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Macaé
Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
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Quadro de Revisão do Documento

O seguinte quadro relaciona as revisões feitas a este documento rastreadas pela versão. Utilize-o para
descrever as mudanças e os acréscimos cada vez que este documento for republicado. A descrição deve
incluir a maior quantidade possível de detalhes das mudanças.

#.# Descrição da Modificação Data Autor

0.0 Criação do Procedimento 21/03/2012 Leonidas Brasileiro
1.0 Alinhamento da Matriz de Gravidade aos conceitos Safety Matrix 23/08/2012 Leonidas Brasileiro

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Índice
1.0 OBJETIVO ............................................................................................................................... 4
2.0 ESCOPO / APLICAÇÃO .......................................................................................................... 4
3.0 FLUXOGRAMA ........................................................................................................................ 4
4.0 PROCEDIMENTO.................................................................................................................... 5
4.1 AVALIAR RISCOS AMBIENTAIS ............................................................................................ 5
4.2 COLETA DE DADOS AMBIENTAIS........................................................................................ 5
4.3 IDENTIFICAR RISCOS AMBIENTAIS ..................................................................................... 5
4.4 AVALIAR E PRIORIZAR OS RISCOS AMBIENTAIS ............................................................... 5
4.5 DEFINIR OS RISCOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS ......................................................... 6
4.6 IMPLEMENTAR AÇÕES DE CONTROLE ............................................................................... 7
5.0 RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 7
6.0 REGISTROS DA QUALIDADE ................................................................................................ 7
7.0 TERMOS, DEFINIÇÕES E ACRÔNIMOS ............................................................................... 8
7.1 TERMOS E DEFINIÇÕES ........................................................................................................ 8
7.2 ACRÔNIMOS........................................................................................................................... 8
8.0 REFERÊNCIA ........................................................................................................................... 8
9.0 DATA DA CONFORMIDADE.................................................................................................. 8
10.0ANEXOS .................................................................................................................................. 8

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1.0 Objetivo

Estabelecer a metodologia de avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais

2.0 Escopo / Aplicação

Todas as operações desenvolvidas pela GE Oil & Gas na base de Macaé e a partir da base (offshore).

3.0 Fluxograma

Etapa Descrição Responsável Observações

- EHS
1
Avaliar riscos ambientais

- EHS
2 - Demais áreas
Coleta de dados EHS

- EHS
3 - Elemento 3
Identificar riscos ambientais

- EHS
- Elemento 3
Avaliar e priorizar os riscos ambientais
4

- EHS
5 Definir os riscos ambientais - Elemento 3
significativos

- Gerente da Planta
6
Implementar ações de controle

7 Gerenciamento de Riscos Ambientais

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4.0 Procedimento

4.1 Avaliar Riscos Ambientais

A Avaliação dos Riscos Ambientais é feita através da análise dos aspectos ambientais e dos seus
respectivos impactos causados sobre o Meio Ambiente.

4.2 Coleta de Dados Ambientais

Os dados que servem como entrada para a avaliação de riscos baseiam-se na identificação das
atividades desenvolvidas na base e pela base evêm de várias fontes. As principais fontes são:
- Mapeamento dos Processos
- Reuniões com as áreas envolvidas
- Resultados de medições, vistorias ou inspeções com foco em EHS
- Auditorias EHS
- Requisitos legais ou de clientes
- Licenças e Alvarás
- Análises de riscos anteriores
- “Due Dilligence”
- Inventário de Resíduos
- Histórico da base e de produtos instalados
- Outros documentos relativos a meio ambiente
4.3 Identificar Riscos Ambientais

Para identificar os aspectos ambientais a base é avaliada por Processos e Atividades. Para cada
processo, o Time de Identificação de Riscos Ambientais analisa as entradas e saídas dos mesmos,
registrando-as em sistema específico, com a indicação dos pares aspectos/impactos para cada
ativide dentro de cada processo analisado.

