Sisme

SERVIO PBLICO FEDERAL
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO ORAMENTO E GESTO

SECRETARIA DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAO
DEPARTAMENTO DE LOGSTICA E SERVIOS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO DE SERVIOS GERAIS
EMPENHO -
MINUTA DE EMPENHO
MANUAL DO USURIO
SIASG MINUTA DE EMPENHO MANUAL DO USURIO
SUMRIO
1.0 APRESENTAO
2.0 COMO ACESSAR O SISTEMA
3.0 COMO NAVEGAR PELO SISTEMA
4.0 FUNCIONALIDADES
5.0 MINUTA DE EMPENHO
5.1 EMPENHO ATUAL
5.1.1 INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO
5.1.2 GERA MINUTA DE EMPENHO
5.1.3. ENVIA MINUTA DE EMPENHO
5.1.4 GERA MINUTA POR PROCESSO
5.1.5 GERA MINUTA 25%
5.1.6 EXCLUI MINUTA DE EMPENHO
5.1.7 REFORA EMPENHO
5.1.8 ANULA EMPENHO
5.1.9 CONSULTA MINUTA DE EMPENHO
5.2 MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO
5.2.1 GERA MINUTA CONTRATO CONTINUADO
5.2.2 ENVIA EMPENHO CONTRATO CONTINUADO
5.2.3 REFORA EMPENHO CONTRATO CONTINUADO
5.2.4 ANULA EMPENHO CONTRATO CONTINUADO
5.3 EMPENHO DE EXERCCIO DESCENTRALIZADO
5.3.1 GERA MINUTA EMPENHO EXERCCIO DESCENTRALIZADO
5.3.2 ENVIA EMPENHO EXERCCIO DESCENTRALIZADO
5.3.3 REFORA EMPENHO EXERCCIO DESCENTRALIZADO
5.3.4 ANULA EMPENHO EXERCCIO DESCENTRALIZADO
5.4 MINUTA EMPENHO ORIGINAL
5.4.1 COPIA EMPENHO ORIGINAL
5.4.2 EXCLUI EMPENHO ORIGINAL
5.4.3 REFORA EMPENHO ORIGINAL
5.4.4 ANULA EMPENHO ORIGINAL
5.5 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDO
5.5.1 GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDO
5.5.2 ENVIA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO
5.5.3 REFORA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO
5.5.4 ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO
5.6 PR-EMPENHO
5.6.1 GERA MINUTA DE PR-EMPENHO
5.6.1 ENVIA MINUTA DE PR-EMPENHO
5.6.2 REFORA/ANULA PR-EMPENHO
5.6.4 CONSULTA MINUTA DE PR-EMPENHO
3
3
4
4
9
9
10
12
13
16
16
19
20
22
25
28
28
31
33
35
37
37
40
43
44
46
46
47
48
49
51
51
53
55
56
58
58
59
61
61
1.0 APRESENTAO
A utilizao pelos rgos da Administrao Pblica do Sistema SIASG, tornou
inevitvel a integrao com outros sistemas.
Sendo o SIASG o sistema estruturador das compras governamentais, e portanto
detentor das informaes de compras, a decorrncia que fosse tambm a origem
das Notas de Empenhos.
Assim sendo foi desenvolvido esse Mdulo para facilitar a gerao de notas de
empenhos no SIAFI atravs do SIASG, com toda confiabilidade, rapidez e
segurana.
O Empenho o primeiro estgio da despesa e pode ser conceituado conforme
o
prescreve o art. 58 da Lei n 4320/64: O empenho da despesa o ato emanado
de autoridade competente que cria para o Estado obrigao de pagamento
pendente ou no de implemento de condio.
O Empenho gerado pelo SIAFI, e no pelo SIASG, e obedece portanto, s regras
existentes no SIAFI. prvio, ou seja, precede a realizao da despesa e est
restrito ao limite do crdito oramentrio. Alm disso, vedada a realizao de
despesa sem prvio empenho. A emisso do empenho abate o seu valor da
dotao oramentria, tornando a quantia empenhada indisponvel para nova
aplicao.
2.0 COMO ACESSAR O SISTEMA

Estando conectado Rede SERPRO, o seu micro exibir uma tela do Sistema
Senha Rede, onde o usurio digitar o seu CPF e a senha recebida (NOVAXXXX).
Feito isto, o sistema solicitar uma nova senha secreta, de seu nico
conhecimento. Esta nova senha pode ser do tipo alfanumrico (letras e nmeros)
com o mnimo de 6(seis) e mximo de 12(doze) dgitos; no pode usar o nome de
guerra, iniciar com a palavra nova ou conter espaos em branco. Esta senha no
deve ser repassada a ningum.
Informada a nova senha, o sistema solicitar que esta seja confirmada, digitando-a
novamente. A partir da, esta ser sua senha para futuros acesso ao SIASG.
Sero ento , apresentados pelo Senha-Rede os sistemas nos quais voc est
habilitado para uso. Posicione o cursor na opo desejada: SIASG ou Treino
SIASG, de acordo com sua necessidade. Na seqncia, o sistema solicitar que
seja marcado com um X, o ambiente que voc deseja utilizar: Produo ou
Treinamento, como uma forma de garantir que voc esteja utilizando o ambiente
correto.
OBS: Periodicamente, o sistema solicitar que voc troque sua senha. Para tanto,
use os procedimentos descritos no pargrafo anterior. Quando sua senha estiver
inativa, bloqueada, revogada ou se houver esquecido, contate o seu cadastrador
para fornecimento de uma nova senha. Ao ligar, tenha em mos o nmero do seu
CPF e seu cdigo pessoal.
3.0
- COMO NAVEGAR PELO SISTEMA

Aps acessar o SIASG, ser mostrada a tela com os mdulos que compem. Para
selecionar o mdulo desejado, posicionar o cursor ao lado do nome do Mdulo ou
digitar na linha de COMANDO (na parte inferior do vdeo) o nome da opo
escolhida, precedida do sinal maior >.
Em todas as telas do mdulo Minuta de Empenho, existem teclas de ajuda, a
saber:
PF1 = Esclarece as dvidas do usurio em todas as opes
PF3 = Permite o retorno tela inicial, ou apenas tela anterior
PF7 = Permite retornar uma tela
PF8 = Permite avanar uma tela
PF12= Retorna uma tela anterior
4.0 - FUNCIONALIDADES
4.1 Reserva de Dotao Oramentria
Possibilita ao rgo responsvel pela compra, reservar Dotao Oramentria
para suprir tal despesa. Esta reserva se dar atravs do mdulo de PREEMPENHO, e os seguintes passos devero ser seguidos:
4.1.1
4.1.2
Gerao da minuta de Pr-Empenho: Informar a estrutura oramentria e

o perodo de validade da reserva.
Envio da minuta de Pr-Empenho: Informar qual a minuta que dever ser
enviada ao SIAFI, para que o mesmo gere um Pr-Empenho.
Este procedimento, caso executado, gera reserva do recurso na conta de preempenho e, no momento de gerar o empenho, deve-se fazer referncia ao prempenho criado pois o recurso j foi alocado para este fim,
4.2 Empenhos iniciais para compras registradas no SIDEC
Permite a gerao de minutas de empenhos para compras que ainda no
foram empenhadas, ou seja, o primeiro empenho. Para que o usurio possa
realizar esse procedimento , o mesmo dever acessar o mdulo
EMPATUAL(Empenho Atual), e seguir os seguintes passos:
4.2.1. Informar estrutura oramentria por processo INFESTPROC
o primeiro passo para se realizar a gerao de uma minuta de empenho,
aqui se informa a(s) estrutura(s) oramentria(s) que vo participar do
processo de empenhamento da despesa.
Os dados oramentrios solicitados pelo sistema so: Natureza de
Despesa, UG Pagadora, Fonte, Gesto, PTRES, Plano Interno, UGR e o
valor .
OBS: Nenhum dado criticado pelo SIASG, essa critica ser feita pelo
SIAFI.
O sistema possibilita a cpia da(s) estrutura(s) para os demais itens da

licitao, bastando para isso, informar o intervalo ou a escolha desses
itens.
Esses dados podero ser alterados at o envio da minuta ao SIAFI.
4.2.2.
Gera minutas de empenhos GERAMIN

