NBR Iso 14004

Acesso realizado pelo sistema Target GEDWEB de uso exclusivo de Senac - Servio Nacional de Aprendizagem Comercial em 18/07/2011.
NORMA BRASILEIRA
ABNT NBR ISO 14004

Segunda edio 31.1 0.2005 Vlida a partir de 30.1 1.2005 Verso corrigida 14.05.2007
Sistemas de gesto ambiental - Diretrizes gerais sobre princpios, sistemas e tcnicas de apoio
Environmental management systems - General guidelines on principies, systems and support techniques
Palavras-chave: Meio ambiente. Gesto ambiental. Proteo ambiental. Descriptors: Environmental. Environmental management. Environmental protection.
ICS 13.020.1O
Assoei ACAU
BRASILEIRA
NORMAS
IECN1CAS
Nmero de referncia ABNT NBR ISO 14004:2005 45 pginas
OABNT 2005
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ABNT NBR ISO 14004:2005
Sumrio
Pgina iv v
Prefcio Nacional ....................................................................................................................................................... Introduo ................................................................................................................................................................... 1 2 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 4.6.1 4.6.2
Objetivo e campo de aplicao .................................................................................................................... 1 Referncias normativas ................................................................................................................................ 1 Termos e definies ...................................................................................................................................... 1 5 Elementos de um sistema de gesto ambienta1 ......................................................................................... Generalidades ................................................................................................................................................ 5 O modelo do sistema de gesto ambienta1................................................................................................. 5 Comprometimento e liderana d a alta administrao ...............................................................................7 Escopo do sistema de gesto ambienta1 .................................................................................................... 7 7 Anlise ambienta1 inicial ............................................................................................................................... 9 Poltica ambienta1 .......................................................................................................................................... Planejamento ............................................................................................................................................... 10 Aspectos ambientais ................................................................................................................................... 11 Requisitos legais e outros requisitos ........................................................................................................ 15 Objetivos, metas e programa(s) .................................................................................................................18 20 Implementao e operao ........................................................................................................................ Recursos, funes, responsabilidade e autoridade ................................................................................ 21 Competncia, treinamento e conscientizao ......................................................................................... 23 . Comunicaao ...............................................................................................................................................24 Documentao ............................................................................................................................................. 27 28 Controle de documentos ............................................................................................................................ Controle operacional ................................................................................................................................... 29 30 Preparao e resposta a emergncias ..................................................................................................... Verificao .................................................................................................................................................... 32 32 Monitoramento e medio .......................................................................................................................... Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros .......................................................................... 33 33 No-conformidade, aes corretivas e preventivas ................................................................................ 34 Controle de registros .................................................................................................................................. Auditoria interna .......................................................................................................................................... 35 35 Anlise crtica pela administrao ............................................................................................................. 35 Anlise do sistema de gesto ambienta1 .................................................................................................. Melhoria contnua ........................................................................................................................................ 37
Anexo A (informativo) Exemplos de correspondncia entre elementos do sistema de gesto ambienta1 .....39 45 Bibliografia ................................................................................................................................................................
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Prefcio Nacional
A Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) o Frum Nacional de Normalizao. As Normas Brasileiras, cujo contedo de responsabilidade dos Comits Brasileiros (ABNTICB), dos Organismos de Normalizao Setorial (ABNTIONS) e das Comisses de Estudo Especiais Temporrias (ABNTICEET), so elaboradas por Comisses de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratrios e outros). A ABNT NBR lS014004 foi elaborada no Comit Brasileiro de Gesto Ambiental (ABNTICB-38), pela Comisso de Estudo de Sistemas de Gesto Ambiental ISO 14004 (CE-38:001.01). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nG04, de 29.04.2005, com o nmero de Projeto ABNT NBR ISO 14004. Esta Norma equivalente a ISO 14004:2004. Esta segunda edio cancela e substitui a edio anterior (ABNT NBR ISO 14004:l 996), a qual foi tecnicamente revisada. Esta Norma contm o anexo A, de carter informativo Esta verso corrigida da ABNT NBR 14004:2005 incorpora as Errata 1 de 17.07.2006 e Errata 1 de 14.05.2007.
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Introduo
A medida que aumentam as preocupaes em melhorar continuamente a qualidade do meio ambiente, organizaes de todos os tipos e tamanhos vm crescentemente voltando sua ateno para os impactos ambientais de suas atividades, produtos e servios. O desempenho ambiental de uma organizao tem importncia para suas partes interessadas, internas e externas. Atingir um slido desempenho ambiental requer um comprometimento organizacional com uma abordagem sistemtica e com a melhoria contnua de um sistema de gesto ambiental (SGA).
O objetivo geral desta Norma fornecer assistncia a organizaes que desejem implementar ou aprimorar um sistema de gesto ambiental e, por conseqncia, aprimorar seu desempenho ambiental. Ela coerente com o conceito de desenvolvimento sustentvel e compatvel com estruturas culturais, sociais e organizacionais diversificadas, e com os diferentes sistemas de gesto. Esta Norma pode ser utilizada por organizaes de todos os tipos, tamanhos e nveis de maturidade e em todos os setores e localizaes geogrficas. As necessidades especiais de pequenas e mdias empresas foram incorporadas e esta Norma adapta-se a tais necessidades, promovendo a utilizao de um sistema de gesto ambiental. Esta Norma faz parte da srie ABNT NBR ISO 14000 de normas de gesto ambiental. Nesta srie, somente a ABNT NBR ISO 14001 contm requisitos que podem ser objetivamente auditados para fins de certificao/registro ou de autodeclarao. Esta Norma inclui exemplos, descries e opes que auxiliam tanto na implementao de um sistema de gesto ambiental quanto no fortalecimento de suas relaes com a gesto global de uma organizao. Embora as diretrizes desta Norma sejam coerentes com o modelo de sistema de gesto ambiental ABNT NBR ISO 14001, no se pretende que elas forneam interpretaes dos requisitos da ABNT NBR ISO 14001. Para maior facilidade de uso, as subsees da seo 4 da ABNT NBR ISO 14001 tm a mesma numerao da ABNT NBR ISO 14004. Entretanto, esta Norma possui, sees extras (por exemplo, 4.3.1.1 ou 4.3.4), onde se consideraram teis diretrizes detalhadas ou adicionais visando uma eficaz implementao do sistema de gesto ambiental. Alm desta Norma e da ABNT NBR ISO 14001, existem vrias outras normas de gesto ambiental na srie ABNT NBR ISO 14000. Uma referncia e descrio dessas normas podem ser encontradas na publicao, A Famlia ISO 14000 de Normas Internacionais. Esta Norma descreve os elementos de um sistema de gesto ambiental e fornece as organizaes diretrizes de como estabelecer, implementar, manter ou aprimorar um sistema de gesto ambiental. Tal sistema pode aumentar substancialmente a capacidade de uma organizao de antecipar, identificar e gerenciar suas interaes com o meio ambiente, de atender seus objetivos ambientais e assegurar a contnua conformidade com os requisitos legais ambientais relevantes e com outros requisitos subscritos pela organizao. Exemplos e abordagens so apresentados ao longo desta Norma com fins ilustrativos. No se pretende que representem as nicas possibilidades nem que sejam necessariamente adequados a todas as organizaes. Ao projetar e implementar ou aprimorar um sistema de gesto ambiental, recomenda-se que as organizaes selecionem abordagens que sejam apropriadas as suas prprias circunstncias. A gesto ambiental parte integrante do sistema de gesto geral de uma organizao. O projeto de um sistema de gesto ambiental um processo contnuo e interativo. A estrutura, responsabilidades, prticas, procedimentos, processos e recursos para implementar as polticas, objetivos e metas ambientais podem ser coordenados com os esforos existentes em outras reas (por exemplo: operaes, finanas, qualidade, sade ocupacional e segurana no trabalho). Para facilitar a leitura e o entendimento desta Norma, a ajuda prtica e as orientaes gerais foram separadas e so apresentadas em caixas de texto.
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As tarefas-chave para gerentes que visam o estabelecimento, implementao ou aprimoramento de um sistema de gesto ambiental incluem
- reconhecer que a gesto ambiental se encontra entre as mais altas prioridades da organizao, - estabelecer e manter comunicao e relaes construtivas com as partes interessadas, internas e externas,
- identificar os aspectos ambientais das atividades, produtos e servios da organizao, - Identificar os requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao relacionados com seus aspectos
ambientais,
- assegurar o comprometimento, da administrao e de todas as pessoas que trabalhem para a organizao ou
que atuem em seu nome, com a proteo ambiental, mediante clara definio de atribuies e responsabilidades,
- estimular o planejamento ambiental ao longo do ciclo de vida do produto ou servio, - estabelecer um processo para atingir os objetivos e metas ambientais, - prover recursos apropriados e suficientes, incluindo treinamento, para atender aos requisitos legais aplicveis
e outros requisitos subscritos pela organizao, e atingir os objetivos e metas ambientais de forma contnua,
- avaliar
o desempenho ambiental com relao a poltica, objetivos e metas ambientais da organizao, e buscar aprimoramentos, onde apropriado,
identificar oportunidades de melhoria do sistema e do desempenho ambiental resultante,
- estabelecer um processo de gesto para auditar e analisar criticamente o sistema de gesto ambiental e para
- estimular os prestadores de servios e fornecedores a estabelecer um sistema de gesto ambiental.
As organizaes podem utilizar esta Norma, ou documentos ABNTJISO relacionados, de vrias maneiras, tais como
- um guia para estabelecer, implementar, manter ou aprimorar seu sistema de gesto ambiental, considerando
que esta Norma no tem o propsito de ser utilizada para avaliao da conformidade ou autodeclarao,
- em apoio a implementao ou aprimoramento de seu sistema de gesto ambiental.
A escolha depender de fatores, tais como

- os objetivos de uma organizao, - a maturidade dos sistemas de gesto da organizao (ou seja, se a organizao possui um sistema de gesto
que seja capaz de apoiar a incluso de preocupaes ambientais),

- as possveis vantagens e desvantagens, conforme determinado por fatores tais como a posio de mercado
atual e desejvel de uma organizao, sua reputao, relaes externas e os pontos de vista das partes interessadas,
- o porte da organizao.
Um sistema de gesto ambiental eficaz ajuda uma organizao a evitar, reduzir ou controlar os impactos ambientais adversos de suas atividades, produtos e servios, atingir a conformidade com os requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, e auxilia na melhoria contnua de seu desempenho ambiental. Ter um sistema de gesto ambiental pode ajudar uma organizao a assegurar as partes interessadas que
- existe um comprometimento da administrao em atender as disposies de sua poltica, objetivos e metas,
- nfase dada a preveno,

- podem ser oferecidas evidncias de atuao cuidadosa e de atendimento aos requisitos legais,
- a concepo do sistema incorpora o processo de melhoria contnua.

Benefcios econmicos podem ser obtidos com a implementao de um sistema de gesto ambiental. Uma organizao cujo sistema de gesto incorpora um sistema de gesto ambiental possui uma estrutura para balancear e integrar interesses econmicos e ambientais. Benefcios econmicos podem ser identificados, a fim de demonstrar para as partes interessadas o valor que tem para a organizao uma slida gesto ambiental. Isto tambm proporciona a organizao a oportunidade de associar objetivos e metas com resultados financeiros especficos, assegurando, assim, que os recursos estejam disponveis onde possam oferecer maiores benefcios, em termos financeiros e ambientais. Uma organizao que tenha implementado um sistema de gesto arnbiental pode atingir significativas vantagens competitivas. Alm da melhoria do desempenho ambiental, os benefcios potenciais associados a um sistema de gesto ambiental eficaz incluem
-
assegurar aos clientes o comprometimento com uma gesto ambiental que possa ser demonstrada,
- manuteno de boas relaes com o pblicola comunidade,

- satisfazer os critrios do investidor e melhorar o acesso ao capital, - obter seguro a um custo razovel, - fortalecer a imagem e participao no mercado, - aprimorar o controle de custos,
- reduzir incidentes que impliquem responsabilidade civil,

