria avalia as diretrizes organizacionais com o intuito de checar o alcance dos objetivos, os riscos e as
oportunidades de melhoria dos resultados de cada processo.

Essas ações têm como objetivo:

 Assegurar que o sistema de gestão ambiental alcance seus resultados;
 Acompanhamento das ações definidas em reuniões anteriores;
 Aumentar os efeitos desejáveis;
 Prevenir ou reduzir, efeitos indesejáveis;
 Alcançar a melhoria.

Além disto, a organização estabeleceu um sistema de gerenciamento de risco de seus processos, conforme
descrito no PGA - 6.1 - Gestão de Riscos e Oportunidades. É estruturada, a partir de cada mapeamento de
processo, uma Matriz de Gestão de Risco, que permite:
 Identificar os riscos;
 Analisar e avaliar a gravidade (impacto) e a probabilidade (chance de ocorrer);
 Tratar os riscos.

6.1.2 – ASPECTOS AMBIENTAIS

A Nome da Empresa estabeleceu um sistema que permita identificar os aspectos ambientais associados as
suas atividades, produtos e serviços, dentro de seu escopo, que estão sob seu controle e influência da Nome
da Empresa, considerando os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e serviços
novos ou modificados.

O processo de identificação dos aspectos ambientais, bem como o critério de significância está descrito no
procedimento de Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais - PGA - 6.1.2.

Toda vez que existir uma atualização do sistema e/ou mudança nos processos produtivos da organização,
deve-se avaliar e documentar as mudanças, conforme Avaliação de Novos Projetos – PGA - 8.1 - 02. Sendo
atualizado e mantido pelo Sup. Processo, Produção e Ferram. (ou pessoa designada), os aspectos
ambientais.

6.1.3 – REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

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A Nome da Empresa identifica e tem acesso aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis aos seus
aspectos ambientais.

Os aspectos ambientais legais aplicáveis e outros requisitos são identificados, mantidos e atualizados
conforme o procedimento Requisitos Legais e Outros Requisitos - PGA - 6.1.3.

É responsabilidade do xxxxxxxxx, identificar, manter e atualizar os aspectos ambientais legais aplicáveis e

outros requisitos da Nome da Empresa.

6.2 – OBJETIVOS AMBIENTAIS E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS

Os objetivos e metas são determinados considerando-se os aspectos ambientais significantes da unidade,

requisitos legais, opções tecnológicas, os requisitos financeiros, operacionais, a opinião de partes
interessadas (caso houver) e a consistência com a Política Ambiental da Nome da Empresa. A determinação
de objetivos, metas e programas de gestão é descrita no procedimento Objetivo, Metas e Programas de
Gestão Ambiental - PGA - 6.2.1.

Lista dos objetivos e metas da Nome da Empresa. Ver Anexo 6.2.1 - 01.
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7 – APOIO
7.1 – RECURSOS

Semestralmente, durante a análise crítica, a Alta Direção em conjunto com os gestores de cada setor avalia
as necessidades de recursos que foram identificadas pelos próprios setores. Esta avaliação abrange a
identificação, controle e provimento de recursos adequados para: capacitação dos colaboradores, atividades
operacionais, novas tecnologias, equipamentos, controle de processo, atividades de verificação
correlacionadas com inspeção/ensaios, atividades relativas a auditorias internas de gestão ambiental,
recursos para infraestrutura, investimentos no que tange a segurança do trabalho, e outros, visando à
manutenção do Sistema e melhorias contínuas do Meio Ambiente.

Evidências do gerenciamento e acompanhamento de tais recursos estão contidas nas atas de reunião das
Análises Críticas da Alta Direção.

7.2 – COMPETÊNCIA

A Nome da Empresa assegura que qualquer pessoa que, para ela ou em seu nome, realize tarefas que
tenham o potencial de causar impacto(s) ambiental(is) significativo(s) pela organização, seja competente com
base em formação apropriada, treinamento ou experiência, bem como esteja consciente da importância de
estar em conformidade com a política ambiental e com os requisitos do SGA, de suas funções e
responsabilidades em atingir a conformidade do SGA e das potenciais consequências da inobservância de
procedimentos especificados.

Os Recursos Humanos e o Representante do SGA são responsáveis pela definição dos treinamentos ou
ações apropriadas para atender as necessidades para as funções que podem, potencialmente, causar
impactos ambientais significativos.