Permite a gerao de minutas de empenhos, para itens possuidores de
estruturas oramentrias. Podero ser geradas minutas para um
determinado item ou fornecedores.
As minutas sero geradas de acordo com a estrutura oramentria,
fornecedor, UG e Gesto. Todos os itens com os mesmos dados acima
participaro de uma mesma minuta de empenho.
4.2.3.
Envia Minuta de Empenho ENVEMP

Aqui o usurio tem a possibilidade de escolher qual a minuta que dever
ser enviada ao SIAFI, para que seja gerada a Nota de Empenho.
Devero ser informados alguns dados complementares:
.
.
.
.
.
Modalidade do Empenho
Pr-empenho
Data de emisso
Esfera
Finalidade/Observao
4.3 Gerao de empenhos para novas estruturas oramentrias

Possibilita ao usurio alterar a(s) estrutura(s) oramentria(s) de um
determinado empenho em funo de falta de recurso na estrutura inicial ou outro
motivo qualquer, para dar continuidade ao empenhamento da despesa
O usurio dever acessar o mdulo EMPCOMPLEM Minuta de Contrato
Continuado e seguir os seguintes passos:
4.3.1
Gera Minutas de Contrato continuado GERMINCOMP

A partir de uma compra registrada no SIDEC e/ou um Empenho, o usurio
dever informar uma nova estrutura e valor que deseja gerar a minuta de
empenho.
4.3.2
Envia Minutas de Empenhos ENVEMPCOMP

. Modalidade do Empenho
.
.
.
.
4.4
Pr-empenho
Data de emisso
Esfera
Finalidade/Observao
Gerao de Empenhos para continuidade de Contratos

Possibilita aos usurios poderem gerar minutas de empenhos, a partir de
empenhos j gerados no SIAFI, dando assim a possibilidade de continuidade de
contratos que se encontram na situao em vigor.
O usurio dever acessar o mdulo EMPCOMPLEM Minuta de Contrato
Continuado e seguir os seguintes passos:
4.4.1
Gera Minutas de Contrato Continuado GERMINCOMP

A partir de uma compra registrada no SIDEC e/ou um Empenho, o usurio
dever informar uma nova estrutura e valor que deseja gerar a minuta de
empenho.
4.4.2
Envia Minutas de Empenhos ENVEMPCOMP

.
.
.
.
.
4.5
Modalidade do Empenho
Pr-empenho
Data de emisso
Esfera
Finalidade/Observao
Gerao de Empenhos para compras centralizadas

Permite a gerao de Minutas de Empenhos para Contratos sub-rogados e para os
casos em que o Contrato foi celebrado com uma Unidade Gestora mas outras
UASG do mesmo rgo podero participar conjuntamente .
Devero ser seguidos os seguintes passos:
Pelo rgo responsvel pela contratao:
4.5.1
Registro do Extrato de Contrato

Acessar o mdulo SICON, transaes IALCONT ou IALCONTANT para
registrar o extrato de contrato firmado entre o rgo contratante e o
Fornecedor.
4.5.2
Registro da descentralizao do Contrato

Acessar o mdulo SICON, transao IALDESCONT, que tem como
objetivo informar ao sistema para quais UASG o Contrato foi
descentralizado.
Pelo rgo que emitir o(s) empenho(s):

4.5.3
Gerao da Minuta de Empenho

Aps a realizao dos passos 1 e 2 pelo rgo contratante, proceder
gerao das Minutas de Empenho atravs da transao GERAEMPDESC,
informando para qual
Contrato e estrutura oramentria a ser utilizada.
4.5.4
Envio da Minuta de Empenho

Acessar a transao ENVEMPDESC para proceder ao envio da Minuta de
Empenho gerada no mdulo anterior.
4.6 Gerao de Empenhos para dar continuidade a Contratos/Compras no

registradas no SIDEC/SICON
Essa situao acontece para rgos que esto sendo includos como usurios do
SIASG e que j possuam contratos em andamento ou compras j empenhadas
diretamente no SIAFI.
O usurio dever acessar o mdulo Minuta de Empenho Original e seguir os
seguintes passos:
4.6.1
Acessar a transao IALEMPORIG Copia Empenho Original

Possibilita a copiar empenhos que foram gerados diretamente no SIAFI
para que o usurio possa reforar/anular e at mesmo utiliz-los no
processo de continuidade de contratos.
4.7 Gerao de Empenhos para Suprimento de Fundos
A administrao Pblica prev, em determinadas situaes, a utilizao de uma

sistemtica especial para realizar despesas que, por sua natureza ou urgncia no
possam aguardar o processamento normal da execuo oramentria, qual seja, o
Suprimento de Fundos.
A Minuta de Suprimento de Fundos consiste na entrega de numerrio a servidor
para a realizao de despesa precedida de empenho na dotao prpria, que por
sua natureza ou urgncia no possa subordinar-se ao processo normal da
execuo oramentria e financeira.
So passveis de realizao atravs de suprimento de fundos, as despesas:
a) Com servios que exigem pronto pagamento em espcie;
b) Que devam ser feitas em carter sigiloso, adotando-se o mesmo grau de sigilo,
conforme se classificar em regulamento; e
c) De pequeno vulto, assim estendida aquela cujo valor, individualmente, no
ultrapassar a 25% do valor estabelecido na alnea a do Inciso II, do artigo 23
o
da Lei n 8.666/93 no caso de compras e servios, e a 0,25% do valor
constante na alnea a do inciso I do artigo 23 da referida Lei, no caso de
obras e servios de engenharia.
o
A Lei n 8.666/93 preconiza ainda, que o prazo de aplicao do suprimento no

deve exceder a 90 (noventa) dias nem ultrapassar o exerccio financeiro, devendo
a prestao de contas da importncia aplicada at 31 de dezembro ser
apresentada at o dia 15 de janeiro subsequente. O detentor de fundos indicar os

saldos em seu poder em 31 de dezembro, para efeito de contabilizao e
reinscrio da respectiva responsabilidade.
4.7.1
Gerao de Minutas para suprimento de Fundos

