O documento descreve os requisitos para recursos, funções, responsabilidades e autoridades no sistema de gestão ambiental de uma organização. A administração deve garantir recursos para o sistema de gestão ambiental e definir funções e responsabilidades. Deve também designar um representante da administração responsável por assegurar a conformidade com os requisitos do sistema.
Descrição original:
Título original
03_Requisitos_ ISO-14001 e OHAS-18001_Implementação e Operação
O documento descreve os requisitos para recursos, funções, responsabilidades e autoridades no sistema de gestão ambiental de uma organização. A administração deve garantir recursos para o sistema de gestão ambiental e definir funções e responsabilidades. Deve também designar um representante da administração responsável por assegurar a conformidade com os requisitos do sistema.
O documento descreve os requisitos para recursos, funções, responsabilidades e autoridades no sistema de gestão ambiental de uma organização. A administração deve garantir recursos para o sistema de gestão ambiental e definir funções e responsabilidades. Deve também designar um representante da administração responsável por assegurar a conformidade com os requisitos do sistema.
4 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades
4.4.1. Recursos, funções, responsabilidade,
responsabilização e autoridade
A administração deve assegurar a disponibilidade de
recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema da gestão ambiental. Esses recursos incluem recursos humanos e habilidades especializadas, infra-estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros.
Funções, responsabilidades e autoridades devem ser
definidas, documentadas e comunicadas visando facilitar uma gestão ambiental eficaz. A alta administração da organização deve indicar representante(s) específico(s) da administração, o(s) qual(is), independentemente de outras responsabilidades, deve(m) ter função, responsabilidade e autoridade definidas para
a) assegurar que um sistema da gestão ambiental seja
estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos desta Norma.
b) relatar à alta administração sobre o desempenho do
sistema da gestão ambiental para análise, incluindo recomendações para melhoria. A responsabilidade final pela SSO e pelo sistema de gestão de SSO é da alta direção.
A alta direção deve demonstrar o seu comprometimento
através de:
a)Garantia de disponibilidade de recursos essenciais para
estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão de SSO;
Nota 1 : Recursos inclui recursos humanos, habilidades
especializadas, infra-estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros. b) Definição de funções, alocação de responsabilidades e responsabilização e delegação de autoridades para facilitar o efetivo gerenciamento de SSO. Funções, responsabilidades, responsabilização e autoridade devem ser documentadas e comunicadas. A organização deve indicar representante(s) da alta direção com responsabilidade específica para a SSO, independentemente de outras responsabilidade e com função e autoridade para: a) Assegurar que o sistema de gestão de SSO seja estabelecido, implementado e mantido de acordo com esta norma OHSAS. b) Assegurar o relato do desempenho do sistema de gestão de SSO à alta direção, para análise crítica, e usar como Nota 02: O nomeado pela direção (por exemplo, nas grandes organizações, a um membro do Conselho ou de comitê executivo) pode ser delegar seus deveres a um representante da direção subordinado embora mantenha sua responsabilização. A identidade do representante da direção deve ser disponibilizada a todas as pessoas que trabalham sob o controle da organização. Todas as pessoas com responsabilidade gerencial devem demonstrar o seu comprometimento em relação a melhoria contínua do desempenho em SSO. A organização deve assegurar que as pessoas no local de trabalho sejam responsáveis pelos aspectos da SSO sobre os quais tenham controle,incluindo a aderência aos requisitos de SSO aplicáveis à organização. 4.4.2 Competência, treinamento e conscientização
A organização deve assegurar que qualquer pessoa que,
para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impacto(s) ambiental(is) significativo(s) identificados pela organização, seja competente com base em formação apropriada, treinamento ou experiência, devendo reter os registros associados. A organização deve identificar as necessidades de treinamento associadas com seus aspectos ambientais e seu sistema da gestão ambiental. Ela deve prover treinamento ou tomar alguma ação para atender a essas necessidades, devendo manter os registros associados. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para fazer com que as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome estejam conscientes. a) da importância de se estar em conformidade com a política ambiental e com os requisitos do sistema da gestão ambiental, b) dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos reais ou potenciais associados com seu trabalho e dos benefícios ambientais proveniente da melhoria do desempenho pessoal. c) de suas funções e responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos do sistema da gestão ambiental. d) das potenciais conseqüências da inobservância de procedimento(s) especificado(s). A organização deve assegurar que qualquer pessoa(s) que esteja(m) realizando tarefas sob o seu controle seja(m) competentes com base em educação, treinamento ou experiência apropriados, e deve manter os registros associados.