7.3 – CONSCIENTIZAÇÃO

Para que o Sistema de Gestão Ambiental seja mantido e eficaz, é necessário que todos os colaboradores da
Nome da Empresa estejam conscientes sobre sua contribuição para a eficácia do sistema e os benefícios do
seu desempenho. Durante o treinamento de integração, os colaboradores são informados sobre a Estratégia
da Nome da Empresa, Política Ambiental, Objetivos, e demais ferramentas ambientais, como a necessidade
de melhorias e as implicações de não conformidades com os requisitos do SGA.

7.4 – COMUNICAÇÃO

A Nome da Empresa estabelece um sistema de comunicação sobre assuntos do SGA, tanto internamente
como externamente (recebimento, documentação e resposta). É documentada a decisão se a Nome da
Empresa realizará a comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos.

Comunicações internas e externas são administradas conforme o procedimento Comunicação - PGA - 7.4.1.
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7.5 – INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

O documento de Nível 1, chamado “Manual do Sistema de Gestão Ambiental” será estabelecido e mantido
para um melhor entendimento da interação dos documentos e programas que existem no SGA, ficando sua
manutenção sob responsabilidade do Representante do SGA.

O Sistema de Gestão Ambiental é documentado da seguinte forma:

Nível 1: O Manual de Gestão Ambiental (MGA) - descreve os elementos essenciais aplicáveis do Sistema de
Gestão Ambiental e serve de referência a vários outros documentos que são necessários para o
funcionamento do SGA.

Nível 2: Procedimentos de Gestão Ambiental (PGA)/(PSQ)- consistem nos requerimentos do SGA e da

Política Ambiental.

Nível 3: Instruções de Gestão Ambiental (IGA) - detalha as práticas do trabalho envolvidas nas atividades
relacionadas com o Meio Ambiente. A variação e detalhes das instruções são dependentes na complexidade
do trabalho, os métodos usados, as habilidades e treinamento dos funcionários que desempenham a
atividade.

Nível 4: Registros de Procedimentos de Gestão Ambiental (RPGA)/(FSQ) e (RIGA) – Registro de Instrução da

Gestão Ambiental - fornecem evidências objetivas do funcionamento do SGA.

7.5.1 – CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

A Nome da Empresa estabelece e mantêm uma sistemática de controle para os documentos relacionados ao
Meio Ambiente, de maneira que possam ser controlados (aprovados, analisados, atualizados, identificados e
disponibilizados), incluindo os documentos de origem externa.

O procedimento de Controle de Documentos - PGA - 7.5.2, estabelece os requisitos para controle dos
documentos do SGA.

Os documentos pertinentes ao SGA para consulta são mantidos na rede no endereço: \\Ambiente de Rede\
ISO 14001\Cópias para Leitura\\.
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8 – OPERAÇÃO
8.1 – PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS

A Nome da Empresa, estabelece e mantêm procedimentos, instruções e registros para controlar os

aspectos significativos.

É a responsabilidade do Representante do SGA identificar as áreas que precisam de um controle

operacional, onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à sua política e aos objetivos e
metas ambientais.

Critérios de operação são estipulados na forma de procedimento documentado (PGA) e instruções de

trabalho (IGA).

8.2 – PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

A Nome da Empresa. estabelece e mantêm procedimentos para identificar potenciais situações de

emergência e potenciais acidentes que possam ter impacto sobre o meio ambiente, e como irá prevenir ou
mitigar seus impactos ambientais adversos.

A área de Segurança é responsável pela administração de programas de emergência.

Periodicamente e no caso de ocorrência de um acidente ou de uma situação emergencial na Nome da

Empresa, os procedimentos pertinentes devem ser analisados e revisados.

Quando exequível, a Nome da Empresa testará os procedimentos de emergências existentes.

O procedimento para identificar o potencial, atender a acidentes ambientais, situações de emergências, e

para prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam ser associados a estas situações está descrito no
procedimento de Preparação e Atendimento a Emergências - PGA - 8.2.
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9 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.1 – MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO
9.1.1 – GENERALIDADES

A Nome da Empresa monitora e mede as características principais das suas operações que possam ter um
impacto significativo.

É a responsabilidade do GIAP identificar as características chaves das operações ou das atividades da planta
que requerem monitoramento e medição.

Também é responsabilidade do GIAP assegurar que as atividades de monitoramento e medição estejam

adequadas para monitorar o desempenho, os controles operacionais e a conformidade com os objetivos e
metas ambientais.

Os equipamentos de monitoramento e medição utilizados são calibrados ou verificados.

O monitoramento e medição das atividades são detalhados no procedimento Monitoramento e Medição –

PGA - 9.1 - 01, assim como o monitoramento da conformidade com objetivos e metas e acompanhamento de
desempenho.