Gera Minutas de Empenhos para Suprimento de Fundos a partir da
estrutura oramentria, valor e Suprido informado. Dever ser acessada a
transao GERMINSUFU .
4.7.2
Envia Minuta de Empenho Suprimento de Fundos

Possibilita o envio das Minutas de Empenhos geradas no mdulo anterior.
Dever ser acessada a transao ENVEMPSUFU
4.8 Gerao de Empenhos para acrscimos/decrscimos de valores at 25%

Cria a possibilidade de gerar empenhos para aumentar o valor de um determinado
item de uma compra em at 25%. Caso o item seja de material, o valor ser calculado
atravs da quantidade do item e se for servio atravs do seu valor. Dever ser
acessada a seguinte transao:
4.8.1
Gera minuta de empenho para 25%

Gera uma Minuta de Empenho para um determinado item de um empenho
j gerado, em at 25% acima ou a menos, bastando para isso informar o
empenho original e o item a ser reforado ou anulado. Acessar a transao
GERAMINUTA.
4.9 Anulao/Reforo de Empenhos
Permite ao usurio atravs de um Empenho gerado atravs do SIASG ou copiado do

SIAFI, reforar/anular . Essa funo estar disponvel em todos os mdulos da Minuta
de Empenho, tornando assim a sua execuo.
5.0 MINUTA DE EMPENHO

Este subsistema tem como objetivo tornar possvel a gerao de empenhos
no SIAFI, atravs de Minutas de Empenhos geradas no SIASG , para processos de compras
includos no SIDEC. Esse procedimento torna o processo mais seguro e rpido, pois evitar
o retrabalho de incluso de dados j existentes .
SIASG (SIST.INT.DE ADM.SERV.GERAIS)_____________________________
USURIO : MANUAL
POSICIONE O CURSOR NA OPO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>
CATMAT - CATALOGAO DE MATERIAL
CATSER - CATALOGAO DE SERVIO
COMUNICA - SISTEMA DE COMUNICAO SIASG
-- EMPENHO - MINUTA DE EMPENHO
SICAF
- CADASTRO NICO DE FORNECEDORES
SICON
- GESTO DE CONTRATO
SIDEC
- DIVULGAO ELETRNICA COMPRAS
SIREP
- REGISTRO DE PREOS
TABELAS - TABELAS DE APOIO AO SIASG
COMANDO..... _______________________________________________________________
PF1=DUVIDAS PF3=SADA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANA MENU
Figura01
5.1 EMPENHO ATUAL

Responsvel pela gerao de Minutas de Empenhos atravs das compras includas
no SIDEC.
TREINO-SIASG,EMPENHO (MINUTA DE EMPENHO)
NI01
USURIO: MANUAL
******************** AMBIENTE DE TREINAMENTO ****************************
- EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL
EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO
EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ.
EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL
EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS
PREEMPENHO - PRE-EMPENHO
COMANDO..... _______________________________________________________________
NT01
Figura02
5.1.1 - INFESTPROC - INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO

SIASG,EMPENHO,EMPATUAL (MINUTA DE EMPENHO ATUAL)________________
USURIO :MANUAL
ANULEMP -> ANULA EMPENHO
CONMINEMP -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO
ENVEMP -> ENVIA MINUTA DE EMPENHO
EXCMINUTA -> EXCLUI MINUTA DE EMPENHO
GERAMIN -> GERA MINUTA DE EMPENHO
GERAMINUTA -> GERA MINUTA 25%
- INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO
REFEMP -> REFORA EMPENHO
COMANDO..... _______________________________________________________________
Figura03
1 - Informar modalidade de licitao, nmero/ano da licitao, e item da

licitao.(figura04).
NOTA: O responsvel pela informao das estruturas oramentrias existentes no SIAFI
para cada item do processo de compra.
Os dados oramentrios no so criticados pelo SIASG.
Poder ser informado at 60 estruturas por item.
TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO)___
DATA: 13/08/2001
HORA: 15:01:09
USURIO: MANUAL
UASG : 111111 - TESTE
MODALIDADE DA LICITAO : 06
NUMERO DA LICITAO
ITEM DA LICITAO
: 500__ 2000
: 1____
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura04
10
2 Informar natureza de despesa, ug pagadora (UG Unidade Gestora), fonte, gesto, ptres,
plano interno, UGR, e valor. (figura05).
TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO)
DATA: 01/07/2002
HORA: 11:11:19
USURIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAO GERAL DE RECURSOS LOGSTICOS
MODALIDADE DA LICITAO
NMERO DA LICITAO
VALOR ESTIMADO DO ITEM 00001
NATUREZA DE DESPESA
: 01
: 00051 2002
: 10,00
: ______
UG PAG FONTE GESTO PTRES PLANO INTERNO UGR

VALOR
1 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANA PF12=RETORNA
Figura05
3 - Informar se deseja copiar a mesma estrutura para outros itens.(figura06)

DATA: 01/07/2002
HORA: 11:19:16
USURIO: MANUAL
: 01
NMERO DA LICITAO
: 00051 2002
VALOR ESTIMADO DO ITEM 00001 : 10,00
NATUREZA DE DESPESA
: 339030
VALOR
1 201004 0100000000 00001 083330 MSADM______ ______ 10_______________ , 00
2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
COPIA ESTRUTURA PARA OUTROS ITENS
--------------------------------QUER INFORMAR OS ITENS? (S/N): _
OU
DO ITEM _____ AT O ITEM _____
PF3=SAI PF12=RETORNA
11

Figura06
4 Informar a confirmao.(figura07).
DATA: 01/07/2002
HORA: 11:35:47
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
VALOR ESTIMADO DO ITEM 0002
NATUREZA DE DESPESA
: 01
: 00051 2002
: 10,00
: 339030

VALOR
1 201004 0100000000 1____ 83330_ MSADM______ ______ 10_______________ , 00
2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ _________________ , __
CONFIRMA INCLUSO
PF1=AJUDA
: P (C-CONFIRMA, N-NO CONFIRMA, A-ALTERA, P - PRXIMA)

Figura07
NOTA: Caso seja informado P o sistema ir acionar automaticamente a outra transao.

Ou seja GERAMIN Gera Minuta de Empenho
5.1.2 - GERAMIN GERA MINUTA DE EMPENHO

1 Informar o CNPJ/CPF do fornecedor, item da licitao, (figura08).
TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO)
DATA: 01/07/2002
HORA: 11:31:49
USURIO: MANUAL
NUMERO DA LICITAO
: 00051 2002
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : ______________

ITEM DA LICITAO
: _____
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura08
12
TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________

DATA: 01/07/2002
HORA: 11:44:45
USURIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAO GERAL DE RECURSOS LOGSTICOS
MODALIDADE LICITAO : 01
NUMERO DA LICITAO : 00051 2002
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
ITEM CD ITEM
VALOR TOTAL UG/GESTO/MINUTA/ITEM
MAT/SERV
( _ ) 00001 00020005-2 M
10,00
( _ ) 00002 00020005-0 M
5,00
( _ ) 00003 00020004-9 M
5,00
Figura 09
2 Ao confirmar a gerao da minuta de empenho o sistema passara automaticamente para

a transao de envia empenho. (figura 10 e 11.)
TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO)__________________
DATA: 01/07/2002
HORA: 11:44:45
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
ITEM CD ITEM
VALOR TOTAL UG/GESTO/MINUTA/ITEM
MAT/SERV
( X ) 00001 00020005-2 M
10,00
( X ) 00002 00020005-0 M
5,00
( X ) 00003 00020004-9 M
5,00
CONFIRMA INCLUSO
: c (C-CONFIRMA, N-NO CONFIRMA, A-ALTERA)
Figura10
5.1.3 - ENVIA EMPENHO ENVEMP

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)
DATA: 01/07/2002
HORA: 13:26:42
USURIO: MANUAL
UNIDADE GESTORA: 201004
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura11
13
1 Informar modalidade da licitao, nmero e ano da licitao, CNPJ/CPF do fornecedor.;

ou, Unidade Gestora, gesto, e minuta. (figura12).
DATA: 01/07/2002
HORA: 13:37:15
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: 00051 2002
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : 00000000000191

------------------------------------- OU -----------------------------------UNIDADE GESTORA: ______
GESTO
: _____
MINUTA
: __________
Figura12
2 Selecionar a minuta desejada. (figura13).