A organização deve identificar necessidades de treinamento
associadas aos seus riscos a SSO e seu sistema de gestão de SSO. Ela deva prover treinamento ou tomar outra ação para atender a essas necessidades, avaliar a eficácia das ações tomadas e reter os registros associados.
A organização deve estabelecer, implementar e manter
procedimento para fazer com que as pessoas que trabalhem sob o seu controle estejam conscientes. a) Das conseqüências na SSO, reais ou potenciais, de suas atividades de trabalho, de seu comprometimento e e dos benefícios à SSO decorrentes da melhoria de seu desempenho pessoal.
b) De suas funções e responsabilidades em atingir a
conformidade com a política de SSO e procedimentos e requisitos do sistema de gestão de SSO, incluindo a preparação e resposta a emergências (ver 4.4.7).
c) Das conseqüências potenciais da inobservância com os
procedimentos especificados. Procedimentos de treinamento devem levar em consideração os diferentes níveis de:
a) responsabilidade, habilidade, linguagem e alfabetização/
instrução;
b) riscos. 4.4.3 Comunicação 4.4.3. Comunicação, participação e consulta
Com relação aos seus aspectos ambientais e ao sistema da
gestão ambiental, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a)comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização. b) recebimento, documentação e resposta à comunicações pertinentes oriundas de partes interessadas externas. A organização deve decidir se realizará comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos, devendo documentar sua decisão. Se a decisão for comunicar, a organização deve estabelecer e implementar método(s) para esta comunicação externa. 4.4.3.1 Comunicação
Em relação aos perigos à SSO e ao sistema de gestão de
SSO, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a)Comunicação interna entre os diversos níveis e funções
da organização.
b) Comunicação com contratados e outros visitantes no
local de trabalho.
c) receber, documentar e responder a comunicações
relevantes de partes interessadas externas. 4.4.3.2 Participação e consulta A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a)A participação dos trabalhadores para seu:
· apropriado envolvimento na identificação de perigos,
avaliação de riscos e determinação de controles; · apropriado envolvimento na investigação de incidentes; · envolvimento no desenvolvimento e análise da política e objetivos de SSO. · consulta onde existam mudanças que afetem sua SSO · representação nos assuntos de SSO. Trabalhadores devem ser informados sobre os arranjos/ acordos da sua participação, incluindo quem é seu representante nos assuntos de SSO (S).
b) Consulta com contratados onde existirem mudanças que
afetem sua SSO.
A organização deve assegurar que, onde apropriado, partes
interessadas externas sejam consultadas sobre assuntos pertinentes de SSO. 4.4.4 Documentação
A documentação do sistema da gestão ambiental deve
incluir:
a)política, objetivos e metas ambientais.
b) descrição do escopo do sistema da gestão ambiental.
c) descrição dos principais elementos do sistema da gestão
ambiental e sua interação e referência aos documentos associados.
d) documentos, incluindo registros, requeridos por esta
Norma. e) documentos, incluindo registros, determinados pela organização como sendo necessários para assegurar o planejamento, operação e controle eficazes dos processos que estejam associados com seus aspectos ambientais significativos.
A documentação do sistema de gestão de SSO deve incluir:
a)Política e objetivos de SSO.
b) Descrição do escopo do sistema de gestão de SSO.
c) Descrição dos principais elementos do sistema de gestão
de SSO e sua interação e referência aos documentos relacionados. d) Documentos, incluindo registros, requeridos por esta norma OHSAS
e) Documentos, incluindo registros, determinados pela
organização como necessários para assegurar o efetivo planejamento, operação e controle dos processos relacionados ao gerenciamento dos riscos a SSO.