- conservar matrias-primas e energia, - facilitar a obteno de licenas e autorizaes e atender a seus requisitos,
- promover a conscientizao arnbiental entre fornecedores, prestadores de servio e todas as pessoas que
trabalhem para a organizao ou atuem em seu nome,
- promover o desenvolvimento e o compartilhamento de solues dos problemas ambientais, - melhorar as relaes indstrialgoverno.
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NORMA BRASILEIRA
Sistemas de gesto ambiental - Diretrizes gerais sobre princpios, sistemas e tcnicas de apoio
Objetivo e campo de aplicao
Esta Norma prov orientao para o estabelecimento, implementao, manuteno e melhoria de um sistema de gesto ambiental e sua coordenao com outros sistemas de gesto.
NOTA Embora no se pretenda que o sistema gerencie questes de segurana e sade ocupacional, estas podem ser includas quando uma organizao busca implementar um sistema de gesto integrado de meio ambiente, de segurana e sade ocupacional.
As diretrizes desta Norma so aplicveis a qualquer organizao, independentemente de seu porte, tipo, localizao e nvel de maturidade. Embora as diretrizes nesta Norma sejam coerentes com o modelo de sistema de gesto ambiental segundo a ABNT NBR ISO 14001, no se pretende que forneam interpretaes dos requisitos da ABNT NBR ISO 14001.
Referncias normativas
No so includas referncias normativas. Esta seo foi includa com o objetivo de se manter a numerao idntica a da edio anterior (ABNT NBR ISO 14004:1996).
Termos e definies
Para os efeitos desta Norma, aplicam-se os seguintes termos e definies 3.1 auditor pessoa com competncia para conduzir uma auditoria [ABNT NBR ISO 9000:2000,3.9.9] 3.2 melhoria contnua processo recorrente de se avanar com o sistema de gesto ambiental (3.9) com o propsito de atingir o aprimoramento do desempenho ambiental (3.11) geral coerente com a poltica ambiental (3.13) da organizao (3.20)
NOTA No necessrio que o processo seja aplicado simultaneamente a todas as reas de atividade.
[ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.21 3.3 correo ao para eliminar uma no-conformidade (3.18) identificada Adaptada da ABNT NBR ISO 9000:2000, 3.6.6.
3.4 ao corretiva ao para eliminar a causa de uma no-conformidade (3.1 8) identificada [ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.31 3.5 documento informao e o meio no qual ela est contida
O meio pode ser papel, magntico ou disco de computador de leitura tica ou eletrnica, fotografia ou amostra NOTA 1 padro, ou uma combinao destes.
NOTA 2
Adaptado da ABNT NBR ISO 9000:2000, 3.7.2.
[ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.41 3.6 meio ambiente circunvizinhana em que uma organizao (3.20) opera, incluindo ar, gua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes
NOTA Neste contexto, circunvizinhana estende-se do interior da organizao para o sistema global
[ABNT NBR ISO 14001 :2004,3.5] 3.7 aspecto ambiental elemento das atividades, produtos ou servios de uma organizao (3.20), que pode interagir com o meio ambiente (3.6)
NOTA
Um aspecto ambiental significativo aquele que tem ou pode ter um impacto arnbiental (3.8) significativo.
[ABNT NBR ISO 14001:2004,3.6] 3.8 impacto arnbiental qualquer modificao do meio ambiente (3.6), adversa ou benfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais (3.7) da organizao (3.20) [ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.71 3.9 sistema de gesto ambiental SGA a parte de um sistema de gesto de uma organizao (3.20) utilizada para desenvolver e implementar sua poltica ambiental (3.13) e para gerenciar seus aspectos ambientais (3.7)
Um sistema de gesto um conjunto de elementos inter-relacionados utilizados para estabelecer a poltica NOTA 1 e os objetivos e para atingir esses objetivos.
Um sistema de gesto inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, prticas, NOTA 2 procedimentos (3.23), processos e recursos.
[ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.81
A B N T N B R ISO 14004:2005
3.1 O
objetivo ambiental propsito ambiental global, coerente com a poltica ambiental (3.13), que uma organizao (3.20) se prope a atingir [ABNT NBR ISO 14001 :2004,3.9]
3.1 1
desempenho ambiental resultados mensurveis da gesto de uma organizao (3.20) sobre seus aspectos ambientais (3.7)
NOTA No contexto do sistema de gesto ambiental (3.9), os resultados podem ser medidos com base na poltica ambiental (3.1 3), objetivos ambientais (3.1 0) e metas ambientais (3.14) da organizao (3.20) e outros requisitos de desempenho ambiental.
[ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.1 O]
3.1 2
indicador de desempenho ambiental IDA expresso especfica que fornece informaes sobre o desempenho ambiental (3.11) de uma organizao
(3.20)
[ABNT NBR ISO 14031 :1999, 2.1 O]
3.1 3
poltica ambiental intenes e princpios gerais de uma organizao (3.20) em relao ao seu desempenho ambiental (3.1l ) , conforme formalmente expresso pela alta administrao
NOTA A poltica ambiental prov uma estrutura para a ao e definio de seus objetivos ambientais (3.10) e metas ambientais (3.14).
[ABNT NBR ISO 14001 :2004,3.11]
3.1 4
meta ambiental requisito de desempenho detalhado, aplicvel a organizao (3.20) ou parte dela, resultante dos objetivos ambientais (3.10) e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos [ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.121
3.15
parte interessada indivduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental (3.11) de uma organizao (3.20) [ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.1 31
3.1 6
auditoria interna processo sistemtico, independente e documentado, para obter evidncia e avali-la objetivamente para determinar a extenso na qual os critrios de auditoria do sistema de gesto ambiental estabelecidos pela organizao (3.20) so atendidos
NOTA Em muitos casos, em especial nas organizaes menores, a independncia pode ser demonstrada pela iseno de responsabilidade pela atividade sendo auditada.
[ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.141
3.1 7 indicador de desempenho de gesto IDG indicador de desempenho ambiental (3.12) que prov informaes a respeito dos esforos gerenciais no sentido de influenciar uma organizao (3.20) no seu desempenho ambiental (3.1 1)
[ABNT NBR ISO 14031 :I 999, 2.10.1)
3.1 8 no-conformidade no-atendimento a um requisito

[ABNT NBR ISO 9000:2000, 3.6.21
3.1 9 indicador de desempenho operacional IDO indicador de desempenho ambiental (3.12) que prov informaes a respeito do desempenho ambiental (3.10) das operaes de uma organizao (3.20)
[ABNT NBR ISO 14031 :I 999,2.10.2]
3.20 organizao empresa, corporao, firma, empreendimento, autoridade ou instituio, ou parte ou uma combinao desses, incorporada ou no, pblica ou privada, que tem funes e administrao prprias
Para organizaes com mais de uma unidade operacional, uma nica unidade operacional pode ser definida como NOTA uma organizao.
[ABNT NBR ISO 14001 :2004,3.16]
3.21 ao preventiva ao para eliminar a causa de uma potencial no-conformidade (3.18)

[ABNT NBR ISO 14001 :2004. 3.1 7 1
3.22 preveno da poluio uso de processos, prticas, tcnicas, materiais, produtos, servios ou energia, para evitar, reduzir ou controlar (de forma separada ou combinada) a gerao, emisso ou descarga de qualquer tipo de poluente ou rejeito, para reduzir os impactos ambientais (3.8) adversos
A preveno da poluio pode incluir reduo ou eliminao de fontes de poluio, alteraes de processo, produto NOTA ou servio, uso eficiente de recursos, materiais e substituio de energia, reutilizao, recuperao, reciclagern, regenerao e tratamento.
[ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.1 81
3.23 procedimento forma especificada de executar uma atividade ou um processo

NOTA 1 NOTA 2 Procedimentos podem ser documentados ou no Adaptado da ABNT NBR ISO 9000:2000, 3.4.5.
[ABNT ISO 14001 :2004, 3.1 91
3.24 registro documento (3.5) que apresenta resultados obtidos ou que fornece evidncia de atividades realizadas
NOTA Adaptado da ABNT NBR ISO 9000:2000, 3.7.6.
[ABNT NBR ISO 14001 :2004,3.20]
4
4.1
Elementos de um sistema de gesto ambiental
Generalidades
O modelo do sistema de gesto ambiental
4.1.1
O sistema de gesto ambiental detalhado nesta Norma segue um modelo de gesto "Planejar-Executar-VerificarAgir" (Plan-Do-Check-Act - PDCA). O modelo de sistema de gesto ambiental e o processo constante de melhoria contnua esto ilustrados na figura 1. Para mais informaes sobre o modelo PDCA, ver a Ajuda Prtica - Modelo do sistema de gesto ambiental.
Figura 1 -Modelo
do sistema de gesto ambiental para esta Norma
Um sistema de gesto ambiental melhor visualizado como uma estrutura organizacional, a qual recomenda-se ser continuamente monitorada e periodicamente analisada, de maneira a prover orientao efetiva para a gesto ambiental de uma organizao, em resposta a fatores de mudana internos e externos. Recomenda-se que todos os nveis da organizao aceitem a responsabilidade de trabalhar para atingir as melhorias ambientais, conforme aplicvel. Ao estabelecer inicialmente um sistema de gesto ambiental, recomenda-se que uma organizao inicie por onde h benefcio bvio, por exemplo, focalizando na economia imediata de custos ou na conformidade legal, principalmente no que estiver relacionado com os aspectos ambientais significativos. A medida que o sistema de gesto arnbiental toma forma, os procedimentos, programas e tecnologias podem ser estabelecidos para aprimorar ainda mais o desempenho ambiental. Conforme o sistema de gesto arnbiental amadurece, as consideraes ambientais podem ser integradas a todas as decises de negcio. Ajuda prtica - O modelo do sistema de gesto ambiental
O PDCA um processo contnuo iterativo e que possibilita a uma organizao estabelecer, implementar e manter sua poltica ambiental (ver 4.2), com base na liderana e comprometimento da alta administrao em relao ao sistema de gesto ambiental (ver 4.1.2). Aps a organizao ter avaliado sua posio atual em relao ao meio ambiente (ver 4.1.4), os passos deste processo contnuo so:
a) Planejar: estabelecer um processo contnuo de planejamento (ver 4.3) que possibilite a uma organizao: 1) identificar os aspectos ambientais e os impactos ambientais associados (ver 4.3.1); 2) identificar e monitorar os requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, e estabelecer critrios internos de desempenho, onde apropriado (ver 4.3.2);
3) estabelecer objetivos e metas ambientais e formular programa (s) para atingi-los (ver 4.3.3.1 e 4.3.3.2); 4) desenvolver e utilizar indicadores de desempenho (ver 4.3.3.3). b) Executar: implementar e operar o sistema de gesto ambiental (ver 4.4): 1) 2) 3) criar estruturas de gesto, atribuir funes e responsabilidades com suficiente autoridade; prover recursos adequados (ver 4.4.1); treinar o pessoal que trabalha para a organizao ou em seu nome e assegurar sua conscientizao e competncia (ver 4.4.2); estabelecer processos para comunicao interna e externa (ver 4.4.3); estabelecer e manter a documentao (ver 4.4.4); estabelecer e implementar controle(s) de docurnento(s) (ver 4.4.5);
4) 5)
6)
7 ) estabelecer e manter controle(s) operacional(is) (ver 4.4.6); 8)
assegurar prontido e atendimento a emergncias (ver 4.4.7).
c)
Verificar: avaliar os processos do sistema de gesto ambiental (ver 4.5): 1) 2) conduzir monitoramento e medio de forma contnua (ver 4.5.1); avaliar a situao de atendimento dos requisitos legais e outros (ver 4.5.2);
I
1
3) 4)
5)
identificar no-conformidades e tomar aes corretivas e preventivas (ver 4.5.3); gerenciar os registros (ver 4.5.4); conduzir auditorias internas peridicas (ver 4.5.5).
1
d)
Agir: analisar e empreender aes para melhorar o sistema de gesto ambiental (ver 4.6): 1) conduzir anlises do sistema de gesto ambiental pela administrao em intervalos apropriados (ver 4.6.1);
2) identificar reas para melhoria (ver 4.6.2). Este processo contnuo possibilita a organizao melhorar continuamente seu sistema de gesto ambiental e seu desempenho ambiental global. Comprometimento e liderana da alta administrao
4.1.2
Para assegurar sucesso, um passo inicial no estabelecimento ou aprimoramento de um sistema de gesto ambiental envolve a obteno do comprometimento da alta administrao da organizao, para aprimorar a gesto ambiental de suas atividades, produtos e servios. A liderana e o comprometimento contnuo da alta administrao so cruciais. A identificao dos benefcios que um sistema de gesto ambiental pode trazer, assim como os problemas que pode evitar, ajuda a assegurar o comprometimento e a liderana da alta administrao 4.1.3 Escopo do sistema de gesto ambiental
A alta administrao precisa definir o escopo do seu sistema de gesto ambiental. Ou seja, recomenda-se que a alta administrao determine os limites da organizao aos quais o sistema de gesto ambiental se aplica. Uma vez definido o escopo do sistema de gesto ambiental, recomenda-se que todas as atividades, produtos e servios da organizao, dentro do escopo definido, sejam includos no sistema de gesto ambiental.
4.1.4 Anlise ambiental inicial
Recomenda-se que uma organizao que ainda no possui um sistema de gesto ambiental avalie sua posio atual em relao ao meio ambiente, por meio de uma anlise. Recomenda-se que o objetivo desta anlise seja considerar os aspectos ambientais das atividades, produtos e servios da organizao como base para o estabelecimento de seu sistema de gesto ambiental. As organizaes que possuem um sistema de gesto ambiental podem no necessitar da realizao de uma anlise, muito embora isso possa auxili-los no aprimoramento de seu sistema de gesto ambiental. Recomenda-se que a anlise inclua quatro reas-chave: a)
b)
identificao de aspectos ambientais, incluindo-se aqueles associados as condies normais de operao, condies anormais, partidas e paradas, bem como as situaes emergenciais e de acidentes; identificao de requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao; exame das prticas e procedimentos ambientais existentes, incluindo-se aqueles associados com as atividades de aquisio e de contratao de servios; avaliao de situaes emergenciais e acidentes anteriores.
c)
d)
A anlise pode tambm incluir consideraes adicionais, tais como:

-
avaliao do desempenho em relao a critrios internos aplicveis, padres externos, regulamentos, cdigos de prtica e conjuntos de princpios e diretrizes;
oportunidades de vantagem competitiva, incluindo-se oportunidades de reduo de custo; pontos de vista das partes interessadas; outros sistemas organizacionais que possam viabilizar ou impedir o desempenho ambiental.
Os resultados da anlise podem ser utilizados para auxiliar a organizao no estabelecimento do escopo de seu sistema de gesto ambiental, no desenvolvimento ou melhoria de sua poltica ambiental, no estabelecimento de seus objetivos e metas ambientais e na determinao da eficcia de sua abordagem, para manuteno da conformidade com os requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao. Ajuda prtica - Anlise ambiental inicial Os mtodos que podem ser utilizados para examinar as prticas e procedimentos de gesto ambiental existentes incluem a)
b)
entrevistas com pessoas que trabalharam ou que atualmente trabalham na organizao ou atuam em seu nome, para determinar o escopo das atividades, produtos e servios passados e presentes da organizao, avaliao das comunicaes internas e externas que ocorreram junto as partes interessadas, incluindo-se reclamaes, assuntos relacionados aos requisitos legais aplicveis ou outros requisitos subscritos pela organizao, incidentes e acidentes ambientais ou relacionados, ocorridos no passado,
C) obteno de informaes relativas a prticas de gesto atuais, tais como

1)
2)
3)
controles de processo para a aquisio de produtos qumicos perigosos, armazenamento e manuseio de produtos qumicos (por exemplo, conteno secundria; organizao e limpeza, armazenamento de produtos qumicos incompatveis), controles sobre emisses fugitivas, mtodos de disposio de resduos, equipamentos de prontido e atendimento a emergncias, uso de recursos (por exemplo, uso das luzes do escritrio aps o expediente), proteo da vegetao e do habitat durante a construo, mudanas temporrias nos processos (por exemplo, mudanas nos padres de rotatividade das plantaes que afetem as liberaes de fertilizantes na gua), programas de treinamento ambiental,
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) processo de anlise e aprovao de procedimentos de controle operacional,
11) manuteno de registros completos de monitoramento e/ou facilidade na recuperao dos registros histricos.
A anlise pode ser conduzida utilizando-se listas de verificao, fluxogramas de processo, entrevistas, inspeo direta e medio passada e presente, resultados de auditorias anteriores ou de outras anlises, dependendo da natureza das atividades, produtos e servios da organizao. Recomenda-se que os resultados da anlise sejam documentados, de forma a poderem contribuir na definio do escopo e no estabelecimento e aprimoramento do sistema de gesto ambiental da organizao, incluindo sua poltica ambiental.
ABNT NBR I S O 14004:2005
4.2
Poltica ambiental
Uma poltica ambiental estabelece os princpios de ao para uma organizao. Estabelece o nvel de responsabilidade e desempenho ambiental requerido de uma organizao, contra o qual todas as aes subseqentes sero julgadas. Recomenda-se que a poltica seja apropriada aos impactos ambientais das atividades, produtos e servios da organizao (dentro do escopo definido do sistema de gesto ambiental) e que ela oriente o estabelecimento de objetivos e metas. Um nmero crescente de organizaes internacionais, incluindo-se governo, associaes da indstria e de grupos de cidados, tem desenvolvido princpios orientadores. Tais princpios tm auxiliado as organizaes a definirem o escopo global de seu comprometimento com o meio ambiente. Tambm ajudam a fornecer um conjunto de valores comuns a diferentes organizaes. Princpios orientadores como esses podem auxiliar uma organizao a desenvolver sua poltica, a qual pode ser to especfica quanto a organizao para a qual foi desenvolvida. A responsabilidade pelo estabelecimento da poltica ambiental da organizao compete a alta administrao. A poltica ambiental pode ser includa em, ou ser ligada a, outros documentos de poltica da organizao. A administrao da organizao responsvel por implementar a poltica e por prover elementos que permitam formul-la e modific-la. Recomenda-se que a poltica seja comunicada a todas as pessoas que trabalhem para a organizao ou atuem em seu nome. Alm disso, recomenda-se que a poltica esteja disponvel para o pblico (ver 4.4.3.2 para uma discusso sobre mtodos de comunicao externa). Recomenda-se que uma organizao, no desenvolvimento de sua poltica ambiental, considere a) b) c) d) e) f) g) misso, viso, valores essenciais e crenas da organizao; coordenao com outras polticas da organizao (por exemplo, qualidade, sade e segurana ocupacional); requisitos das partes interessadas e comunicao com as mesmas; princpios orientadores; condies locais ou regionais especficas; seus compromissos com a preveno da poluio e com a melhoria contnua; seu compromisso com o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao.
Ajuda Prtica - Poltica ambiental Recomenda-se que a poltica ambiental reconhea que todas as atividades, produtos e servios, dentro do escopo definido do sistema da gesto ambiental de uma organizao, podem causar impactos sobre o meio ambiente. As questes tratadas na poltica, portanto, dependem da natureza da organizao. E recomendado que a poltica declare o comprometimento para, entre outras coisas: a) atender ou exceder os requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, que se relacionem com seus aspectos ambientais; b) prevenir a poluio (ver Ajuda Prtica - Preveno da poluio, e c) atingir a melhoria contnua, por meio do desenvolvimento de procedimentos de avaliao de desempenho ambiental e de indicadores associados.
A poltica pode, tambm, incluir outros compromissos, para:

d) minimizar quaisquer impactos ambientais adversos significativos de novos desenvolvimentos, pelo uso de procedimentos de gesto ambiental integrados e por meio de planejamento; e) projetar e desenvolver produtos que levem em considerao os aspectos ambientais; f) dar exemplo de liderana no campo da gesto ambiental.
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Ajuda prtica - Preveno d a poluio
A preveno da poluio pode ser incorporada no projeto e desenvolvimento de novos produtos e servios, bem como no desenvolvimento de processos associados. Tais estratgias podem, por exemplo, auxiliar uma organizao a conservar recursos e a reduzir resduos e emisses associadas a produtos e servios. (Diretrizes sobre conceitos e prticas de projeto e desenvolvimento de produto podem ser encontradas na ABNT ISOTTR 14062.)
A reduo na fonte pode com freqncia ser a prtica mais eficaz, porque tem o duplo benefcio de evitar a gerao de resduos e emisses e, simultaneamente, economizar recursos. Contudo, a preveno de poluio por meio da reduo na fonte pode no ser praticvel em algumas circunstncias e para algumas organizaes. Recomenda-se que a organizao considere utilizar uma hierarquia de abordagens para a preveno da poluio. Recomenda-se que tal hierarquia d preferncia a preveno da poluio na fonte, podendo ser estruturada como a seguir: a) reduo ou eliminao na fonte poluidora (incluindo-se projeto e desenvolvimento que levem em considerao aspectos ambientais, substituio de material, mudanas no processo, produto ou tecnologia e uso eficiente e conservao de energia e recursos materiais); reutilizao interna ou reciclagem (reutilizao ou reciclagem de materiais dentro do processo ou instalao); reutilizao externa ou reciclagem (transferncia de materiais para fora do local, para reutilizao ou reciclagem); recuperao e tratamento (recuperao de crregos de guas residuais dentro ou fora do local, tratamento de emisses e liberaes de resduos dentro ou fora do local, para reduzir seus impactos ambientais); mecanismos de controle, tais como incinerao ou disposio controlada, onde permitido. Contudo, recomenda-se que a organizao utilize tais mtodos somente aps terem sido consideradas outras opes.
b) c) d) e)
4.3 Planejamento
Orientao geral - Planejamento O planejamento crtico para a plena realizao da poltica ambiental de uma organizao e para o estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema de gesto ambiental. Recomenda-se que uma organizao tenha um processo de planejamento que inclua os seguintes elementos: a) identificao de aspectos ambientais e determinao daqueles que so significativos; identificao de requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao; definio de critrios internos de desempenho, onde apropriado; definio de objetivos e metas e estabelecimento de programa(s) para atingi-los.
b)
c) d)
Tal processo de planejamento pode ajudar uma organizao a focar seus recursos naquelas reas que so mais importantes para o alcance de suas metas. Informaes geradas pelo processo de planejamento tambm podem ser usadas no estabelecimento e melhoria de outras partes do sistema de gesto ambiental, tais como treinamento, controle operacional e monitoramento e medio. Planejamento um processo contnuo. E usado tanto para estabelecer e implementar elementos do sistema de gesto ambiental quanto para mant-lo e melhor-lo, baseado em mudanas de circunstncias e nas entradas e sadas do prprio sistema de gesto ambiental. Como parte do processo de planejamento, recomenda-se que uma organizao considere como ir medir e avaliar seu desempenho na realizao de compromissos de sua poltica, objetivos e metas, alm de outros critrios de desempenho. Uma abordagem que pode ser til estabelecer indicadores de desempenho durante o processo de planejamento.
NOTA Ver 4.3.3.3 e 4.5.1 e ABNT NBR ISO 14031 para orientao quanto a indicadores e avaliao de desempenho.
4.3.1 4.3.1.1
Aspectos ambientais Viso geral
Um sistema de gesto ambiental efetivo comea com o entendimento de como uma organizao pode interagir com o meio ambiente (ver 4.3.1.2). 0 s elementos das atividades, produtos e servios de uma organizao que podem interagir com o meio ambiente so chamados aspectos ambientais. Exemplos incluem lanamentos, emisses, consumo ou reuso de materiais, ou gerao de rudo. Recomenda-se que uma organizao, implementando um sistema de gesto ambiental, identifique os aspectos ambientais que possa controlar e aqueles que possa influenciar (ver 4.3.1.3). Alteraes no meio ambiente, tanto adversas quanto benficas, que resultem total ou parcialmente de aspectos ambientais, so chamadas impactos ambientais. Exemplos de impactos adversos incluem poluio do ar e a reduo de recursos naturais. Exemplos de impactos benficos incluem melhoria da qualidade do solo ou da gua. A relao entre aspectos ambientais e impactos associados de causa e efeito. Recomenda-se que uma organizao tenha compreenso daqueles aspectos que causam ou podem causar impactos significativos no meio ambiente, ou seja, dos aspectos arnbientais significativos (ver 4.3.1.4). Uma vez que uma organizao pode ter muitos aspectos ambientais e impactos relacionados, recomenda-se que sejam estabelecidos critrios e um mtodo para determinar quais sero considerados significativos (ver 4.3.1.5). Recomenda-se que diversos fatores sejam considerados no estabelecimento de critrios, tais como, caractersticas ambientais, informao sobre requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, e preocupaes das partes interessadas (internas e externas). Alguns desses critrios podem ser aplicados diretamente aos aspectos ambientais de uma organizao, enquanto outros a seus impactos ambientais associados. A identificao dos aspectos ambientais significativos e seus impactos associados necessria para determinar onde preciso haver controle ou melhoria e para a definio de prioridades para aes de gesto (ver 4.3.1.5). Recomenda-se que a poltica de uma organizao, seus objetivos e metas, treinamentos, comunicaes, controles operacionais e programas de monitoramento sejam primeiramente baseados no conhecimento de seus aspectos arnbientais significativos. No entanto, devem tambm ser levadas em considerao questes como requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, bem como o ponto de vista das partes interessadas. A identificao dos aspectos arnbientais significativos um processo contnuo que aumenta a compreenso de uma organizao a respeito de sua relao com o meio ambiente e contribui para a melhoria contnua de seu desempenho ambiental, por meio do fortalecimento de seu sistema de gesto ambiental. Como no h uma nica abordagem que seja adequada a todas as organizaes para identificar aspectos e impactos ambientais e determinar sua significncia, a orientao que segue serve para explicar conceitos-chave para quem esteja implementando ou melhorando um sistema de gesto ambiental. Recomenda-se que cada organizao escolha uma abordagem que seja apropriada a seu escopo, natureza e escala, atendendo as suas necessidades em termos de detalhamento, complexidade, tempo, custo e disponibilidade de dados confiveis. O uso de procedimento(s) para aplicar a abordagem escolhida pode ajudar a alcanar consistncia. Orientao e exemplos adicionais esto contidos nas subsees seguintes e na tabela A.1. 4.3.1.2 O entendimento sobre atividades, produtos e servios
Quase todas as atividades, produtos e servios tm algum impacto no meio ambiente, que pode ocorrer em alguns ou em todos os estgios dos seus respectivos ciclos de vida, ou seja, desde a aquisio e distribuio de matriaprima at o uso e disposio final. Tais impactos podem ser locais, regionais ou globais, de curta ou longa durao e com variados nveis de significncia. Recomenda-se que uma organizao entenda as atividades, produtos e servios que sejam pertinentes ao escopo de seu sistema de gesto ambiental, podendo considerar til agrup-los para identificao e avaliao de aspectos arnbientais. O agrupamento ou categorizao de atividades, produtos e servios pode auxiliar uma organizao a identificar aspectos ambientais similares ou comuns. Um agrupamento ou categoria pode basear-se em caractersticas, comuns, tais como unidades organizacionais, localizaes geogrficas, fluxo de operaes, uso de materiais ou energia em grupos de produtos, ou ainda meio ambiente afetado (por exemplo, ar, gua, solo). Para ser til, recomenda-se que o tamanho de uma categoria seja grande o bastante para permitir um exame significativo, ainda que pequeno o suficiente para ser claramente entendido.
NOTA Ver ABNT NBR ISO 14031 para exemplos de categorias de atividades, produtos e servios.
11
4.3.1.3
Identificao de aspectos arnbientais
Recomenda-se que a organizao identifique aspectos ambientais dentro do escopo de seu sistema de gesto ambiental, que estejam associados com atividades, produtos e servios passados, atuais e planejados. Em todos os casos, a organizao deve considerar condies de operao normais e anormais, incluindo partidas e paradas, manutenes e situaes de emergncia e acidentes. Alm dos aspectos ambientais que uma organizao pode controlar diretamente, recomenda-se que sejam tambm considerados aspectos que ela possa influenciar, por exemplo aqueles relacionados a produtos e servios usados pela organizao e aqueles relacionados a produtos e servios que ela fornea. Ao avaliar sua capacidade de influenciar os aspectos ambientais associados a uma atividade, produto ou servio, recomenda-se que a organizao leve em considerao a autoridade legal ou contratual, suas polticas, questes locais ou regionais e suas obrigaes e responsabilidades perante as partes interessadas. Recomenda-se que a organizao tambm considere as implicaes de seu prprio desempenho ambiental, por exemplo ao adquirir produtos que contenham materiais perigosos. Exemplos de situaes onde essas consideraes podem ser aplicadas incluem atividades desenvolvidas por prestadores de servio e subcontratados, projeto de produtos e servios, materiais, bens ou servios fornecidos e usados e o transporte, uso, reuso ou reciclagem de produtos colocados no mercado. Para identificar e compreender seus aspectos ambientais, recomenda-se que a organizao colete dados quantitativos elou qualitativos sobre as caractersticas de suas atividades, produtos e servios, tais como entradas e sadas de materiais ou energia, processos e tecnologias utilizadas, instalaes e localizaes, mtodos de transporte e fatores humanos (por exemplo, deficincia visual ou auditiva). Alm disso, pode ser til coletar informaes sobre a) b) relaes de causa e efeito entre elementos de suas atividades, produtos e servios e mudanas reais ou possveis no ambiente, preocupaes ambientais das partes interessadas, e possveis aspectos ambientais identificados em regulamentos e autorizaes governamentais, em outras normas, ou por associaes industriais, instituies acadmicas etc.
c)
O processo de identificao de aspectos ambientais ir se beneficiar d a participao daqueles indivduos que esto familiarizados as atividades, aos produtos e servios da organizao. Apesar de no haver uma abordagem nica para se identificar aspectos ambientais, a abordagem escolhida pode, por exemplo, considerar
-
emisses para o ar, lanamentos na gua, lanamentos no solo, uso de matrias-primas e recursos naturais (por exemplo, uso do solo e da gua), questes ambientais locaislda comunidade, uso de energia,
- energia emitida (por exemplo, calor, radiao, vibrao),