NOTA: Poder ser enviada mais de uma minuta de empenho.
DATA: 01/07/2002
HORA: 13:37:15
USURIO: MANUAL
MODALIDADE LICITAO : 01 CONVITE
BANCO DO BRASIL SA
UG GESTO MINUTA ND
UGR
PTRES FONTE
PI
( ) 201004 00001 000645 339030 000000
083330 0100000000 MSADM
VALOR
20,00

Figura13
14
3 Informar a modalidade de empenho, e pr-empenho de referncia, se houver.

(figura14) .
NOTA: Caso j tenha algum Pr-empenho gerado, o mesmo poder ser referenciado e a
Nota de Empenho ser gerada de acordo com o recurso reservado
DATA: 01/07/2002
HORA: 13:37:15
USURIO: MANUAL
MODALIDADE DE EMPENHO
-------------------------------------------------CAMPO NUMRICO COM 1(UMA)
POSIO. DEVE SER INFORMADA
UMA DAS OPES ABAIXO:
ONDE: 1 - ORDINRIO
3 - ESTIMATIVA
5 - GLOBAL
TECLE <ENTER> PARA
CONTINUAR
BANCO DO BRASIL SA
NUMERO DA MINUTA: 000645
MODALIDADE DO EMPENHO: _
PR-EMPENHO DE REFERNCIA
NMERO
: ____ PE ______
UG/GESTO : 201004 / 00001
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Figura14
4 Informar esfera, inciso, amparo legal, UG/gesto do Favorecido , se houve;

finalidade/obs.(figura15).
NOTA: Caso o favorecido tenha uma UG/GESTO vinculada, a mesma dever ser
informada no campo previsto para que seja gerada uma Nota de Empenho tendo como
favorecido a UG/GESTO.
DATA: 01/07/2002
HORA: 13:37:15
USURIO: HELENA
BANCO DO BRASIL SA
15

FONTE 0100000000 UG 201004 GESTO 00001 PTRES 083330 PI MSADM
ND 339030
QTE DE ITENS
: 003 VALOR TOTAL EMPENHO: 20,00
MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINRIO ESFERA: 1
UG RESPONSVEL: 000000
DATA DE EMISSO : 01072002
INCISO: __
AMPARO LEGAL: ________
UG/GESTO FAVORECIDO: ______ / _____
PGTO CONTRA ENTREGA : 0 ORIGEM DO MATERIAL 1
FINALIDADE/OBS
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura15
5 Empenho gerado. (figura16).

DATA: 01/07/2002
HORA: 13:57:30
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
TIPO DO EMPENHO : ORDINRIO NUMERO DA MINUTA: 000645 DATA EMISSO: 01/07/2002
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030 000000
QTE DE ITENS
VALOR DO EMPENHO
003
20,00
OS ITENS DO EMPENHO 2002900082 FORAM ENVIADOS OK TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR.
Figura16
5.1.4 - GERAMINPRO -> GERA MINUTA POR PROCESSO

1 Informar modalidade e nmero da licitao,(figura17).
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINPRO (GERA MINUTA POR PROCESSO)
DATA: 01/07/2002
HORA: 15:34:53
USURIO: HELENA
MODALIDADE DA LICITAO : __
NUMERO DA LICITAO
: _____ ____
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura17
16
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINPRO (GERA MINUTA POR PROCESSO)_

DATA: 01/07/2002
HORA: 15:34:53
USURIO: HELENA
NUMERO DA LICITAO
CONFIRMA INCLUSO
PF1=AJUDA PF3=SAI
: 51___ 2002
: _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)

Figura18
5.1.5 - GERA MINUTA - GERA MINUTA 25%

Cria a possibilidade de reforar o valor de um determinado item de um
processo de compra em at 25%.
Caso o item seja de material , o valor ser calculado atravs da Quantidade do item
e se for servio atravs do valor.
1 Informar modalidade e nmero da licitao, nmero do processo e CNPJ/CPF do
fornecedor. (figura19).
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%)
DATA: 01/07/2002
HORA: 14:42:09
USURIO: HELENA
NMERO DA LICITAO : _____ ____
NMERO DO PROCESSO
: ____________________
Figura19
DATA: 01/07/2002
HORA: 14:45:03
USURIO: HELENA
MODALIDADE LICITAO: 01 CONVITE
NMERO DA LICITAO: 00051 2002
UG GESTO MINUTA EMPENHO ITEM FORNECEDOR

SITUAO
PTRES FONTE
PI
ND UGR DATA
SALDO
( _ ) 201004 00001 000645 M 900082 003 00000000/0001-91
ENV OK
083330 0100000000 MSADM
339030
01072002
20,00
17
PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=NE-REF PF7=RECUA PF8=AVANA PF12=RETORNA

Figura20
2 Informar o item do empenho, (figura21).

DATA: 01/07/2002
HORA: 14:45:03
USURIO: HELENA
UG : 201004
GESTO : 00001
EMPENHO: 2002900082
ITEM DO EMPENHO : ___
Figura21
3 - Informar a quantidade desejada do item, e se necessrio pode alterar a estrutura

oramentria. (figura22).
DATA: 01/07/2002
HORA: 14:45:03
USURIO: HELENA
CGC/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
SALDO: 20,00
BANCO DO BRASIL SA
UG: 201004 GESTO: 00001 MINUTA: 000645 EMPENHO: 900082 ORDINRIO
PTRES FONTE ND
PI
UGR
DATA
083330 0100000000 339030 MSADM______ ______
01/07/2002
R-REFORA A-ANULA: _
ITEM QTE DESCRIO
001 ______ 10,00000 UNIDADE BIC 000200052
ITEM DO PROCESSO: 00001
VALOR
: 10,00

Figura22
DATA: 01/07/2002
HORA: 14:45:03
USURIO: HELENA
SALDO: 20,00
BANCO DO BRASIL SA
UG: 201004 GESTO: 00001 MINUTA: 000645 EMPENHO: 900082 ORDINRIO
PTRES FONTE ND
PI
UGR
DATA
083330 0100000000 339030 MSADM
01/07/2002
R-REFORA A-ANULA: R
ITEM QTE DESCRIO
001 000001 10,00000 UNIDADE BIC 000200052
18
VALOR
: 1,00
--- ATENO : VOU INCLUIR A MINUTA 000646 ITEM 1 --PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Figura23
5.1.6
- EXCMINUTA EXCLUI MINUTA DE EMPENHO
1 Informar modalidade, nmero da licitao, CNPJ/CPF fornecedor, ou, Unidade Gestora,

Gesto e minuta de empenho.(figura24).
NOTA: Possibilita que seja excluda uma Minuta de Empenho, que ainda no foi enviada
ao SIAFI.
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,EXCMINUTA (EXCLUI MINUTA DE EMPENHO)_______
DATA: 01/07/2002
HORA: 15:04:28
USURIO: MANUAL
------------------------------------ OU -----------------------------------UNIDADE GESTORA
GESTO
MINUTA DE EMPENHO
: ______
: _____
: __________

Figura24
2 Selecionar a minuta desejada, e confirmar a excluso. (figura25).