Nota: É importante que a documentação seja proporcional
ao nível de complexidade, perigos e riscos envolvidos e seja mantida para o mínimo requerido de eficiência e eficácia. 4.4.5 Controle de documentos
Os documentos requeridos pelo sistema da gestão
ambiental e por esta Norma devem ser controlados.
Registros são um tipo especial de documento e devem ser
controlados de acordo com os requisitos estabelecidos em 4.5.4.
A organização deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para
a)aprovar documentos quanto à sua adequação antes de
seu uso.
b) analisar e atualizar, conforme necessário, e reaprovar
documentos. c) assegurar que as alterações e a situação atual da revisão de documentos sejam identificada. d) assegurar que as versões relevantes de documentos aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de Uso. e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis. f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organização como sendo necessários ao planejamento e operação do sistema da gestão ambiental sejam identificados e que sua distribuição seja controlada. g) prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos e utilizar identificação adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins Os documentos exigidos pelo sistema de gestão de SSO e por esta norma OHSAS, devem ser controlados. Registros são um tipo especial de documento, e devem ser controlados em conformidade com os requisitos indicados no item 4.5.4. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para: a) aprovar documentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão. b) analisar criticamente e atualizar quando necessário, e reaprovar documentos. c) assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas.
d) assegurar que as versões pertinentes de documentos
aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso.
e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e
prontamente identificáveis.
f) assegurar que documentos de origem externa,
determinados pela organização como necessários para a o planejamento e operação do sistema de gestão de SSO, sejam identificados e que sua distribuição seja controlada.
g) evitar o uso não intencional de documentos obsoletos, e
aplicar identificação adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propósito. 4.4.6 Controle operacional
A organização deve identificar e planejar aquelas operações
que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua política, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob condições especificadas por meio de
a)estabelecimento, implementação e manutenção de
procedimento(s) documentado (s) para controlar situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à sua política e aos objetivos e metas ambientais.
b) determinação de critérios operacionais no(s)
procedimento(s); e c) estabelecimento, implementação e manutenção de procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e serviços utilizados pela organização e a comunicação de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se prestadores de serviço.
A organização deve identificar e planejar aquelas operações
associadas aos perigos identificados onde a implementação de controles é necessária para gerenciar os riscos à SSO. Isto deve incluir a gestão das mudanças (ver 4.3.1)
Para aquelas operações e atividades a organização deve
estabelecer e manter: a) Controles operacionais, onde aplicável para a organização e suas atividades; a organização deve integrar os controles operacionais ao sistema de gestão de SSO.
b) controles relacionados a aquisição de bens,
equipamentos e serviços.
c) Controles relacionados a contratados e outros visitantes
no local de trabalho.
d) Procedimentos documentados para controlar situações
onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à sua política e objetivos de SSO.
e) Determinação de critérios operacionais onde sua ausência
possa acarretar desvios em relação à sua política e objetivos de SSO. 4.4.7 Preparação e resposta à emergências A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificar potenciais situações de emergência e potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organização responderá a estes. A organização deve responder às situações reais de emergência e aos acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados. A organização deve periodicamente analisar e, quando necessário, revisar seus procedimentos de preparação e resposta à emergência, em particular, após a ocorrência de acidentes ou situações emergenciais. A organização deve também periodicamente testar tais procedimentos, quando exeqüível. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a)Identificar potenciais situações de emergência.
b) Responder a essas situações de emergência.
A organização deve responder a situações reais de
emergência e prevenir ou mitigar as conseqüências adversas a SSO.
No planejamento da resposta a emergências a organização
deve levar em conta as relevantes partes interessadas, como serviços de emergência e vizinhança. A organização deve analisar periodicamente e, onde necessário, revisar seus procedimentos de preparação e resposta a emergências, em particular após os testes periódicos e depois da ocorrência de situações de emergências (ver 4.5.3).
Proposta de integração dos sistemas de gestão da qualidade e ambiental aplicados no laboratório de controle da qualidade da água para consumo humano de uma empresa pública de saneamento