-
resduos e subprodutos, e atributos fsicos (por exemplo, tamanho, forma, cor, aparncia).
ABNT N B R ISO 14004:2005
Recomenda-se, portanto, que se considerem aspectos relacionados as atividades, aos produtos e servios da organizao, tais como
- projeto e desenvolvimento,
-
processos de manufatura, embalagem e transporte, desempenho ambiental e prticas dos prestadores de servio e fornecedores, gesto de resduos, extrao e distribuio de matrias-primas e recursos naturais, distribuio, uso e fim de vida, e vida selvagem e biodiversidade.
Ver ABNT ISOITR 14062 para orientao sobre aspectos arnbientais de projeto de produtos.
NOTA
4.3.1.4
Entendimento dos impactos ambientais
A compreenso dos impactos ambientais de uma organizao necessria ao se identificar aspectos ambientais e determinar sua significncia. Muitas abordagens esto disponveis. Recomenda-se que uma organizao escolha aquela que seja mais adequada as suas necessidades. Informaes prontamente disponveis sobre os tipos de impactos ambientais associados aos aspectos ambientais de uma organizao podem ser adequadas para algumas organizaes. Outras podem optar por usar diagramas de causa e efeito ou fluxogramas ilustrando entradas, sadas ou balanos de massalenergia ou, ainda, outras abordagens, tais como avaliaes de impacto ambiental ou avaliaes de ciclo de vida.
Ver ABNT NBR ISO 14040, ABNT NBR ISO 14041, ABNT NBR ISO 14042, ABNT NBR ISO 14043 e ISO 14044 NOTA para orientao sobre avaliao de ciclo de vida.
Recomenda-se que a abordagem escolhida seja capaz de reconhecer a) b) c) d) e) impactos ambientais positivos (benficos), bem como negativos (adversos), impactos ambientais potenciais e reais, a(s) parte(s) do meio ambiente que pode(m) ser afetada(s), tais como ar, gua, solo, flora, fauna, patrimnio cultural, etc., as caractersticas da localizao que podem afetar o impacto, tais como condies meteorolgicas locais, altura do lenol fretico, tipos de solo etc., e a natureza das alteraes ambientais (tais como questes globais vs. locais, perodo de tempo em que ocorre o impacto, potencial de acmulo de intensidade do impacto ao longo do tempo). Determinao de aspectos ambientais significativos
4.3.1.5
Significncia um conceito relativo; no pode ser definida em termos absolutos. O que significativo para uma organizao pode no ser significativo para outra. Avaliar a significncia envolve aplicao tanto de anlise tcnica quanto de julgamento por parte da organizao. O uso de critrios deve ajudar uma organizao a estabelecer quais aspectos ambientais e impactos associados ela considera significativos. Estabelecer e aplicar tais critrios deve proporcionar consistncia e reprodutibilidade na avaliao de significncia.
Ao estabelecer critrios para significncia, recomenda-se que uma organizao considere o seguinte: a) b) c) critrios ambientais (tais como escala, severidade e durao do impacto, ou tipo, tamanho e freqncia de um aspecto ambiental); requisitos legais aplicveis (tais como limites de emisso e lanamentos em autorizaes ou regulamentos etc.); e as preocupaes das partes interessadas, internas e externas (tais como aquelas relacionadas aos valores da organizao, sua imagem pblica, rudo, odor ou degradao visual).
Critrios de significncia podem ser aplicados aos aspectos ambientais de uma organizao ou seus impactos associados. Critrios ambientais podem ser aplicados a ambos, mas, na maioria das vezes, aplicam-se a impactos arnbientais. Ao aplicar critrios, uma organizao pode estabelecer nveis (ou valores) de significncia associados a cada critrio, por exemplo, com base numa combinao de probabilidade (probabilidade/freqncia) de uma ocorrncia e suas conseqncias (severidadelintensidade). Alguns tipos de escala ou classificao podem ser teis para atribuio de significncia, por exemplo, quantitativamente, em termos de valores numricos, ou, qualitativamente, em termos de nveis tais como alto, mdio, baixo ou desprezvel. Uma organizao pode escolher avaliar a significncia de um aspecto ambiental e dos impactos associados, e pode achar til combinar resultados dos critrios. Recomenda-se decidir quais aspectos ambientais so significativos, por exemplo, usando-se um valor-limite. Para facilitar o planejamento, recomenda-se que a organizao mantenha informaes apropriadas dos aspectos ambientais identificados e daqueles considerados significativos. Recomenda-se que a organizao use essas informaes para compreender a necessidade e determinar os controles operacionais. Informaes sobre os impactos identificados devem ser includas conforme apropriado. Recomenda-se que sejam analisadas e atualizadas periodicamente e quando circunstncias forem alteradas, para assegurar que sejam atuais. Para esses fins, pode ser til mant-las numa lista, num registro, banco de dados ou em outra forma de apresentao.
NOTA
A determinao de aspectos ambientais significativos no requer avaliao de impacto ambiental.
Ajuda prtica - Possveis fontes de informao para determinar aspectos e impactos arnbientais Possveis fontes de informaes incluem
a) b) c) d) e) f)
documentos de informaes gerais, tais como brochuras, catlogos e relatrios anuais, manuais de operao, fluxogramas de processos ou planos de qualidade e de produtos, relatrios de auditorias, avaliaes ou anlises prvias, tais como anlises ambientais iniciais ou avaliaes de ciclo de vida, informaes de outros sistemas de gesto, tais como qualidade ou sade e segurana ocupacional, dados de relatrios tcnicos, anlises ou estudos publicados ou listas de substncias txicas, requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, cdigos de prtica, polticas nacionais e internacionais, diretrizes e programas, dados de compra, especificaes de produtos, dados de desenvolvimentos de produtos, Fichas de Dados de Segurana de Materiais1 Produtos Qumicos (FISPQ) ou dados de balano de energia e material,
g) h) i)
j)
inventrios de resduos, dados de monitoramento, pedidos de autorizao e licena ambientais,
k)
I)
m) vises, solicitaes ou acordos com partes interessadas, e n) 4.3.2 relatrios de situaes emergenciais e acidentes. Requisitos legais e outros requisitos
Orientao geral - Requisitos legais e outros requisitos Recomenda-se que uma organizao estabelea, implemente e mantenha procedimentos para identificar e ter acesso a requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao, que sejam aplicveis aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios. O objetivo de tais procedimentos permitir que a organizao esteja ciente dos diversos requisitos e possa determinar como eles se aplicam aos aspectos ambientais das suas atividades, produtos e servios. Recomenda-se que uma organizao garanta que informao apropriada sobre os requisitos legais aplicveis e outros requisitos por ela subscritos seja comunicada a todas as pessoas que estejam trabalhando para a organizao ou atuando em seu nome, tais como fornecedores ou prestadores de servio, cujas responsabilidades se relacionem ou cujas aes possam afetar o atendimento desses requisitos pela organizao. Recomenda-se que uma organizao tenha um processo para se antecipar e se preparar para novos requisitos, ou alteraes dos j existentes, de maneira que aes apropriadas possam ser tomadas para manter o atendimento a requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao. Recomenda-se tambm considerar de que forma os requisitos legais aplicveis, bem como outros requisitos que a organizao subscreva, podem afetar ou se aplicar a atividades, produtos e servios novos ou modificados. Diversas fontes podem ser usadas para identificar e manter informaes atualizadas sobre requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao. Tais fontes incluem todos os nveis de governo, associaes da indstria ou grupos comerciais, bancos de dados comerciais e publicaes, assim como consultores e servios profissionais. 4.3.2.1 Requisitos legais
Requisitos legais referem-se de um modo geral a quaisquer requisitos ou autorizaes que estejam relacionados aos aspectos ambientais de uma organizao, emitidos por uma autoridade governamental (incluindo autoridades internacionais, nacionais, estaduais e locais) e que tenham fora de lei. Requisitos legais podem assumir diversas formas, tais como a)
b)
legislao, incluindo estatutos e regulamentos, decretos e diretivas, permisses, licenas ou outras formas de autorizao, ordens emitidas por agncias regulamentadoras, sentenas judiciais, leis consuetudinrias ou direitos dos povos indgenas, e tratados, convenes e protocolos.
c) d) e) f) g)
Para facilitar o rastreamento dos requisitos legais, uma organizao pode achar til manter um registro atualizado ou lista de requisitos legais aplicveis. Uma organizao pode tambm considerar ir alm do atendimento a requisitos legais. Reputao fortalecida, vantagem competitiva, antecipao ou influncia de novos requisitos legais, melhoria no desempenho ambiental e nas relaes com o pblico e autoridades podem se sobrepor a potenciais custos adicionais.
NOTA Ver 4.5.2 para orientao sobre avaliao do atendimento a requisitos legais.
4.3.2.2
Outros requisitos
Dependendo das suas circunstncias e necessidades, uma organizao pode subscrever-se voluntariamente a outros requisitos alm dos legais, que se aplicam a aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios. Esses outros requisitos ambientais, se aplicveis, podem incluir a) b) c) d) e) f) g) h)
i)
acordos com autoridades pblicas, acordos com clientes, diretrizes no regulamentares, princpios voluntrios ou cdigos de prtica, rotulagem ambiental voluntria ou compromissos de gerenciamento de produtos, requisitos de associaes comerciais, acordos com grupos comunitrios ou organizaes no-governamentais, compromissos pblicos da organizao ou sua matriz, requisitos da corporao/companhia.
Alguns desses compromissos ou acordos podem tratar de uma gama de questes, alm dos assuntos ambientais. O sistema de gesto ambiental precisa apenas tratar dos compromissos ou acordos, na medida em que se relacionem com os aspectos ambientais da organizao. Recomenda-se que uma organizao identifique e acompanhe os demais requisitos que subscreve. Para que isso seja facilitado, a organizao pode
-
identificar outros requisitos na sua poltica ambiental, e
- manter uma compilao atualizada de outros requisitos numa lista, num registro, banco de dados ou outra
forma de apresentao. Informaes sobre os critrios internos de desempenho, juntamente com informaes sobre requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, podem auxili-la no desenvolvimento de seus objetivos e metas. Quando requisitos legais e outros requisitos no existem, ou so insuficientes para atender as necessidades de uma organizao, esta pode desenvolver e implementar critrios internos de desempenho para atender a suas necessidades. Exemplos de critrios internos de desempenho poderiam incluir limitaes de tipos e quantidades de combustveis ou substncias perigosas, que podem ser usadas ou gerenciadas numa instalao, ou limitaes na emisso atmosfrica, indo alm do atendimento a requisitos legais.
Ajuda prtica - Compromisso com o atendimento a requisitos legais e outros requisitos
O atendimento a requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao um compromisso essencial de um sistema de gesto ambiental. Recomenda-se que este compromisso esteja refletido no processo de planejamento do sistema de gesto ambiental, sendo por este implementado. Recomenda-se que a alta administrao analise periodicamente a adequao do sistema de gesto ambiental para garantir sua eficcia, incluindo seus componentes relacionados ao atendimento a requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao.
Por convenincia, os principais componentes do sistema de gesto ambiental relacionados ao atendimento de requisitos legais e outros esto resumidos na lista seguinte. Recomenda-se que uma organizao estabelea, implemente e mantenha processos e providencie recursos adequados para a) estabelecer uma poltica que inclua um compromisso com o atendimento a requisitos legais aplicveis e outros subscritos pela organizao (ver 4.2),
b) identificar, ter acesso e entender requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao (ver 4.3.2), c) estabelecer objetivos e metas que considerem a necessidade do atendimento a requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao (ver 4.3.3), d) alcanar objetivos e metas relacionados ao atendimento a requisitos aplicveis, por meio da implernentao de
- programas que identifiquem funes, responsabilidades, procedimentos, meios e prazos para alcanar
objetivos e metas relacionados ao atendimento a requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao ver (4.3.3.2), e
-
controles operacionais (incluindo procedimentos, conforme necessrio) para implementar o compromisso com o atendimento a requisitos aplicveis e os objetivos e metas relacionados ao atendimento a esses requisitos (ver 4.4.6).
e) garantir que todas as pessoas que trabalhem para a organizao ou atuem em seu nome e cujo trabalho esteja relacionado a aspecto(s) significativo(s) tenham recebido treinamento adequado a respeito dos requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, de procedimentos relacionados aplicveis, e sobre as conseqncias da falha no atendimento aos requisitos legais aplicveis (ver 4.4.2),
f)
avaliar periodicamente o atendimento a requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao (ver 4.5.2),
g) identificar quaisquer circunstncias de no-conformidade e no-atendimento a requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao (e potenciais no-conformidades e no-atendimentos a requisitos previsveis) e agir prontamente para identificar, implementar e acompanhar aes corretivas (ver 4.5.3), h) manter e gerenciar registros de seu atendimento a requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao (ver 4.5.4), i) j) tratar aspectos relacionadas ao atendimento de requisitos ao se conduzir auditorias peridicas do sistema de gesto ambiental (ver 4.5.5), e considerar alteraes nos requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, ao se realizar anlise pela administrao (ver 4.6.1).
O compromisso com o atendimento a requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao reflete uma expectativa de que a organizao empregue uma abordagem sistemtica para atingir e manter o atendimento a esses requisitos.
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4.3.3
Objetivos, metas e programa(s)
Orientao geral - Objetivos, metas e programa(s) No processo de planejamento, uma organizao estabelece objetivos e metas para atender aos compromissos estabelecidos em sua poltica ambiental e atingir outras metas organizacionais. O processo de estabelecimento e anlise de objetivos e a implementao de programas para alcan-los proporcionam uma base sistemtica para uma organizao melhorar o desempenho ambiental em algumas reas, enquanto mantm seu nvel de desempenho ambiental em outras. Tanto o desempenho gerencial quanto o operacional podem ser tratados por meio do estabelecimento de objetivos.
4.3.3.1
Estabelecimento de objetivos e metas
Ao estabelecer objetivos e metas, recomenda-se que uma organizao considere diversas entradas, incluindo a) b) c) d) e) f) g) princpios e compromissos em sua poltica ambiental, seus aspectos ambientais significativos (e informaes desenvolvidas ao determin-los), requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, efeitos do alcance dos objetivos em outras atividades e processos, pontos de vista das partes interessadas, opes tecnolgicas e viabilidade, consideraes financeiras, operacionais e organizacionais, incluindo informao de fornecedores e prestadores de servio, possveis efeitos na imagem pblica da organizao, descobertas a partir de anlises ambientais, outras metas organizacionais.
h) i)
j)
Recomenda-se que objetivos sejam estabelecidos no nvel superior da organizao e em outros nveis e funes, onde so desenvolvidas atividades importantes para atender aos compromissos da poltica ambiental e s metas gerais da organizao. Recomenda-se que os objetivos sejam consistentes com a poltica ambiental, incluindo o compromisso com a preveno da poluio, atendimento a requisitos legais aplicveis e outros subscritos pela organizao e com a melhoria contnua. Um objetivo pode ser expresso diretamente como um nvel especfico de desempenho ou pode ser expresso de um modo genrico e, a partir disso, definido por uma ou mais metas. Quando so definidas metas, recomenda-se que elas sejam mensurveis por nveis de desempenho que necessitem ser atingidos para garantir o alcance dos objetivos relacionados. Pode ser necessrio incluir nas metas um prazo especfico para seu cumprimento pelo programa. Recomenda-se que os objetivos ambientais que uma organizao estabelece sejam considerados parte de seus objetivos gerais de gesto. Tal integrao pode fortalecer o valor no apenas do sistema de gesto ambiental, mas tambm de outros sistema de gesto aos quais a integrao se aplique. Objetivos e metas podem ser aplicveis por toda a organizao, ou mais estritamente a locais especficos ou atividades individualizadas. Por exemplo, uma instalao de manufatura pode ter um objetivo geral de reduo do uso de energia que pode ser atingido por atividades de conservao em um departamento especfico. Contudo, em outras situaes, pode ser necessrio que todas as partes de uma organizao contribuam de
18
alguma forma para se atingir o objetivo geral da organizao. Tambm possvel que diferentes partes de uma organizao, buscando o mesmo objetivo geral, precisem implementar diferentes aes para alcanar seus objetivos departamentais. Recomenda-se que uma organizao identifique as contribuies de seus diferentes nveis e funes, no alcance dos objetivos, e torne os seus membros individuais cientes de suas responsabilidades. Indicadores de desempenho podem ser usados para acompanhar o progresso no alcance dos objetivos e metas (ver 4.3.3.3). Documentao e comunicao dos objetivos e metas melhora a capacidade de uma organizao em alcan-los. Recomenda-se que informaes, referentes aos objetivos e as respectivas metas, sejam fornecidas aos responsveis pelo seu cumprimento e a outras pessoas que precisem delas para desenvolver funes relacionadas, tais como o controle operacional. 4.3.3.2 Programa(s) para o alcance dos objetivos e metas
Recomenda-se que parte do processo de planejamento inclua a elaborao de um programa para alcanar os objetivos e metas ambientais da organizao. O programa deve tratar de funes, responsabilidades, processos, recursos, prazos, prioridades e as aes necessrias para se atingirem os objetivos e metas ambientais. Essas aes podem lidar com processos individuais, projetos, produtos, servios, locais ou instalaes dentro de um local. As organizaes podem integrar programas para alcanar objetivos e metas ambientais com outros programas dentro de seu processo de planejamento estratgico. Programas para alcanar objetivos e metas ajudam uma organizao a melhorar seu desempenho ambiental. Recomenda-se que sejam dinmicos. Quando ocorrerem alteraes em processos, atividades, servios e produtos, dentro do escopo do sistema de gesto ambiental, recomenda-se que os objetivos, metas e programas associados sejam revisados, conforme necessrio. Para alcanar seus objetivos e metas, uma organizao pode achar til seguir um processo: para cada compromisso da poltica, identificar cada objetivo e meta que corresponde aquele compromisso, estabelecer um ou mais programas para alcanar cada objetivo e meta e identificar indicadores de desempenho e aes especficas para implementar cada programa. Pode ser ento necessrio redefinir os objetivos e metas especficos para garantir que os indicadores de desempenho e aes sejam a eles correspondentes. Esse processo pode ser repetido conforme apropriado, por exemplo, quando a poltica alterada ou aps uma anlise pela administrao. A tabela A.2 d exemplos dos passos nesse processo. 4.3.3.3 Indicadores de desempenho
Recomenda-se que uma organizao estabelea indicadores de desempenho ambiental mensurveis. Tais indicadores devem ser objetivos, verificveis e reprodutveis. Recomenda-se que sejam adequados as atividades, aos produtos e servios da organizao, consistentes com sua poltica ambiental, prticos, de custo razovel e tecnologicamente viveis. Esses indicadores podem ser usados para acompanhar o progresso de uma organizao em alcanar seus objetivos e metas. Eles podem tambm ser usados para outros fins, tais como para parte de um processo geral de avaliao melhoria do desempenho ambiental. Recomenda-se que a organizao considere o uso de indicadores de desempenho arnbiental tanto gerenciais quanto operacionais, apropriados aos seus aspectos ambientais significativos. Os indicadores de desempenho ambiental de uma organizao so uma importante ferramenta para monitorar a melhoria contnua.
NOTA Ver ABNT NBR iSO 14031 e ISO TR 14032 para orientaes na seleo e uso de indicadores de desempenho arnbiental
ABNT NBR ISO
Acesso realizado pelo sistema Target GEDWEB de 14004:2005uso exclusivo de Senac - Servio Nacional de Aprendizagem Comercial em 18/07/2011.
Ajuda prtica - Indicadores de desempenho O progresso em relao ao alcance de um objetivo pode, geralmente, ser medido usando-se indicadores de desempenho ambiental, tais como a) b) c) d) e) f) g) quantidade de matria-prima ou energia utilizada, quantidade de emisses, tais como de Coe, resduo produzido por quantidade de produto acabado, eficincia no uso de material e energia, nmero de incidentes ambientais (por exemplo, desvios acima dos limites), nmero de acidentes ambientais (por exemplo, lanamentos no planejados), porcentagem de resduo reciclado,
h) porcentagem de material reciclado usado em embalagens,