__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,EXCMINUTA (EXCLUI MINUTA DE EMPENHO)_______
DATA: 01/07/2002
HORA: 15:04:28
USURIO: MANUAL

SITUAO
PTRES FONTE
PI
ND UGR DATA
SALDO
( X ) 201004 00001 000646 M
001 00000000/0001-91 N ENV-25% 900082
083330 0100000000 MSADM
339030
01072002
1,00
19
CONFIRMA EXCLUSO
: (C-CONFIRMA, N-NO CONFIRMA)
Figura25
5.1.7 - REFEMP REFORA EMPENHO

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,REFEMP (REFORA EMPENHO)
DATA: 01/07/2002
HORA: 15:45:45
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura26
1 Informar modalidade, nmero da licitao e CNPJ/CPF do fornecedor, ou Unidade

Gestora, Gesto e Empenho. (figura27).
DATA: 01/07/2002
HORA: 15:47:40
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: _____ ____

GESTO
EMPENHO
: _____
: __________
Figura27
2 Selecionar o empenho desejado. (figura28).

DATA: 01/07/2002
HORA: 15:47:40
USURIO: MANUAL
20

BANCO DO BRASIL SA
UG GESTO EMPENHO
ND
SALDO DO EMPENHO
ORIGINAL
( _ ) 201004 00001 900082 339030
20,00

Figura28
3 Informar item do empenho original, quantidade, valor do reforo e

finalidade/observao, se houver, (figura29).
DATA: 01/07/2002
HORA: 15:47:40
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO : 00051 2002
BANCO DO BRASIL SA
TIPO DO EMPENHO: REFORO
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 01072002
SALDO DO EMPENHO
EMPENHO ORIGINAL........: 900082 ORDINRIO
20,00
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: ___ QTD: __________ , _____
VALOR DO REFORO
_______________ , __
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura29
4 - Confirmar o referido reforo,(figura30).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,REFEMP ( REFORA EMPENHO )
DATA: 01/07/2002
HORA: 15:47:40
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 01/07/2002
SALDO DO EMPENHO
21

ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000
20,00
VALOR DO REFORO
1,00
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CONFIRMA INCLUSO
: _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)
Figura30

DATA: 01/07/2002
HORA: 15:47:40
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 01/07/2002
SALDO DO EMPENHO
20,00
VALOR DO REFORO
1,00
MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2002900084 NO SIAFI

Figura31
5.1.8 ANULEMP ANULA EMPENHO

1 Informar Unidade Gestora, (figura32).
NOTA:Torna possvel a anulao de uma Nota de Empenho gerada atravs do SIASG.
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ANULEMP (ANULA EMPENHO)
DATA: 01/07/2002
HORA: 16:01:46
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura32
2 Informar Modalidade, nmero da licitao e CNPJ/CPF do fornecedor ou Unidade

Gestora, gesto e empenho. (figura33).
22

DATA: 01/07/2002
HORA: 16:21:28
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: _____ ____

GESTO
: _____
EMPENHO
: __________
Figura33

DATA: 01/07/2002
HORA: 16:21:28
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
UG GESTO EMPENHO
ND
SALDO DO EMPENHO
ORIGINAL
( _ ) 201004 00001 900082 339030
21,00
Figura34
4 Informar item do empenho original, valor da anulao e finalidade/observao.

(figura35).
DATA: 01/07/2002
HORA: 16:21:28
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
TIPO DO EMPENHO: ANULAO
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 01072002
SALDO DO EMPENHO
21,00
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: ___
VALOR DA ANULAO
_______________ , __
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
23
Figura35
5 Confirmar a anulao.(figura36).
DATA: 01/07/2002
HORA: 16:21:28
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 01/07/2002
SALDO DO EMPENHO
21,00
VALOR DA ANULAO
1,00
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CONFIRMA INCLUSO
: c (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)
Figura36

DATA: 01/07/2002
HORA: 16:21:28
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 01/07/2002
SALDO DO EMPENHO
21,00
VALOR DA ANULAO
1,00
24

Figura37
5.1.9 CONMINEMP CONSULTA MINUTA DE EMPENHO

1 Informar unidade gestora. (figura38).
NOTA: Nesta tela so apresentadas todas as Notas de Empenhos, com suas estruturas
oramentrias, nmero da Minuta/Empenho e sua situao:
- No enviada: No foi enviada ao SIAFI, pode ser excluda ou reenviada ao SIAFI
- Enviada : No poder ser excluda, j foi gerado Nota de Empenho no SIAFI
- A Reenviar: Por algum motivo de queda de comunicao com o SIAFI, ficou como pendente, e
deve ser solucionado com o reenvio desta Minuta.
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,CONMINEMP (CONSULTA MINUTA DE EMPENHO)
DATA: 01/07/2002
HORA: 16:53:47
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura38
2 Informar modalidade e nmero da licitao, nmero do processo CNPJ/CPF do

fornecedor, ou Unidade Gestora, Gesto e Empenho, ou empenho e perodo.(figura39)
DATA: 01/07/2002
HORA: 16:55:10
USURIO: MANUAL
NUMERO DA LICITAO : _____ ____
NUMERO DO PROCESSO
: _________________
------------------------------------ OU ------------------------------------UNIDADE GESTORA: ______
GESTO
: _____
MINUTA
: __________
OU
: __________
EMPENHO
PERODO
: DE : ________
AT:_________
25

Figura39
3 Selecionar o empenho que deseja consultar (figura40).

DATA: 01/07/2002
HORA: 16:55:10
USURIO: MANUAL

SITUAO
PTRES FONTE
PI
ND UGR DATA
SALDO
( _ ) 201004 00001 000646 M
001 00000000/0001-91 N ENV-25% 900082
083330 0100000000 MSADM
339030
01072002
1,00
( _ ) 201004 00001 000645 M 900082 003 00000000/0001-91
ENV OK
083330 0100000000 MSADM
339030
01072002
20,00
Figura40
4 - Ver telas da consulta (figura 41 e 44).