9.1.2 – AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

REQUISITOS

A Nome da Empresa estabelece, implementa e mantém sistemática para avaliar periodicamente o

atendimento aos requisitos legais e outros aplicáveis, mantendo registro dos resultados.

A sistemática de avaliação periódica está detalhada no procedimento O monitoramento e medição das

atividades são detalhados no procedimento Requisitos Legais e Outros Requisitos - PGA - 6.1.3.

9.2 – AUDITORIA INTERNA

São conduzidas auditorias em intervalos planejados para determinar se o SGA está em conformidade com a
ISO 14001, se foi adequadamente implementado e é mantido.

Os programas de auditoria são planejados, estabelecidos, implementados e mantidos, considerando a

importância ambiental das operações e os resultados das auditorias anteriores.

As Auditorias internas do SGA são planejadas e implementadas para verificar que atividades ambientais e
resultados relacionados concordem com planos e procedimentos. O sistema de auditoria também é usado
como forma de verificar o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental.

O Representante do SGA é responsável pela administração das auditorias internas do SGA.

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As auditorias são desenvolvidas de acordo com o procedimento de Auditoria Interna - PGA - 9.2., que inclui
formas para tratar responsabilidades e requisitos para planejar e conduzir auditorias (assegurando
objetividade e imparcialidade), relatar os resultados e determinar critérios, escopo, frequência e métodos.

Os resultados das auditorias são registrados e devidamente comunicados aos responsáveis da área auditada.

9.3 – ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

9.3.1 – GENERALIDADES

O SGA é analisado em intervalos planejados, garantindo sua continuada adequação, pertinência e eficácia,
incluindo oportunidades de melhoria e necessidades de alterações no SGA, como política, objetivos e metas.

Devem ser analisados pela alta administração os resultados das análises críticas anteriores, questões
internas e externas, necessidade e expectativa das partes interessadas, incluindo requisitos legais e outros,
aspectos ambientais significativos, riscos e oportunidades, objetivos ambientais, não conformidades e ações
e ações corretivas, resultados de monitoramento e medição, atendimento aos requisitos legais e outros
requisitos, resultado das auditorias anteriores, recursos, comunicação pertinente de das partes interessadas,
incluindo reclamações, oportunidades para melhoria contínua. E as saídas incluindo, conclusão da análise
crítica, decisões relacionadas às oportunidades de melhoria contínua, necessidades de mudanças, incluindo
recursos, ações necessárias para alcançar os objetivos, oportunidades de melhorias, qualquer implicação
para o direcionamento estratégico da organização..

As análises críticas são realizadas conforme o procedimento de Análise Crítica - PGA - 9.3.
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10 – MELHORIA
10.1 – GENERALIDADES

A Nome da Empresa busca continuamente melhorar a eficácia de seus processos com base na manutenção
e gerenciamento da Política Ambiental e dos Objetivos Ambientais, com o acompanhamento dos resultados
de auditorias internas, análise de dados, ações corretivas, ações preventivas e de melhoria, e outras fontes
de melhoria. As providências das melhorias contínuas estão evidenciadas nos Planos de Ação, nas Atas de
Reuniões, dentre outros, mantidos pelos setores.

10.2 – NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA

O processo utilizado no tratamento de Não-conformidades define a responsabilidade e a autoridade para a

investigação e para que uma ação corretiva e preventiva apropriada seja implementada.

Qualquer ação corretiva e/ou preventiva tomada para eliminar a causa de não -conformidade do SGA, será
implementada ao grau apropriado da magnitude do problema e proporcional ao impacto ambiental
encontrado.

Qualquer mudança em procedimentos resultante da ação corretiva e preventiva será implementada e

documentada.

A sistemática para tratamento e análise das não conformidades ambientais estão definida no formulário Não-
Conformidade e Ações Corretivas e Preventivas - RPGA 10.2 - 01.

10.3 – MELHORIA CONTÍNUA

A melhoria contínua é gerenciada pelo estabelecimento formal e uso de sua política ambiental, objetivos
ambientais, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela
direção.

As melhorias cabíveis a todos os processos da organização são monitoradas e definidas na análise crítica
pela direção através da verificação de grau de atendimento dos objetivos de cada processo.

As melhorias contínuas associadas às evoluções dos processos também são consideradas para efeito de
melhoria do Sistema de Gestão Ambiental.

As oportunidades de melhorias indicadas por auditores a cada auditoria interna e/ou externa realizada
também são consideradas melhorias para o sistema de gestão ambiental.
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ALTERAÇÕES

REVISÃO DATA ALTERAÇÃO

APROVAÇÃO

DATA
NOME VISTO
APROVAÇÃO
APROVADOR
APROVADOR
APROVADOR