i)
j) nmero de quilmetros rodados pelos veculos de servio, por unidade de produo, quantidades de poluentes especficos emitidos, por exemplo NO,, investimento em proteo ambiental, nmero de aes judiciais, e
SO,, VOCs, CO,
Pb, CFCs,
k)
I)
m) rea de terreno reservada para habitat de vida selvagem.
4.4
Implementao e operao
Orientao geral - Implementao e operao Recomenda-se que uma organizao providencie recursos, capacitao, estruturas e mecanismos de suporte necessrios para atender sua poltica ambiental, seus objetivos e metas, responder a alteraes de seus requisitos, comunicar-se sobre questes do sistema de gesto ambiental com as partes interessadas, e d) fornecer condies para a operao e melhoria contnuas do sistema de gesto ambiental, visando aumentar o seu desempenho ambiental.
I I
a) b)
I I I
Para gerenciar eficazmente questes ambientais, o sistema de gesto ambiental pode ser projetado ou revisado de forma que esteja alinhado e integrado, de maneira eficaz, com os processos de sistemas de gesto j existentes. Tal integrao pode ajudar uma organizao a balancear e resolver conflitos entre objetivos e prioridades ambientais e organizacionais, quando existirem.
Os elementos do sistema de gesto que podem ser beneficiados com a integrao incluem: polticas da organizao, alocao de recursos, controles operacionais e documentao, sistemas de informao e suporte, treinamento e desenvolvimento, estrutura e organizao de responsabilidades, sistemas de avaliao e premiao, sistemas de medio e monitoramento, processos de auditoria interna, bem como comunicao e relatrios.
4.4.1
Recursos, funes, responsabilidade e autoridade
Recomenda-se que a administrao da organizao determine e torne disponveis recursos apropriados para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gesto ambiental. Tambm recomendado que esses recursos sejam fornecidos de maneira eficiente e em tempo hbil. Ao identificar os recursos necessrios para estabelecer, implementar e manter o sistema de gesto ambiental, recomenda-se que uma organizao considere:
-
infra-estrutura, sistemas de informao, treinamento,
- tecnologia, e
-
recursos financeiros, humanos e outros, especficos para suas operaes.
Recomenda-se que a alocao de recursos considere tanto as necessidades presentes quanto futuras de uma organizao. Ao alocar recursos, uma organizao pode desenvolver procedimentos para acompanhar os benefcios, bem como os custos de suas atividades ambientais ou correlatas. Questes como o custo do controle de poluio, resduos e disposio podem ser includas. Recomenda-se que recursos e sua alocao sejam analisados periodicamente e em conjunto com a anlise pela administrao, para garantir sua adequao. Ao avaliar-se a adequao dos recursos, devem ser levadas em considerao mudanas planejadas e/ou novos projetos ou operaes.
Ajuda prtica - Recursos humanos, fsicos e financeiros A base de recursos e a estrutura organizacional de uma pequena ou mdia empresa (PME) pode impor certas limitaes na implementao do sistema de gesto ambiental. Para superar essas limitaes, uma PME pode considerar estratgias cooperativas com: a) b) grandes organizaes de clientes e fornecedores para compartilhar tecnologia e conhecimento, outras PME na cadeia de suprimentos ou na vizinhana, para definir e tratar de questes comuns, compartilhar experincia, facilitar o desenvolvimento tcnico, usar instalaes conjuntamente e contratar recursos externos coletivamente, organizaes de normalizao, associaes de PME e cmaras de comrcio, para programas de treinamento e conscientizao, e universidades e outros centros de pesquisa, para apoio a melhorias de produtividade e inovaZo.
c) d)
O estabelecimento, implementao e manuteno bem sucedidos de um sistema de gesto ambiental dependem, em grande parte, de como a alta administrao define e delega responsabilidades e autoridade dentro da organizao (ver Ajuda prtica - Estrutura e responsabilidade).
21
Recomenda-se que a alta administrao indique representante(s) ou funo(6es) com suficiente autoridade, conscincia, competncia e recursos para: a) garantir o estabelecimento, implementao e manuteno do sistema de gesto ambiental, em todos os nveis aplicveis da organizao, onde for aplicvel; e relatar a alta administrao sobre o desempenho do sistema de gesto arnbiental e suas oportunidades de melhoria.
b)
As responsabilidades do representante da administrao podem incluir interaes com partes interessadas em questes pertinentes ao sistema de gesto ambiental. O representante da administrao pode ter uma variedade de outras responsabilidades dentro da organizao. Em pequenas organizaes, o gerente geral pode exercer essa funo. Recomenda-se que uma organizao defina e comunique as responsabilidades e autoridades das pessoas que para ela trabalhem ou atuem em seu nome, e cujo trabalho se relacione a gesto ambiental da organizao. Responsabilidades ambientais no devem ser vistas como restritas a funo ambiental, podendo tambm incluir outras reas da organizao, tais como gesto operacional ou outras funes de apoio (como aquisio, engenharia, qualidade etc.). Recomenda-se que os recursos fornecidos pela alta administrao permitam o cumprimento das responsabilidades atribudas. As responsabilidades e autoridades devem ser analisadas quando ocorrer uma mudana na estrutura da organizao. Ajuda prtica - Estrutura e responsabilidade Para se garantir o estabelecimento e a implementao efetiva de um sistema de gesto ambiental, necessria a atribuio de responsabilidades apropriadas. Os seguintes exemplos ilustram responsabilidades ambientais: Exemplos de responsabilidades ambientais Estabelecer orientao geral Desenvolver a poltica ambienta1 Desenvolver objetivos, metas e programas ambientais Monitorar o desempenho geral do sistema de gesto ambienta1 Garantir o atendimento a requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao Promover melhoria contnua Identificar as expectativas dos clientes Identificar requisitos para fornecedores Desenvolver e manter procedimentos contbeis Promover conformidade com os requisitos do sistema de gesto organizao Analisar a operao do sistema de gesto ambienta1 Pessoa(s) tipicamente responsvel(is) Presidente, executivo principal, diretoria Presidente, executivo principal e outros, conforme apropriado Gerentes pertinentes Gerente de meio ambiente Todos os gerentes Todos os gerentes Equipe de vendas e marketing Compradores Gerentes financeiros/contbeis Todas as pessoas que trabalham para a organizao ou atuam em seu nome Alta administrao
NOTA Companhias e instituies tm diferentes estruturas organizacionais e precisam definir responsabilidades de gesto ambiental baseadas em seus prprios processos de trabalho. No caso de uma PME, por exemplo, o proprietrio pode ser a pessoa responsvel por todas essas atividades.
4.4.2
Competncia, treinamento e conscientizao
A alta administrao tem a responsabilidade-chave de criar a conscientizao e a motivao dos empregados, por meio da explicao dos valores ambientais da organizao, da comunicao do seu comprometimento com a poltica ambiental e do encorajamento de todas as pessoas que trabalhem para a organizao ou atuem em seu nome, a aceitarem a importncia de se atingirem os objetivos e metas ambientais pelos quais as pessoas so responsveis ou sobre os quais prestam contas. O comprometimento de cada indivduo, no contexto dos valores ambientais compartilhados, o que transforma um sistema de gesto ambiental apenas escrito em um processo eficaz. Recomenda-se que as pessoas que trabalhem para uma organizao ou atuem em seu nome sejam encorajadas a fazer sugestes que possam levar a melhoria do desempenho ambiental.
Recomenda-se que uma organizao assegure que todas as pessoas que trabalhem para ou atuem em seu nome estejam conscientes da importncia de suas funes e responsabilidades dentro do sistema de gesto ambiental, bem como atuem em conformidade com sua poltica ambiental e requisitos dos aspectos ambientais significativos reais ou potenciais e os impactos associados, relacionados as suas atividades de trabalho, dos benefcios de se aprimorar seu desempenho e das conseqncias de se desviar dos requisitos aplicveis do sistema de gesto ambiental.
Todas as pessoas que trabalhem para a organizao ou atuem em seu nome incluem empregados, prestadores de NOTA 1 servio, e, quando aplicvel, outras partes envolvidas.
Recomenda-se que as pessoas que executam atividades de trabalho que podem causar aspecto(s) ambiental(s) significativo(s) real@), ou potencial(is) ou impacto(s) associado(s) sejam competentes para atuar de forma a atender aos requisitos do sistema de gesto ambiental. Para as atividades que so mais importantes na gesto dos seus aspectos ambientais, recomenda-se que a organizao identifique o conhecimento, entendimento, qualificaes ou habilidades que tornem um indivduo competente para desempenh-las. Uma vez identificadas as competncias requeridas, recomenda-se que a organizao assegure que as pessoas que desempenham estas atividades tenham estas competncias.
NOTA 2 Ver 4.5.5 para orientao a respeito da competncia do auditor.
A competncia baseada em formao educacional apropriada, treinamento, habilidades e/ou experincia. Recomenda-se que os requisitos de competncia sejam considerados no recrutamento, treinamento e desenvolvimento de futuras habilidades e qualificaes de pessoas que trabalhem para a organizao ou atuem em seu nome. Recomenda-se que a competncia seja considerada tambm na seleo de prestadores de servios e outros que trabalhem para a organizao ou atuem em seu nome.
Recomenda-se que uma organizao identifique e avalie quaisquer diferenas entre a competncia necessria para realizar uma atividade e a que possui o indivduo solicitado a execut-la. Esta diferena pode ser corrigida por meio de formao adicional, treinamento, desenvolvimento de habilidades etc. Recomenda-se que os programas de treinamento reflitam as responsabilidades definidas dentro do sistema de gesto ambiental e levem em considerao o conhecimento e a compreenso existentes dos participantes sobre o assunto em pauta. 0 s programas de treinamento relacionados com o sistema de gesto ambiental podem incluir a) b) c) d) e)
f)
identificao das necessidades de treinamento dos empregados, projeto e desenvolvimento de um plano que atenda as necessidades de treinamento definidas, verificao de conformidade com os requisitos de treinamento do sistema de gesto ambiental, treinamento de grupos-alvo de empregados, documentao e monitoramento do treinamento recebido, e avaliao do treinamento recebido frente as necessidades e aos requisitos de treinamento definidos.
Ajuda prtica - Competncia, treinamento e conscientizao Seguem-se exemplos dos tipos de treinamento ambiental que podem ser providos por uma organizao Tipo de treinamento Pblico Propsito Obter comprometimento e alinhamento com a poltica ambiental da organizao Obter o comprometimento com a poltica ambiental, objetivos e metas da organizao e desenvolver um senso de responsabilidade individual Ensinar sobre como atender aos requisitos, conduzir os procedimentos etc. Melhorar o desempenho em reas da organizao, por exemplo, operaes, pesquisa e desenvolvimento, e engenharia Atingir conformidade com requisitos legais e aprimorar a conformidade com requisitos legais aplicveis e outros subscritos pela organizao Aumento da conscientizao sobre Gerentes Snior a importncia da gesto ambienta1 Aumento da conscientizao ambienta1 geral Todos os empregados
Treinamento em requisitos do sistema de gesto ambienta1 Aperfeioamento de habilidades
Pessoas com responsabilidades no sistema de gesto ambienta1 Empregados com responsabilidades ambientais
Treinamento em atendimento de requisitos legais e outros
Empregados cujas aes podem afetar o atendimento dos requisitos
4.4.3
Comunicao
Orientao geral - Comunicao Recomenda-se que uma organizao estabelea, implemente e mantenha procedimentos para comunicar interna e externamente sua poltica ambiental, seu desempenho ou outras informaes, com base em suas prprias necessidades e nas necessidades das partes interessadas. As partes interessadas podem incluir, por exemplo, vizinhos, organizaes no-governamentais, clientes, prestadores de servios, fornecedores, investidores, servios de atendimento a emergncias e agncias reguladoras. Os propsitos e benefcios de tal comunicao podem incluir a) b) c) d) demonstrao do comprometimento e dos esforos da organizao para melhorar o desempenho ambiental, bem como os resultados de tais esforos, aumento da conscientizao e encorajamento do dilogo a respeito da poltica ambiental da organizao, do desempenho ambiental e de outras realizaes relevantes, recebimento, considerao e resposta as questes, preocupaes ou outros dados de entrada, e promoo da melhoria contnua do desempenho ambiental.
4.4.3.1
Comunicao interna
A comunicao entre os nveis e as funes dentro da organizao crucial para a eficcia do sistema de gesto ambiental. Por exemplo, a comunicao importante para a soluo de problemas, para a coordenao de atividades, para o acompanhamento dos planos de ao e para novos desenvolvimentos do sistema de gesto ambiental. A proviso de informao apropriada aos empregados de uma organizao serve para motiv-los e encorajar a aceitao dos esforos da organizao para aprimorar seu desempenho ambiental. Isto pode auxiliar os empregados a cumprirem com suas responsabilidades e a organizao a atender seus objetivos e metas ambientais. Recomenda-se que uma organizao possua um processo para encorajar o retorno de informaes e o envolvimento de todos os nveis da organizao e para receber e responder as sugestes e preocupaes dos empregados. Com freqncia, ser importante fornecer informaes a outras pessoas que trabalhem em nome da organizao, tais como prestadores de servios e fornecedores. Recomenda-se que os resultados do monitoramento, auditoria e anlise do sistema de gesto ambiental pela alta administrao sejam comunicados as pessoas apropriadas dentro da organizao.
Existem vrios mtodos de comunicao interna, por exemplo, atas de reunies, publicaes em quadros de aviso, jornais internos, caixas/esquemas de sugesto, pginas na intranet, correio eletrnico, reunies e comits. 4.4.3.2 Comunicao externa
A comunicao com as partes interessadas externas pode ser uma ferramenta importante e eficaz para a gesto ambiental. Mtodos pr-ativos podem aumentar a eficcia da comunicao externa. Recomenda-se que uma organizao considere os custos/benefcios potenciais de diferentes abordagens, no desenvolvimento de um plano de comunicao que seja apropriado para suas circunstncias especficas. Recomenda-se, tambm, considerar a deciso de comunicar externamente, as partes interessadas, a respeito de seus aspectos ambientais, incluindo aqueles relacionados com suas cadeias produtiva e de suprimentos.
No mnimo, recomenda-se que uma organizao estabelea, implemente e mantenha procedimentos para recepo, documentao e resposta, para comunicaes relevantes, advindas de partes interessadas externas. Uma organizao poderia tambm achar til documentar seu procedimento para comunicao externa. Qualquer que seja a deciso que uma organizao tome em relao a comunicao externa de forma pr-ativa, recomenda-se que sua deciso seja registrada. Recomenda-se que uma organizao tenha um processo de comunicao com as partes interessadas externas, em caso de situaes de emergncia ou de acidentes que possam afet-las ou preocup-las. Uma variedade de mtodos de comunicao externa, que podem encorajar a compreenso e aceitao dos esforos de gesto ambiental da organizao e promover o dilogo com as partes interessadas, est disponvel. Os mtodos de comunicao incluem, por exemplo: discusses informais, visitas as instalaes abertas ao pblico, grupos focados, dilogo com a comunidade; envolvimento em eventos comunitrios; uso de websites e de correio eletrnico, divulgao oficial de informaes, anncios em jornais peridicos, relatrios anuais (ou com outras freqncias de publicao) e linhas telefnicas diretas.
Ajuda prtica -Comunicao interna e externa Exemplos de informaes a serem comunicadas incluem a) b) c) d) e) f) informaes gerais sobre a organiza20, declarao da administrao, se aplicvel, poltica, objetivos e metas ambientais, processos de gesto ambiental (incluindo o envolvimento dos empregados e das partes interessadas), compromisso da organizao com a melhoria contnua e com a preveno da poluio, informaes relativas aos aspectos ambientais dos produtos e servios fornecidos, por exemplo, por meio de rtulos e declaraes ambientais, informaes sobre o desempenho ambiental da organizao, incluindo tendncias (por exemplo, reduo de resduos, gerenciamento de produto, desempenho anterior), conformidade da organizao com requisitos legais e outros subscritos pela organizao e aes corretivas tomadas, em resposta a casos identificados de no-atendimento, informaes suplementares em relatrios, tais como glossrios, informaes financeiras, tais como redues de custo ou investimentos em projetos ambientais, estratgias potenciais para aprimorar o desempenho ambiental da organizao, informaes relativas a incidentes ambientais,
g) h) i)
j)
k)
I)
m) fontes de informaes adicionais, tais como pessoa(s) para contato ou websites. Tanto para a comunicao ambienta1 interna quanto para a externa, recomenda-se que
- as informaes sejam compreensveis e adequadamente explicadas,