DATA: 01/07/2002
HORA: 16:55:10
USURIO: MANUAL
PG: 1
NUMERO DA LICITAO: 00051 2002
SALDO: 1,00
BANCO DO BRASIL SA
UG 201004 GESTO 00001 MINUTA 000646
ORDINRIO DATA 01072002
083330 0100000000 339030 MSADM
SITUAO: NO ENVIADO
ITEM DESCRIO
VALOR
001 1,00000 UNIDADE CANETA ESFEROGRFICA BIC 000200052
1,00
FIM DE CONSULTA...
PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANA PF12=RETORNA
Figura41
DATA: 01/07/02
HORA: 17:01:41
USURIO: MANUAL
UNIDADE GESTORA : 201004 - MP-COORDENAO GERAL DE RECURSOS LOGSTICOS
GESTO
: 00001 EMPENHO ORIGINAL: 2002900082 EMISSO: 01/07/2002 NATUREZA DE DESPESA: 339030
FAVORECIDO
: 00.000.000/0001-91
VALOR INICIAL :
20,00
26
VALOR EMPENHADO :
20,00
NMERO ESPCIE EMISSO
VALOR DO DOCUMENTO
SITUAO
900084 REFORO 01/07/2002
1,00
EMPENHO ENVIADO OK
900086 ANULAO 01/07/2002
1,00
EMPENHO ENVIADO OK

Figura42

DATA: 01/07/2002
HORA: 16:55:10
USURIO: MANUAL
PG: 1
SALDO: 20,00
BANCO DO BRASIL SA
UG 201004 GESTO 00001 MINUTA 000645 EMPENHO: 900082 ORDINRIO DATA 01072002
083330 0100000000 339030 MSADM
SITUAO: ENVIADO OK
ITEM DESCRIO
VALOR
10,00

5,00
CONTINUA...
Figura43
DATA: 01/07/2002
HORA: 16:55:10
USURIO: MANUAL
PG: 2
SALDO: 20,00
BANCO DO BRASIL SA
UG 201004 GESTO 00001 MINUTA 000645 EMPENHO: 900082 ORDINRIO DATA 01072002
083330 0100000000 339030 MSADM
SITUAO: ENVIADO OK
ITEM DESCRIO
VALOR
5,00
FIM DE CONSULTA...
Figura44
27
5.2 MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO

Permite a gerao de Minutas de Empenhos atravs da alterao da estrutura
oramentria e valor das Notas de Empenhos, para que possa dar continuidade aos
Contratos ainda em vigor.
NI01
USUARIO: MANUAL
POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>
EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL

COMANDO..... _______________________________________________________________
NT01
Figura45
5.2.1 GERMINCOMP GERA MINUTA CONTRATO CONTINUADO
NOTA: Gera Minuta de Empenho atravs de uma Nota de Empenho j gerada.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM (MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO)________
NI01
USURIO: MANUAL
ANUEMPCOMP -> ANULA EMP. CONTRATO CONTINUADO
ENVEMPCOMP -> ENVIA EMP. CONTRATO CONTINUADO
GERMINCOMP -> GERA MINUTA CONT. CONTINUADO
28
REFEMPCOMP -> REFORA EMP. CONT. CONTINUADO
COMANDO..... _______________________________________________________________
PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANA MENU
NT01
Figura46
1 Informar a UASG. (figura47).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,GERMINCOMP (GERA MINUTA CONT. CONTINUADO)
DATA: 03/07/2002
HORA: 08:35:53
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura47
2 - Informar dados da licitao ou nmero da nota de empenho. (figura 48).

DATA: 03/07/2002
HORA: 08:40:00
USURIO: MANUAL
------------------------------------ OU -----------------------------------UNIDADE GESTORA
: ______
GESTO
: _____
EMPENHO
: __________
Figura48

DATA: 03/07/2002
HORA: 08:40:00
USURIO: MANUAL

PTRES FONTE
PI
ND UGR DATA
SALDO
SITUAO
29
( _ ) 201004 00001 000645 M 900082 003 00000000/0001-91

083330 0100000000 MSADM
339030
01072002
ENV OK
20,00

Figura49
4 Informar os dados oramentrios. (figura50).

DATA: 03/07/2002
HORA: 08:43:28
USURIO: MANUAL
UG
: 201004
GESTO
: 00001
EMPENHO ORIGEM
: 2002900082
DATA DE EMISSO
: 03072002
FONTE
: 0100000000
PTRES
: 83330_
NATUREZA DA DESPESA : 339030
PLANO INTERNO
: MSADM______
UGR
: ______
CNPJ/CPF FAVORECIDO : 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA
1-SERVIO/2-MATERIAL : 2
MODALIDADE EMPENHO : 1 ORDINRIO
TIPO DE COMPRA
: 01 CONVITE
NMERO PROCESSO
: 2002________________
VALOR EMPENHO
:
20 , 00
QUANTIDADE DE ITENS: 003
Figura 50
5 - Aps a informao de Confirma da transao, a prxima transao ser acionada

automaticamente, ou seja ENVIA EMPENHO, (figura 51).
DATA: 03/07/2002
HORA: 08:43:28
USURIO: MANUAL
UG / GESTO
: 201004 / 00001
EMPENHO ORIGEM
: 2002900082 ORDINRIO
FONTE PTRES PI
UGR
VALOR EMPENHO
0100000000 083330 MSADM
000000
20,00
NATUREZA DE DESPESA: 339030
CNPJ/CPF FAVORECIDO: 00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
NMERO DO ITEM : 003
ITEM DE MATERIAL: 00020004-9
QUANTIDADE: 000000
UNID FORNEC
30
VALOR DO ITEM : 5,00

********** FOI GERADA A MINUTA : 2002000656 **********
Figura51
5.2.2 ENVEMPCOMP ENVIA EMPENHO CONT. CONTINUADO

1 - Envia as Minutas de Empenhos para o SIAFI eletronicamente para gerao de Notas de
Empenhos. (figura52).
DATA: 03/07/2002
HORA: 08:52:47
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura52
2 Informar dados da licitao ou do empenho. (figura53).

DATA: 03/07/2002
HORA: 08:54:38
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: 00051 2002
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : 00000000000191

GESTO
: _____
MINUTA
: __________
Figura53

DATA: 03/07/2002
HORA: 08:54:38
USURIO: MANUAL
31

BANCO DO BRASIL SA
UG GESTO MINUTA ND
UGR
PTRES FONTE
PI
( _ ) 201004 00001 000646 339030
083330 0100000000 MSADM
( _ ) 201004 00001 000656 339030 000000
083330 0100000000 MSADM
VALOR
1,00
20,00

Figura54
4 Informar a modalidade do empenho, e se houver pr-empenho fazer referncia do

mesmo (figura55).
DATA: 03/07/2002
HORA: 08:54:38
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
MODALIDADE DO EMPENHO: 1
PRE-EMPENHO DE REFERNCIA
NMERO
: ____ PE ______
UG/GESTO : 201004 / 00001
Figura55
1 Informar inciso, amparo legal e finalidade/Observao (figura56).

DATA: 03/07/2002
HORA: 09:00:37
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
ND 339030
QTE DE ITENS
UG RESPONSVEL:
INCISO: __
AMPARO LEGAL: ________
UG/GESTO FAVORECIDO: 000000 / 00000
FINALIDADE/OBS
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura56
32
5.2.3 REFEMPCOMP REFORA EMPENHO CONTRATO CONTINUADO

1 Informar UASG. (figura57).
NOTA:Torna possvel o Reforo de uma Nota de Empenho gerado atravs do SIASG.
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,REFEMPCOMP (REFORA EMP. CONT. CONTINUADO).
DATA: 03/07/2002
HORA: 09:06:31
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura57
2 Informar dados da licitao ou do prprio numero da Nota de Empenho.