4.4 Avaliar e Priorizar os Riscos Ambientais

A avaliação da importância dos aspectos/impactos ambientais é feita pelo EHS e pelo Time de
Identificação de Riscos Ambientais. Este time atribui a cada par “Aspecto/Impacto” uma pontuação
de criticidade que é dada pela multiplicação dos fatores:
- Frequencia de exposição
- Gravidade do Dano Potencial causado pelo impacto ambiental analisado.

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A tabela a seguir define como é determinada a gravidade do Risco analisado.

Probabilidade 1 2 3 4 5 6
Muito
Muito remota Remota Possível Provável Quase Certa
Impacto (1 em 1.000.000) (1 em 100.000) (1 em 10.000) (1 em 1000) provável (1 em 10)
(1 em 100)

1 Sem impacto Baixo

Aceitável
Reversível
2 dentro da base
Baixo

Irreversível
3 dentro da base
Médio
Baixo
Reversível fora
4 da base

Severo e
5 irreversível Alto
fora da base Baixo
Catastrófico
(imediatamente
6 perigoso ou
tóxico)

A partir desta gravidade é determinado o curso das ações a serem tomadas conforme a tabela
abaixo:
Classificação Ação Necessária
Aceitável -
(verde)

Baixo - Revisar operação e manter medidas de controle

(amarelo)

Médio - Informar gerência e buscar orientação anted de prosseguir

(vermelho)

Alto - Parar a ativ

(preto)

4.5 Definir os Riscos Ambientais Significativos

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Os riscos ambientais significativos serão aqueles que tiverem as classificações “Moderado”,

“Substancial” ou ”Intolerável” conforme a tabela de classificação acima. Todo os riscos para os
quais existir legislação específica aplicada também serão considerados significativos.

4.6 Implementar Ações de Controle

O gerente da planta e o EHS devem definir e implementar ações para todo os riscos ambientais
significativos com o propósito de eliminar, reduzir o risco ou controla-los para que se situem no nível
“Tolerável”. A hierarquia das ações deve basear-se na eliminação do risco, no uso de medidas
técnicas, no uso de medidas gerencias e também deve levar em conta os fatores humanos.

5.0 Responsabilidades

As responsabilidades são estabelecidas conforme a tabela contígua ao fluxograma.

6.0 Registros da Qualidade

Os registros da qualidade devem ser controlados conforme descrito no procedimentos QP-MAC-

4.2.4 – Controle de Registros.

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REGISTRO IDENTIFICAÇÃO FORMA DE LOCAL DE TEMPO DE RESPONSÁVEL

AQUIVO ARQUIVO RETENÇÃO PELA DESCARTE
MANUTENÇÃO
Levantamento Processo Eletrônico Internet indefinido EHS Indefinido
de Aspectos e Atividade
Impactos Período

7.0 Termos, Definições e Acrônimos

7.1 Termos e Definições

Aspecto Ambiental – elemento das atividades, produtos ou serviços que pode interagir com o meio
ambienbte;
Impacto Ambiental – qualquer modificação do meio ambiente, seja benéfica ou adversa, que resulte
das atividades, produtos ou serviços de uma organização;
7.2 Acrônimos

EHS – Environment, Health & Safety – Saúde, Segurança e Meio Ambiente;

Due Dilligence – Processo de investigação em que são levantados todos os dados e possíveis
impactos ambientais em uma organização

8.0 Referência

N/A

9.0 Data da Conformidade

Plano de Implementação até 31-03-2012

Total Conformidade em 31-12-2012

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Título: Análise de Aspectos e Impcatos Ambientais
Referência: QP-MAC-EHS-003-A
Revisão: 0
Data da Aplicação: 21/03/2012
Data do Vencimento: 31/12/2013
Autor: Leonidas Brasileiro
Referências Externas:

10.0 Anexos

Anexo 10.1 – Inventário de Aspectos e Impactos Ambientais.

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Anexo 10.1 – Inventário de Aspectos e Impactos Ambientais

Processo Atividade Aspecto Impacto Freq Dano Grav Legislação Aplicável Controle Freq Dano Grav

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