-
as informaes sejam rastreveis, a organizao apresente uma descrio exata de seu desempenho, se possvel, as informaes sejam apresentadas de forma comparvel (por exemplo, unidades de medida similares). Processos de comunicao
4.4.3.3
Ao estabelecer um programa de comunicao, recomenda-se que uma organizao leve em considerao sua natureza e porte, seus aspectos ambientais significativos e a natureza e as necessidades de suas partes interessadas. Recomenda-se que uma organizao considere as seguintes etapas de processo: a) b) obter informaes ou fazer pesquisas, inclusive das partes interessadas; determinar o(s) pblico(s)-alvo e as necessidades de informao ou de dilogo;
26
c) d) e) f)
selecionar informaes relevantes para o interesse do pblico; decidir sobre as informaes a serem comunicadas ao(s) pblico(s)-alvo; determinar que mtodos so apropriados para a comunicao; avaliar e, periodicamente, determinar a eficcia do processo de comunicao. Documentao
4.4.4
Para assegurar que o sistema de gesto ambiental seja entendido e operado eficazmente, recomenda-se que uma organizao desenvolva e mantenha uma documentao adequada. O propsito de tal documentao prover informaes necessrias aos empregados e a outras partes interessadas, conforme apropriado. Recomenda-se que a documentao seja coletada e mantida de maneira que reflita a cultura e as necessidades da organizao, acrescentando e aprimorando o sistema de informaes existente. A extenso da documentao pode diferir de uma organizao para outra, mas recomenda-se que ela descreva o sistema de gesto ambiental (ver Ajuda prtica - Documentao). Uma organizao pode escolher resumir estas informaes na forma de um manual, o qual constitui uma viso geral ou resumo do sistema de gesto ambiental, e pode prover orientao para a documentao associada. A estrutura de qualquer tipo de manual do sistema de gesto ambiental no precisa seguir a estrutura da ABNT NBR ISO 14001 ou de qualquer outra norma. Para uma gesto eficaz de seus processos-chave (ou seja, aqueles relacionados com seus aspectos ambientais significativos identificados), recomenda-se que uma organizao estabelea procedimentos que descrevam, com detalhamento apropriado, uma maneira especificada de realizar cada processo. Se uma organizao decidir no documentar um procedimento, os empregados envolvidos necessitam ser informados por meio de comunicao ou treinamento dos requisitos a serem satisfeitos (ver 4.4.2). Os registros que fornecem informaes sobre os resultados atingidos ou a evidncia das atividades executadas fazem parte da documentao da organizao, mas so, de modo geral, controlados por processos de gerenciamento diferentes (ver 4.5.4). 0 s documentos podem ser gerenciados em qualquer meio (papel, meio eletrnico, fotos, cartazes) que seja til, legvel, facilmente entendido e acessvel aqueles que necessitam das informaes neles contidas. Pode haver vantagem em manter os documentos eletronicamente, tais como: facilidade de atualizao, controle de acesso e garantia de que todos os usurios estejam utilizando as verses vlidas dos documentos. Quando os processos do sistema de gesto ambiental estiverem alinhados com aqueles de outros sistemas de gesto, uma organizao pode combinar a documentao ambiental relevante com a documentao desses outros sistemas de gesto.
Ajuda prtica - Documentao Exemplos de documentos incluem a) b)

c)
declaraes de poltica, objetivos e metas, descrio do escopo do sistema de gesto ambiental, descries de programas e responsabilidades, informaes sobre aspectos ambientais significativos, procedimentos, informaes de processo, fluxogramas organizacionais, normas internas e externas, planos de emergncia, e registros.
d) e) f) g)
h)
i)
j)
4.4.5
Controle de documentos
O controle dos documentos do sistema de gesto ambiental importante para assegurar que
a) b) c) d) os documentos possam ser identificados com a apropriada organizao, diviso, funo, atividade ou pessoa para contato, os documentos (exceto os registros) sejam analisados regularmente, revisados, quando necessrio, e aprovados por pessoal autorizado, antes de serem emitidos, as verses atuais de documentos relevantes estejam disponveis em todos os locais onde so realizadas operaes essenciais ao funcionamento eficaz do sistema, e os documentos obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emisso e de todos os pontos de uso. Em algumas circunstncias, por exemplo, para fins de preservao legal elou do conhecimento, os documentos obsoletos podem ser retidos.
Os documentos podem ser eficazmente controlados por meio de:

-
desenvolvimento de formato apropriado de documento que inclua, de maneira nica, ttulos, nmeros, datas, revises, histrico de revises e autoridade, atribuio de anlise e aprovao de documentos a indivduos com suficiente capacitao tcnica e autoridade organizacional, e manuteno de um sistema eficaz de distribuio de documentos.
4.4.6
Controle operacional
Orientao geral - Controle operacional Uma organizao necessita aplicar algum tipo de controle operacional para atender aos compromissos de sua poltica ambiental, para atingir seus objetivos e suas metas e atender aos requisitos legais aplicveis e outros subscritos pela organizao, bem como para gerenciar seus aspectos ambientais significativos. Para planejar controles operacionais eficazes e eficientes, recomenda-se que uma organizao identifique onde tais controles so necessrios e com que propsito. Recomenda-se que sejam estabelecidos os tipos e nveis de controle que atendam as necessidades da organizao. Recomenda-se, tambm, que os controles operacionais selecionados sejam mantidos e avaliados periodicamente para sua contnua eficcia.
4.4.6.1
Identificao de necessidades para controles operacionais
Uma organizao pode utilizar controles operacionais para a) b) c) d) gerenciar os aspectos ambientais significativos identificados, assegurar atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organizao, atingir os objetivos e as metas e assegurar consistncia com sua poltica ambiental, incluindo o compromisso com a preveno da poluio e a melhoria contnua, e evitar ou minimizar os riscos ambientais.
Ao identificar as necessidades de controles operacionais, recomenda-se que uma organizao considere todas as suas operaes, incluindo aquelas relacionadas as funes gerenciais, tais como, aquisio, vendas, marketing, pesquisa e desenvolvimento, projeto e engenharia, operaes rotineiras de processo, como, por exemplo, fabricao, manuteno, anlises laboratoriais e armazenamento de produtos, e processos externos, como entrega de produtos e servios. Recomenda-se, tambm, que uma organizao considere como os prestadores de servios ou fornecedores podem afetar sua capacidade de gerenciar os aspectos ambientais, atingir os objetivos e as metas e atender aos requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao. Recomenda-se que uma organizao estabelea controles operacionais que sejam necessrios, tais como procedimentos documentados, contratos ou acordos de fornecimento, e os comunique a seus prestadores de servio e fornecedores, conforme apropriado. 4.4.6.2 Estabelecimento de controles operacionais
0 s controles operacionais podem ter diversas formas, tais como procedimentos, instrues de trabalho, controles fsicos, utilizao de pessoal treinado ou qualquer combinao desses. A escolha dos mtodos especficos de controle depende de vrios fatores, tais como habilidades e experincia das pessoas que realizam a operao, bem como da complexidade e significncia ambiental da prpria operao. Uma abordagem comum para o estabelecimento de controles operacionais inclui a) escolher um mtodo de controle, b) selecionar critrios aceitveis de operao, c) estabelecer procedimentos, conforme seja necessrio, que definam como as operaes identificadas tm que ser planejadas, realizadas e controladas, e d) documentar esses procedimentos, conforme seja necessrio, na forma de instrues, sinais, formulrios, vdeos, fotos etc.
29
Alm dos procedimentos, das instrues de trabalho e de outros mecanismos de controle, os controles operacionais podem incluir provises para medio e avaliao e para determinao se os critrios de operao esto sendo atendidos. Uma organizao pode escolher estabelecer procedimentos para aumentar sua capacidade de implementar controles de maneira consistente. Os controles operacionais podem ser um componente significativo do(s) programa(s) de gesto ambienta1 de uma organizao (ver 4.3.3.2). Recomenda-se que os controles operacionais sejam considerados no treinamento das pessoas envolvidas nas funes de controle, para assegurar que os controles operacionais sejam realizados conforme planejado.
NOTA
Ver 4.4.2 para orientao adicional sobre treinamento.
Uma vez que tenham sido estabelecidos os controles operacionais, recomenda-se que uma organizao monitore a contnua aplicao desses controles, bem como a sua eficcia, planeje e atue corretivamente, conforme necessrio. Ajuda prtica - Controle operacional Recomenda-se que uma organizao considere as diferentes operaes associadas com seus aspectos ambientais significativos, ao estabelecer ou modificar os controles e procedimentos operacionais. Tais operaes incluem a) b) c) d) e) f) g) aquisio, construo ou modificao da propriedade e instalaes, contratao, servio de atendimento ao cliente, manuseio e armazenamento de matrias-primas, marketing e propaganda, processos de produo e manuteno, aquisio, pesquisa, projeto e engenharia de desenvolvimento, armazenamento de produtos, transporte, e processos utilitrios (por exemplo, abastecimento de energia e gua, reciclagem, gerenciamento de efluentes e resduos). Preparao e resposta a emergncias
h)
i) j)
k)
4.4.7
Recomenda-se que uma organizao estabelea, implemente e mantenha procedimento(s) detalhando como identificar potenciais situaes de emergncia e acidentes que possam ter impacto(s) ambiental(is) significativo(s) adverso(s), e as aes de mitigao e resposta, se ocorrerem tais situaes. Recomenda-se que o(s) procedimento(s) e os controles associados incluam, onde apropriado, consideraes sobre a) b) emisses atmosfricas acidentais; descargas acidentais na gua e no solo; e
c)
efeitos especficos sobre o meio ambiente e os ecossistemas, decorrentes de lanamentos acidentais.
Recomenda-se que os procedimentos levem em conta as potenciais conseqncias de condies operacionais anormais, de potenciais situaes de emergncia e acidentes. Ajuda prtica - Preparao e resposta a emergncias
E responsabilidade de cada organizao estabelecer procedimento(s) para preparao e resposta a emergncia adequados a suas prprias necessidades. Ao estabelecer seu(s) procedimento(s), recomendvel que a organizao considere
a)
natureza dos riscos no local (por exemplo, lquidos inflamveis, tanques de armazenamento, gases comprimidos e medidas a serem tomadas em eventos de derramamentos e descargas acidentais), tipo e escala mais provveis de uma situao de emergncia ou acidente, potencial para situao(es) de emergncia ou acidente(s), numa instalao prxima (por exemplo, fbrica, estrada, linha frrea), mtodo(s) mais adequado(s) para enfrentar um acidente ou situao de emergncia, aes requeridas para minimizar danos ambientais, treinamento de pessoal para responder a emergncias, organizao e responsabilidades para emergncia, rotas de evacuao e pontos de encontro, lista de pessoal-chave e servios de ajuda, incluindo detalhes para contato (por exemplo, corpo de bombeiros, servios de limpeza de derramamento), possibilidade de assistncia mtua entre organizaes vizinhas, planos de comunicao interna e externa, ao(es) de mitigao e resposta para diferentes tipos de acidentes e situao(es) de emergncia,
b) c)
d) e) f) g) h) i)
j)
k)
I)
m) necessidade de processo(s) para uma avaliao posterior ao acidente, para estabelecer e implementar aes corretivas e preventivas, n) o) testes peridicos do(s) procedimento(s) de resposta a emergncias, informaes sobre materiais perigosos, incluindo o impacto potencial de cada material sobre o meio ambiente, e as medidas a serem tomadas no caso de uma descarga acidental, planos de treinamento e teste de eficcia, e processo para avaliao posterior ao acidente, para definir aes corretivas e preventivas.
b
p)
q)
4.5
Verificao
Diretrizes gerais - Verificao Verificao envolve medio, monitoramento e avaliao do desempenho ambiental de uma organizao. Recomenda-se que a ao preventiva seja utilizada para identificar possveis problemas antes que eles ocorram. A ao corretiva consiste na identificao e correo de problemas no sistema de gesto ambiental. Um processo de identificao de no-conformidade no sistema de gesto ambiental e de tomada de ao corretiva ou preventiva auxilia a organizao a operar e manter o sistema de gesto ambiental conforme pretendido. Manter registros e gerenci-10s eficazmente proporciona a organizao uma fonte confivel de informaes sobre a operao e os resultados do sistema de gesto ambiental. Auditorias peridicas do sistema de gesto ambiental auxiliam a organizao a verificar que o sistema est projetado e operando de acordo com o planejado. Todas essas ferramentas do suporte a avaliao de desempenho.
4.5.1
Monitoramento e medio
Recomenda-se que uma organizao tenha uma abordagem sistemtica para medir e monitorar regularmente seu desempenho ambiental. O monitoramento envolve a coleta de informaes, tais como medies ou observaes ao longo do tempo. As medies podem ser quantitativas ou qualitativas. O monitoramento e as medies podem atender a vrios propsitos em um sistema de gesto ambiental, tais como a) b) c) d) e) monitoramento do progresso do atendimento aos compromissos da poltica, do alcance dos objetivos e metas, bem como da melhoria contnua, desenvolvimento de informaes para identificar os aspectos ambientais significativos, rnonitoramento de emisses e descargas para atender aos requisitos legais aplicveis e a outros requisitos subscritos pela organizao, monitoramento do consumo de gua, energia ou matrias-primas para atender aos objetivos e metas, fornecimento de dados para apoiar ou avaliar os controles operacionais, fornecimento de dados para avaliar o desempenho ambiental da organizao, e fornecimento de dados para avaliar o desempenho do sistema de gesto ambiental
f)
g)
Para atingir esses propsitos, recomenda-se que uma organizao planeje o que ser medido, onde e quando deve ser medido e que mtodos devem ser utilizados. Para focalizar os recursos nas medies mais importantes, recomenda-se que a organizao identifique as caractersticas-chave dos processos e das atividades que possam ser medidas e que forneam as informaes mais teis.
NOTA Para orientao sobre os indicadores de desempenho, ver 4.3.3.3
Recomenda-se que as medies sejam conduzidas sob condies controladas e com os processos apropriados para assegurar a validade dos resultados, tais como calibrao ou verificao adequada dos equipamentos de monitoramento e medio, utilizao de pessoal qualificado e uso de mtodos adequados de controle de qualidade. Quando necessrio, para garantir resultados vlidos, o equipamento de medio deve ser calibrado ou verificado em intervalos especificados ou antes de ser usado, contra padres de medio rastreveis a padres de medio internacionais ou nacionais. Onde no existam tais padres, recomenda-se que a base usada para calibrao seja registrada. Procedimentos escritos para realizar a medio e o monitoramento podem auxiliar na consistncia das medies e aumentar a confiabilidade dos dados produzidos.
Recomenda-se que os resultados de medio e monitoramento sejam analisados e utilizados para identificar os pontos positivos e as reas que requeiram correo ou aprimoramento. 4.5.2 Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros
Recomenda-se que uma organizao estabelea, implemente e mantenha um procedimento para periodicamente avaliar o atendimento dos requisitos legais aplicveis aos seus aspectos ambientais, como parte de seu comprometimento com o atendimento da legislao. Recomenda-se que a organizao registre os resultados dessa avaliao.
O escopo de uma avaliao de atendimento pode englobar mltiplos requisitos legais ou simplesmente um nico requisito. Vrios mtodos podem ser utilizados para avaliar o atendimento, incluindo processos, tais como
a) b) c) d) e) f) g) auditorias, anlise de documentos e/ou registros, inspees das instalaes, entrevistas, anlises do projeto ou da operao, anlises rotineiras de amostras ou resultados de testes e/ou amostragem/teste de verificao, e visitas s instalaes e/ou observao direta.
Recomenda-se que uma organizao estabelea uma freqncia e metodologia para avaliao do atendimento a requisitos legais e outros, que atenda ao seu porte, tipo e complexidade. A freqncia pode ser afetada por fatores, tais como desempenho do atendimento passado ou requisitos legais especficos. Pode ser benfico conduzir, periodicamente, uma anlise independente. Um programa de avaliao do atendimento a requisitos legais pode ser integrado a outras atividades de avaliao. Estas atividades podem incluir auditorias do sistema de gesto, avaliaes de segurana e sade ocupacional, inspees ou verificaes de garantia da qualidade. Similarmente, recomenda-se que uma organizao avalie periodicamente seu atendimento a outros requisitos por ela subscritos (para melhor orientao sobre outras exigncias, ver 4.3.2.2). A organizao pode instituir um processo separado para conduzir tais avaliaes ou pode combinar estas avaliaes com as de atendimento a requisitos legais (ver pargrafo anterior), com seu processo de anlise pela administrao (ver 4.6) ou com outros processos de avaliao. Recomenda-se que os registros destas avaliaes peridicas sejam mantidos. 4.5.3 No-conformidade, aes corretivas e preventivas
Para que um sistema de gesto ambiental seja continuamente eficaz, recomenda-se que uma organizao tenha um mtodo sistemtico para identificar no-conforrnidade(s) real@) e potencial(is), para fazer correes e para tomar aes corretivas e preventivas, preferencialmente prevenindo problemas antes que eles ocorram. No-conformidade o no-atendimento a um requisito. Um requisito pode ser estabelecido em relao ao sistema de gesto ou em termos de desempenho ambiental. Situaes podem ocorrer onde parte do sistema pode no funcionar como pretendido ou onde os requisitos de desempenho ambiental no foram atingidos. Exemplos de tais situaes podem incluir a) desempenho do sistema:
1)
falhas no estabelecimento dos objetivos e metas ambientais;
2)
falhas na definio de responsabilidades requeridas por um sistema de gesto ambiental, tais como responsabilidades para atingir objetivos e metas ou para preparao e resposta a emergncias; e falhas na avaliao peridica do atendimento a requisitos legais e outros.
3)
b)
desempenho ambiental:
1)
metas de reduo do consumo de energia no atingida; requisitos de manuteno no executados conforme programados; e critrios operacionais (por exemplo, limites permitidos) no atendidos.
2)
3)
O processo de auditoria interna do sistema de gesto ambiental, descrito em 4.5.5, uma maneira de periodicamente identificar no-conformidades. A identificao de no-conformidades pode tambm ser feita como parte das responsabilidades de rotina, com as pessoas mais prximas das atividades, podendo notar problemas potenciais ou reais. Uma vez identificada uma no-conformidade, recomenda-se que esta seja investigada para se determinar a causa, de modo que a ao corretiva possa ser focada na parte apropriada do sistema. Ao desenvolver um plano para tratar uma no-conformidade, recomenda-se que uma organizao considere quais aes necessitam ser tomadas para tratar do problema (mitig-lo), que mudanas necessitam ser feitas para corrigir a situao [para restaurar a(s) operao(es) normal(is)] e o que deveria ser feito para prevenir que o problema se repita [eliminar a(s) causa(s)]. Recomenda-se que o carter e o prazo de tais aes sejam apropriados a natureza e escala da no-conformidade e ao impacto ambiental. Quando um problema potencial for identificado, mas nenhuma no-conformidade real existir, recomenda-se que se tome uma ao preventiva, utilizando uma abordagem similar. Problemas potenciais podem ser identificados, utilizando-se mtodos, tais como, extrapolao de uma ao corretiva de no-conformidades reais para outras reas aplicveis onde atividades similares ocorram, anlises de tendncia ou estudos de riscos operacionais. Recomenda-se que a administrao assegure que as aes corretivas e preventivas tenham sido implementadas e que haja um acompanhamento sistemtico para assegurar sua eficcia. O estabelecimento de procedimentos para tratar no-conformidades reais e potenciais e para tomar aes corretivas e preventivas ajuda a assegurar consistncia neste processo. Recomenda-se que tais procedimentos definam responsabilidades, autoridade e os passos a serem tomados no planejamento e na realizao da ao corretiva e preventiva. Quando as aes tomadas resultam em mudanas no sistema de gesto ambiental, recomenda-se que o processo assegure que toda a documentao associada, o treinamento e os registros sejam atualizados e aprovados e que as mudanas sejam comunicadas a todos que necessitem saber. 4.5.4 Controle de registros
Os registros fornecem evidncia da operao contnua e dos resultados do sistema de gesto ambiental. Uma caracterstica-chave de registros que eles so permanentes e, tipicamente, no so revisados. Recomenda-se que uma organizao determine que registros so requeridos para gerenciar eficazmente suas questes ambientais. Recomenda-se que os registros incluam a) informaes sobre o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organizao, b) detalhes de no-conformidades e aes corretivas e preventivas, c) resultados das auditorias do sistema de gesto ambiental e das anlises pela administrao, d) informaes sobre atributos ambientais de produtos (por exemplo, composio qumica e propriedades), e) evidncia do atendimento a objetivos/metas,
f)
informaes sobre participao em treinamento,
g) autorizaes, licenas ou outras formas de autorizao legal, h) resultados de inspeo e atividade de calibrao, e i) resultados de controles operacionais (manuteno, projeto, manufatura).
O controle eficaz desses registros essencial para a implementao bem-sucedida de um sistema de gesto ambiental. As caractersticas-chave do controle de registro ambiental incluem meios de identificao, coleta, indexao, arquivamento, armazenamento, manuteno, recuperao e reteno. 4.5.5 Auditoria interna
Recomenda-se que as auditorias internas do sistema de gesto ambiental de uma organizao sejam conduzidas a intervalos planejados para determinar e prover informaes para a administrao sobre se o sistema est em conformidade com os arranjos planejados e se foi adequadamente implementado e mantido. Tambm podem ser realizadas para identificar oportunidades de melhoria no sistema de gesto ambiental de uma organizao. Recomenda-se que a organizao estabelea um programa de auditoria, para orientar o planejamento e a conduo das auditorias e identificar as auditorias necessrias para atender aos objetivos do programa. Recomenda-se que o programa seja baseado na natureza das operaes de uma organizao, em termos de seus aspectos ambientais e impactos potenciais, nos resultados de auditorias passadas e em outros fatores relevantes. Cada auditoria interna no precisa abranger todo o sistema, desde que o programa de auditoria garanta que todas as unidades e funes, os elementos e todo o escopo do sistema de gesto ambiental da organizao sejam auditados periodicamente. Recomenda-se que as auditorias sejam planejadas e conduzidas por auditor(es) objetivo(s) e imparcial(is), auxiliado(s) por especialista(s) tcnico(s), quando apropriado, selecionado(s) de dentro dos prprios quadros da organizao ou de fontes externas. Recomenda-se que a competncia coletiva dos auditores seja suficiente para atender aos objetivos e ao escopo da auditoria em particular e d confiana quanto ao grau de confiabilidade que pode ser depositado nos resultados. Os resultados de uma auditoria interna do sistema de gesto ambiental podem ser apresentados em forma de relatrio e podem ser utilizados para corrigir ou prevenir no-conformidades especficas, atender a um ou mais objetivos do programa de auditoria e prover dados de entrada para a conduo da anlise pela administrao.
NOTA
Para orientao sobre auditoria do sistema de gesto arnbiental, ver a ABNT NBR ISO 1901 1.
4.6
Anlise crtica pela administrao
Orientao geral - Anlise pela administrao
recomendado que uma organizao periodicamente analise e aprimore continuamente seu sistema de gesto ambiental, com o objetivo de aprimorar seu desempenho ambiental geral.
4.6.1 Anlise do sistema de gesto ambiental
Recomenda-se que a alta administrao de uma organizao, a intervalos que ela determine, conduza uma anlise de seu sistema de gesto ambiental para avaliar a sua contnua pertinncia, adequao e eficcia. Recomenda-se que esta anlise englobe os aspectos ambientais das atividades, dos produtos e servios que estejam dentro do escopo do sistema de gesto ambiental.
ABNT NB R ISO 14004:2005
0 s dados de entrada para a anlise pela alta administrao podem incluir a) resultados das auditorias internas e avaliaes do atendimento a requisitos legais aplicveis e outros subscritos pela organizao, b) comunicao proveniente das partes interessadas externas, incluindo reclamaes, c) desempenho ambiental da organizao, d) extenso na qual os objetivos e as metas foram atendidos, e) situao das aes corretivas e preventivas, f) aes de acompanhamento provenientes de anlises anteriores da administrao,
g) mudanas nas circunstncias, incluindo

1)
mudanas nas atividades, nos produtos e servios da organizao,
2) resultados da avaliao dos aspectos ambientais, a partir de desenvolvimentos planejados ou novos,