DATA: 03/07/2002
HORA: 09:18:49
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: _____ ____

GESTO
EMPENHO
: _____
: __________
Figura58

DATA: 03/07/2002
HORA: 09:18:49
USURIO: MANUAL
33
BANCO DO BRASIL SA
GESTO EMPENHO
ND
ORIGINAL
( _ ) 201004 00001 900082 339030
UG
SALDO DO EMPENHO
20,00

Figura59
4 Informar item, quantidade, valor e finalidade.(figura60).

DATA: 03/07/2002
HORA: 09:18:49
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 03072002
SALDO DO EMPENHO
20,00
VALOR DO REFORO
_______________ , __
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura60
5 Confirmar a transao. (figura61).

DATA: 03/07/2002
HORA: 09:25:20
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 03/07/2002
SALDO DO EMPENHO
20,00
VALOR DO REFORO
1,00
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CONFIRMA INCLUSO
: _ (C-CONFIRMA, N-NO CONFIRMA)
34
Figura61
5.2.4 ANUEMPCOMP ANULA EMPENHO CONTRATO CONTINUADO

1 Informar a Unidade Gestora. (figura62).
NOTA: Torna possvel a Anulao de uma Nota de Empenho gerada atravs do SIASG.
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,ANUEMPCOMP (ANULA EMP. CONTRATO CONTINUADO).
DATA: 03/07/2002
HORA: 09:30:02
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura62
2 Informar dados da licitao ou do nmero da Nota de Empenho. (figura63).

DATA: 03/07/2002
HORA: 09:32:25
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: _____ ____

GESTO
EMPENHO
: _____
: __________
Figura63

DATA: 03/07/2002
HORA: 09:32:25
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
35
UG
GESTO EMPENHO
ND
ORIGINAL
( _ ) 201004 00001 900082 339030
SALDO DO EMPENHO
21,00

Figura64
4 Informar item do empenho original, valor da anulao e finalidade/observao.

(figura65).
DATA: 03/07/2002
HORA: 09:32:25
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 03072002
SALDO DO EMPENHO
21,00
VALOR DA ANULAO
_______________ , __
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura65
5 - Confirmar a transao (figura66).

DATA: 03/07/2002
HORA: 09:32:25
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 03/07/2002
SALDO DO EMPENHO
21,00
VALOR DA ANULAO
1,00
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CONFIRMA INCLUSO
36

Figura66
5.3 EMPENHO DE EXERCCIO DESCENTRALIZADO

Permite a gerao de Minutas de Empenhos para Contratos subrogados/descentralizados ou
para os casos em que o contrato foi celebrado com uma unidade administrativa (UASG) e
que a execuo se dar por outra unidade administrativa (UASG).
NI01
USURIO: MANUAL
******************** AMBIENTE DE TREINAMENTO *********************

COMANDO ______________________________________________________________
NT01
Figura67
5.3.1 GERMINDESC - GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC

Gera Minuta de Empenho atravs de uma Nota de Empenho j gerada.
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC (EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ.)
NI01
USURIO: MANUAL
ANUEMPDESC -> ANULAO EMPENHO EXEC. DESC.
ENVEMPDESC -> ENVIA EMPENHO EXEC. DESC.
GERMINDESC -> GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC

REFEMPDESC -> REFORA EMPENHO EXEC. DESC.
COMANDO..... _______________________________________________________________
NT01
Figura68
1 Informar Unidade Gestora do Contrato. (figura69).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,GERMINDESC (GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC).
37
DATA: 03/07/2002
HORA: 10:12:51
USURIO: MANUAL
UASG DO CONTRATO: ______
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura69
2 Informar nmero do contrato. (figura70).

DATA: 03/07/2002
HORA: 10:15:46
USURIO: MANUAL
TIPO : 50 - CONTRATO
NUMERO: _____ ____

Figura70
3 Informar Gesto e Minuta de empenho. (figura71).

DATA: 03/07/2002
HORA: 10:15:46
USURIO: MANUAL
NUMERO: 00050 2002
EMPENHO
UNIDADE GESTORA : 201004
GESTO
:_____
MINUTA DE EMPENHO : __________
Figura71
4 Informar dados da estrutura oramentria, tais como fonte, ptres, natureza da despesa,
plano interno, UGR, servio ou material, modalidade do empenho, e valor do empenho.
(figura72).
DATA: 03/07/2002
HORA: 14:24:15
USURIO: MANUAL
UG
GESTO
: 201004
: 00001
DATA DE EMISSO
: 03072002
FONTE
: __________
PTRES
: ______
NATUREZA DA DESPESA : ______
PLANO INTERNO
: ___________
38
UGR
: ______
CNPJ/CPF FAVORECIDO : 00000000/0001-91 Contratado : Papelaria Ortiz
1-SERVIO/2-MATERIAL : _
MODALIDADE EMPENHO : _
TIPO DE COMPRA
: 06 DISPENSA
NMERO PROCESSO
: 123
VALOR EMPENHO
: ________________ , __
PF1=AJUDA PF3=SAI/ENCERRA PF12=RETORNA
Figura72
5 Informar item do contrato, e quantidade. (figura73).

DATA: 03/07/2002
HORA: 14:29:59
USURIO: MANUAL
UG / GESTO
: 201004 / 00001
FONTE PTRES PI
UGR
0100000000 083330 MSADM
ND
339030
VALOR EMPENHO
1,00
CGC/CPF FAVORECIDO : 00000000/0001-91

Contratado : Papelaria Ortiz
NMERO DO ITEM : 001
ITEM DO CONTRATO: _____
QUANTIDADE
: __________ , _____
Figura73
6 Informar valor do item, e descrio do item. (figura74).

DATA: 03/07/2002
HORA: 14:32:37
USURIO: MANUAL
UG / GESTO : 201004 / 00001
DESCRIO DO ITEM: 001 - 00020006-1 MAT VALOR DO ITEM: ________________ , __
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura74
39
7 Confirmar a transao. (figura75).

DATA: 03/07/2002
HORA: 14:34:52
USURIO: MANUAL
UG / GESTO
: 201004 / 00001
FONTE PTRES PI
UGR
0100000000 083330 MSADM
ND
339030
VALOR EMPENHO
1,00
CGC/CPF FAVORECIDO : 00000000/0001-91

Contratado : Papelaria Ortiz
NMERO DO ITEM : 001
ITEM DO CONTRATO: 1____
QUANTIDADE
: 1_________ , 00000
VALOR DO ITEM : 1,00
CONFIRMA INCLUSO
: c (C-CONFIRMA, N-NO CONFIRMA, A-ALTERA)
Figura75
8 Veja a mensagem de minuta gerada. (figura76).

DATA: 03/07/2002
HORA: 14:37:07
USURIO: MANUAL
NUMERO: _____ ____
Figura76
5.3.2 - ENVEMPDESC - ENVIA EMPENHO EXEC. DESC.