3)
4)
mudanas nos requisitos legais aplicveis e outros subscritos pela organizao, pontos de vista das partes interessadas, avanos cientficos e tecnolgicos, e lies aprendidas a partir de situaes de emergncia e acidentes,
5)
6)
h)
recomendaes para melhoria.
Os dados de sada da anlise do sistema de gesto ambiental podem incluir decises sobre
-
a pertinncia, adequao e eficcia do sistema, mudanas nos recursos fsicos, humanos e financeiros, e aes relacionadas com possveis mudanas na poltica, nos objetivos e nas metas ambientais e em outros elementos do sistema de gesto ambiental.
Registros da anlise pela administrao podem incluir cpias dos itens da agenda de reunies, listas de participantes, materiais de apresentao ou anotaes, decises da administrao registradas em memorando para arquivo, relatrios, atas ou sistemas de gravao. Cada organizao pode decidir por si mesma sobre aqueles que participaro da anlise pela administrao. Tipicamente, isto inclui a equipe ambiental (que compila e apresenta as informaes), gerentes de unidades-chave (cujas operaes incluam aspectos ambientais significativos ou os responsveis por elementos-chave do sistema de gesto ambiental, tais como treinamento, registros etc.) e a alta administrao (que avalia o desempenho do sistema de gesto ambiental, identifica prioridades de aprimoramento, fornece recursos e assegura que o acompanhamento seja eficaz).
4.6.2
Melhoria contnua
Orientao geral - Melhoria contnua Melhoria contnua um atributo-chave de um sistema de gesto ambiental eficaz.
A melhoria contnua obtida por meio do cumprimento dos objetivos e das metas ambientais e do aprimoramento geral do sistema de gesto ambiental ou de qualquer de seus componentes.
4.6.2.1
Oportunidades para melhoria
Recomenda-se que uma organizao avalie continuamente seu desempenho ambiental e o desempenho dos processos de seu sistema de gesto ambiental, a fim de identificar oportunidades para melhoria. Recomenda-se que a alta administrao esteja envolvida diretamente nesta avaliao, por meio do processo de anlise pela administrao.
A identificao das deficincias do sistema de gesto ambiental (incluindo no-conformidades reais e potenciais) tambm proporciona oportunidades significativas de melhoria. Para realizar tais melhorias, recomenda-se que uma organizao no somente saiba quais deficincias existem, mas que entenda porque existem. Isto pode ser alcanado por meio da anlise da(s) causa(s)-raiz das deficincias do sistema de gesto ambiental.
Algumas fontes teis de informaes para melhoria contnua incluem a) b) c) d) e) f) g) experincia obtida das aes corretivas e preventivas, benchmarkng externo em relao as melhores prticas, mudanas pretendidas ou propostas, aplicveis a requisitos legais e outros subscritos pela organizao, resultados de auditorias do sistema de gesto ambiental e de atendimento aos requisitos legais, resultados do monitoramento das caractersticas-chave das operaes, resultados do progresso feito, visando atingir os objetivos e as metas, e pontos de vista das partes interessadas, incluindo empregados, clientes e fornecedores. Implementao d a melhoria contnua
4.6.2.2
Quando forem identificadas oportunidades de melhoria, recomenda-se que elas sejam avaliadas para determinar que aes devem ser tomadas. Recomenda-se que as aes para melhoria sejam planejadas e as mudanas no sistema de gesto ambiental sejam implementadas de acordo com esses planos. As melhorias no necessitam ocorrer em todas as reas simultaneamente.
Ajuda prtica - Exemplos de melhoria As melhorias podem ser feitas tanto dentro quanto fora do processo de estabelecimento e anlise dos objetivos e das metas ambientais. Alguns exemplos de melhoria incluem a) b) estabelecer um processo para avaliar novos materiais e promover o uso de materiais menos danosos, melhorar o processo de uma organizao para identificar requisitos legais aplicveis, de modo que novos requisitos de atendimento sejam identificados de maneira mais gil, melhorar o treinamento de empregados em materiais e manuseio, para reduzir a gerao de resduos de uma organizao, introduzir processos de tratamento de gua para permitir reuso, implementar mudanas na configurao do equipamento de reproduo, para imprimir cpias de ambos os lados, em uma central de cpias, reprojetar as rotas de entrega para reduzir o consumo de combustvel fssil pela(s) empresa(s) de transporte, e estabelecer objetivos e metas para implementar a substituio de combustvel em operaes de caldeira e reduzir emisses de materiais particulados.
c) d) e) f)
g)
Anexo A (informativo) Exemplos de correspondncia entre elementos do sistema de gesto am biental
Exemplos fornecidos neste anexo so destinados a ilustrar a correspondncia entre os vrios elementos de um sistema de gesto ambiental. Estes exemplos no so destinados a representar as nicas possibilidades nem so necessariamente adequados para todas as regies, pases ou organizaes.
A tabela A.l fornece exemplos demonstrando as relaes entre as atividades, produtos e servios de uma organizao, os aspectos ambientais e os impactos reais e potenciais. Os exemplos so destinados a ilustrar a variedade de cenrios, condies de operao e possveis tipos de impacto.
A tabela A.2 utiliza algumas das mesmas atividades, produtos e servios da tabela A.l para demonstrar como eles podem ser refletidos no sistema de gesto ambiental de uma organizao. A tabela A.2 apresenta uma variedade de exemplos ou ligaes possveis entre os aspectos, objetivos e metas, programas, indicadores de desempenho, controles operacionais e processos de medio e monitoramento ambientais.
Tabela A . l - Exemplos de atividades, produtos e servios e seus aspectos e impactos ambientais associados
Atividade/Produto/Servio
Aspectos
Impactos reais e potenciais
Atividade: Construo de estrada Compactao mecnica Construo durante chuva fortea Emisso de material particulado para o ar (poeira) Descarga de terra e cascalho no solo e na gua Poluio do ar Esgotamento adicional de recursos naturais no renovveis (substituio de cascalho e pedras pequenas) Degradao localizada do solo Eroso do solo Poluio da gua Degradao do habitat em reas midas Atividade: Projeto de caldeira (considerao de aspectos operacionais) Eficincia de combustvel Baixas emisses Materiais no perigosos Consumo de combustvel Descargas no ar Disposio no final de vida Conservao de fontes de energia no renovvel (combustveis fsseis) Cumprimento dos objetivos relativos a qualidade do ar Preveno a disposio de resduo perigoso
Tabela A . l (continuao)
Aspectos
Atividade: Operaes de caldeira a combustvel fssil Operao de caldeira Consumo de leo de aquecimento Emisso de dixido de enxofre, xido nitroso e 'O2 (Ou seja' gs de efeito estufa) Esgotamento de recursos naturais no renovveis Poluio do ar Impactos respiratrios sobre os residentes locais Impactos de chuva cida em gua superficial Aquecimento global e mudana climtica Lanamento de gua aquecida Armazenamento de combustvel de caldeira em tanques subterrneos Entrega e transferncia de leo de aquecimento Lanamento de leo no solo " Mudanas na qualidade da gua (por exemplo, temperatura) Poluio do solo Poluio de guas subterrneas Liberao no controlada de leo de aquecimento para o drenoldrenagern de gua superficial Poluio de gua superficial Bioacumulao de substncias txicas na fauna
Atividade: Agricultura - Cultivo de arroz Operaes em campo durante o estgiolfase de crescimento Consumo de gua Uso de pesticidas Esgotamento do suprimento de guas subterrneas Poluio do solo Bioacumulao de substncias txicas na fauna, resultando em efeitos crnicos adversos a sade ou em perda de espcies Emisso de metano (ou seja, gs de efeito estufa) Atividade: Gerenciamento d e guas residuais Tratamento de guas residuais da indstria agroalimentcia Gerao de lama (que aplicada na agricultura) Correo do solo por meio da adio de nutrientes Aquecimento global e mudana climtica
Produto: Cartucho de tinta d e impressora Cartucho de tinta reutilizvel Final de vida - disposio Uso de matrias-primas Gerao de resduo slidoc Recuperao e reutilizao de componentes Conservao de recursos Uso do solo Conservao de recursos naturais
Tabela A.l (concluso)

Aspectos
Produto: Condicionador de ar Operao da unidade pelo consumidor Final de vida - disposio Uso de eletricidade
"
Esgotamento de recursos naturais no renovveis Uso do solo Conservao de recursos naturais
Gerao de resduo slido Recuperao e reutilizao de componentes
Servio: Manuteno e servios de reparo Manuseio e uso de produto qumico Lanamento no controlado durante emergncia Poluio do ar Poluio do solo Danos a seres humanos Reparo de condicionador de ar por subcontratado Emisso de substncias que diminuem a camada de oznio (ou seja, lquido refrigerante) " Diminuio da camada de oznio
Servio: Transporte e distribuio de bens e produtos Operao da frota Consumo de combustvel Emisso de xidos de nitrognio (NOxi Gerao de rudo Manuteno rotineira da frota (incluindo trocas de leo)
a b
Esgotamento de combustveis fsseis no renovveis Poluio do ar - produo de oznio - nvoa Aquecimento global e mudana climtica Desconforto e inconvenincia para os residentes da rea Cumprimento dos objetivos da qualidade do ar Poluio do solo
Emisso de xidos de nitrognio (NOx) Gerao de resduo de leo
Condies anormais. Condies emergenciais. Organizao pode ser capaz de "influenciar" o aspecto.
Impacto benfico.
Tabela A.2 - Exemplos de atividades, produtos e servios e seus aspectos ambientais associados, objetivos, metas, programas, indicadores, controle operacional e monitoramento e medio
Controle operacional Monitoramento e medio
Aspectos
Objetivos
Metas
Programas
Indicadores
Atividade: Operaes de caldeira a combustvel fssil Consumo de leo de aquecimento Reduzir o consumo de recursos no renovveis Reduo do consumo de leo de aquecimento (com base no consumo do ano corrente) em 20% dentro de Instalao de queimadores de combustvel mais eficientes Marcos do plano de projeto Consumo do leo de aquecimento por hora de trabalho da caldeira Operaes de reengenharia pelos engenheiros de instalao e de projetos, para extrair e reutilizar
O
Procedimentos para instalaio dos queimadores modificados Procedimentos para documentao e registro do consumo de leo Amostragem da qualidade da gua e procedimentos de anlise Plano de amostragem de organismos aquticos Procedimentos operacionais de co-gerao Controles de engenharia
Avaliao trimestral do andamento do plano de projeto Acompanhamento mensal das taxas de consumo de leo
1 ano
Descarga de gua aquecida Minimizar os impactos negativos na qualidade da gua superficial, decorrentes da temperatura elevada do efluente Reduzir a temperatura mdia diria da gua de descarga em
Temperatura mdia diria do lanamento de gua Parmetros de qualidade da gua superficial *Quantidade e diversidade de organismos aquticos
Monitoramento contnuo da temperatura de lanamento de gua Monitoramento trimestral da qualidade da gua superficial
1"C at 2008
calor
proveniente da gua residual (OU seja, co-gerao)
Produto: Condicionador de ar (operao da unidade pelo consumidor e final de vida - Disposio) Uso de eletricidade Encorajar o consumidor a usar menos energia Reduzir a temperatura operacional em Educaodo consumidor sobre o impacto do uso excessivo de energia, por meio da distribuio, junto com o produto de material sobre eficincia energtica (por exemplo, economia, impactos ambientais reduzidos) Incremento do interesse do cliente na utilizao de energia Incremento do interesse do cliente em novos produtos com maior eficincia energtica Projeto de produto com material eficaz Uso de energia eltrica Considerao das solicitaes do cliente sobre eficincia energtica em projetos de novos produtos Pesquisa com usurios
5%, com base nas temperaturas operacionais do ano anterior, at

o final do ano corrente
Tabela A.2 (continuao)

Aspectos Objetivos Metas Controle operacional Monitoramento e medio
Programas
Indicadores
Produto: Condicionador de ar (operao da unidade pelo consumidor e final de vida - Disposio) Gerao de resduo slido Reduzir a gerao pelo consumidor de resduo slido proveniente do descarte da embalagem, por meio da reduo da quantidade de materiais de embalagem utilizada Atingir 35% de reduo no material de embalagem para a atual linha de produto at 2008 Reprojetar a embalagem do produto (Depto. de Engenharia, 6 meses) Implementar modificaes na produo (6 meses) Fase de teste e produo plena Quantidade de material de embalagem por unidade
% reduo no
Procedimentos de controle de projeto Procedimentos de embalagem do produto
material de embalagem utilizado para a linha de produto Reduo estimada na gerao de resduo slido pelo consumidor volumelunidade
Monitoramento trimestral da quantidade de material de embalagem utilizado (quantidade comprada menos quantidade rejeitada) Unidades de produto expedidas na linha de produto
Servio: Transporte e distribuio de bens e produtos (manuteno da frota) Emisso de xidos de nitrognio (NO4 Aumentar o impacto positivo sobre a qualidade do ar, por meio da melhoria de eficcia da manuteno da frota Atingir 25% de reduo de emisses de NOx at 2008 .Identificar parmetros parmetros chave de manuteno para reduo de NOx Revisar o programa de manuteno para incorporar tarefas-chave para reduo de NOx Otimizar calendrio de manuteno da frota por meio de programa de computador
% manuteno dentro do prazo
Procedimentos de manuteno *Treinamento dos tcnicos de manuteno Notificao cornputadorizad a do calendrio de manuteno
Acompanhamento da freqncia versus calendrio de manuteno Monitoramento da eficincia de consumo de combustvel do veculo *Teste trimestral das emisses veiculares de NOx Avaliao anual de redues de NOx alcanadas
Emisses de Noxlkm
Acesso realizado pelo sistema Target GEDWEB de ABNT NB R ISO 14004:2005uso exclusivo de Senac - Servio Nacional de Aprendizagem Comercial em 18/07/2011.
Tabela A.2 (concluso)

Controle operacional Monitoramento e medio
Aspectos
Objetivos
Metas
Programas
Indicadores
Servio: Transporte e distribuio de bens e produtos (manuteno da frota) Gerao de resduos de leo Gerenciar resduos de leo em conformidade com os requisitos Atingir 100% de conformidade com os requisitos de disposio de resduos de leo em centros de servio, dentro de um ano Desenvolver e irnplernentar o programa de treinamento de gerenciamento de resduos nos centros de servio *Nmero de no-conformidades na disposiSo de resduos % de resduos de leo descartados de acordo com os requisitos
0%
de empregados
Procedimentos de gerenciamento de resduos Programa de treinamento para empregados de centros de servio
*Monitoramento do treinamento realizado com os empregados dos centros de servio *Acompanhamento das quantidades de resduos de leo dispostos e dos mtodos de disposio Avaliaes trimestrais das prticas de gerenciamento de resduos de leo
treinados dos centros de
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- estimular os prestadores de servios e fornecedores a estabelecer um sistema de gesto ambiental.

A escolha depender de fatores, tais como

que seja capaz de apoiar a incluso de preocupaes ambientais),

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- nfase dada a preveno,

- a concepo do sistema incorpora o processo de melhoria contnua.

- manuteno de boas relaes com o pblicola comunidade,

- reduzir incidentes que impliquem responsabilidade civil,

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Objetivo e campo de aplicao

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Adaptado da ABNT NBR ISO 9000:2000, 3.7.2.

[ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.81

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[ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.1 O]

[ABNT NBR ISO 14001 :2004,3.11]

[ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.141

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3.1 8 no-conformidade no-atendimento a um requisito

[ABNT NBR ISO 14001 :2004,3.16]

3.21 ao preventiva ao para eliminar a causa de uma potencial no-conformidade (3.18)

[ABNT NBR ISO 14001 :2004, 3.1 81

3.23 procedimento forma especificada de executar uma atividade ou um processo

[ABNT ISO 14001 :2004, 3.1 91

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[ABNT NBR ISO 14001 :2004,3.20]

Elementos de um sistema de gesto ambiental

do sistema de gesto ambiental para esta Norma

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7 ) estabelecer e manter controle(s) operacional(is) (ver 4.4.6); 8)

assegurar prontido e atendimento a emergncias (ver 4.4.7).

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A anlise pode tambm incluir consideraes adicionais, tais como:

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C) obteno de informaes relativas a prticas de gesto atuais, tais como

10) processo de anlise e aprovao de procedimentos de controle operacional,

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A poltica pode, tambm, incluir outros compromissos, para:

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Ajuda prtica - Preveno d a poluio

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