1 Informar a Unidade Gestora. (figura77).
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,ENVEMPDESC (ENVIA EMPENHO EXEC. DESC.)
DATA: 03/07/2002
HORA: 14:41:52
USURIO: MANUAL
40

PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura77
2 Informar dados da licitao ou dados do empenho (figura78).

DATA: 03/07/2002
HORA: 15:31:49
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: _____ ____

GESTO
: _____
MINUTA
: __________
Figura78
3 Informar o tipo do empenho, e se houver pr-empenho fazer referncia do mesmo.

(figura79).
DATA: 03/07/2002
HORA: 15:31:48
USURIO: MANUAL
MODALIDADE LICITAO : 06 DISPENSA DE LICITAO
BANCO DO BRASIL SA
PR-EMPENHO DE REFERNCIA
NMERO
: ____ PE ______
UG/GESTO : 201004 / 00001
Figura79
41
4 Informar esfera, inciso, finalidade/observao e UG/gesto do favorecido ser for o

caso. (figura80).
DATA: 03/07/2002
HORA: 15:31:48
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
ND 339030
QTE DE ITENS
UG RESPONSVEL: 000000
INCISO: __
AMPARO LEGAL: LEI 8666
UG/GESTO FAVORECIDO: ______ / _____
FINALIDADE/OBS
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura80
5 Veja o empenho j gerado. (mensagem81).

DATA: 03/07/2002
HORA: 15:40:23
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030 000000
QTE DE ITENS
VALOR DO EMPENHO
001
1,00
Figura81
42
5.3.3 - REFEMPDESC - REFORA EMPENHO EXEC. DESC.

1 Informar Unidade Gestora. (figura82).
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,REFEMPDESC (REFORA EMPENHO EXEC. DESC.)
DATA: 03/07/2002
HORA: 15:45:40
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura82
2 - Informar dados da licitao ou do empenho. (figura83).

DATA: 03/07/2002
HORA: 15:46:50
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: _____ ____

GESTO
EMPENHO
: _____
: __________
Figura83
3 Informar item do empenho, quantidade, valor do reforo, e finalidade/obs. (figura84).

DATA: 03/07/2002
HORA: 15:46:50
USURIO: MANUAL
NMERO DO PROCESSO : 123
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 03072002
SALDO DO EMPENHO
43

1,00
VALOR DO REFORO
_______________ , __
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura84
4 Veja empenho gerado. (figura85).

DATA: 03/07/2002
HORA: 15:51:25
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 03/07/2002
SALDO DO EMPENHO
1,00
VALOR DO REFORO
1,00
Figura85
5.3.4 - ANUEMPDESC ANULA EMPENHO EXERC. DESCENTRALIZADO

1 Informar dados da licitao ou do nmero da Nota de Empenho. (fiscal 86).
NOTA: Torna possvel a Anulao de uma Nota de Empenho gerada atravs do SIASG
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,ANUEMPDESC (ANULAO EMPENHO EXEC. DESC.)
DATA: 03/07/2002
HORA: 16:21:26
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura86
2 Informar dados da licitao ou do empenho. (figura87).

DATA: 03/07/2002
HORA: 16:22:46
USURIO: MANUAL
44
GESTO
: _____
EMPENHO
: __________
Figura87
3 Informar item do empenho original, valor da anulao, e finalidade/observao.

(figura88).
DATA: 03/07/2002
HORA: 16:22:46
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 03072002
SALDO DO EMPENHO
2,00
VALOR DA ANULAO
_______________ , __
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura88
4 Ao confirmar ser gerado um empenho. (figura89).

DATA: 03/07/2002
HORA: 16:22:46
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 03/07/2002
SALDO DO EMPENHO
2,00
VALOR DA ANULAO
1,00
45
Figura89
5.4 - MINUTA EMPENHO ORIGINAL

NOTA: Permite a cpia no SIASG de Notas de Empenhos gerados diretamente para
posterior Reforo/Anulao ou na utilizao do mdulo de Contrato Continuado.
Dever ser utilizado poca da migrao para o SIASG.
NI01
USURIO: MANUAL

COMANDO..... _______________________________________________________________
NT01
Figura90
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA (MINUTA EMPENHO ORIGINAL)
NI01
USUARIO: MANUAL
ANUEMPORIG -> ANULA EMPENHO ORIGINAL
EXCEMPORIG -> EXCLUI EMPENHO ORIGINAL
IALEMPORIG -> COPIA EMPENHO ORIGINAL

REAEMPORIG -> REFORA EMPENHO ORIGINAL
COMANDO..... _______________________________________________________________
NT01
Figura91
5.4.1
IALEMPORIG - COPIA EMPENHO ORIGINAL
1 Informar Gesto e nmero do empenho. (figura92).

NOTA: Possibilita copiar Notas de Empenhos diretamente do SIAFI.
Devero ser copiadas somente Notas de Empenhos geradas no SIAFI.
46
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,IALEMPORIG (COPIA EMPENHO ORIGINAL)

DATA: 03/07/2002
HORA: 16:43:22
USURIO: MANUAL
GESTO
: _____
NMERO DO EMPENHO : __________
Figura92
2 - Confirmar a copia. (figura93).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,IALEMPORIG (COPIA EMPENHO ORIGINAL)
DATA: 15/08/2001
HORA: 16:18:18
USURIO: MANUAL
UASG: 111111 - TESTE
UG / GESTO
: 111111 / 00001
NMERO DO EMPENHO : 2001000001
DATA DE EMISSO
: 02/01/2001
FONTE
: 0100000000
PTRES
: 75680
PLANO INTERNO
: PESSOAL-AT
UGR
: 111111
CNPJ/CPF FAVORECIDO : 00394460000818
MODALIDADE EMPENHO : 3 ESTIMATIVA
TIPO DE COMPRA
: 08 NO SE APLICA
NMERO PROCESSO
:
VALOR EMPENHO
: 27.817.297,00
CONFIRMA INCLUSO
Figura93
5.4.2 EXCEMPORIG EXCLUI EMPENHO ORIGINAL

1 Informar Gesto e nmero do empenho. (figura94).
NOTA: Permite a excluso de Notas de Empenhos copiados do SIAFI.
Poder ser excludo somente se no existir minutas geradas.
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,EXCEMPORIG (EXCLUI EMPENHO ORIGINAL)
DATA: 03/07/2002
HORA: 16:49:31
USURIO: MANUAL
UNIDADE GESTORA
: 201004
GESTO
: _____
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura94
47
2 Confirmar a excluso do empenho.(figura95).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,EXCEMPORIG (EXCLUI EMPENHO ORIGINAL)
DATA: 15/08/2001
HORA: 16:19:55
USURIO: MANUAL
UASG: 111111 - TESTE
NMERO DO PROCESSO:
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00.394.460/0008-18
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 111111 00001 75680 PESSOAL-AT 319092 111111
NMERO DO EMPENHO: 000001 ESTIMATIVA
27.817.297,00
SALDO DO EMPENHO
CONFIRMA EXCLUSO : _ (C-CONFIRMA, N-NO CONFIRMA)

Figura95
5.4.3 REAEMPORIG REFORA EMPENHO ORIGINAL

NOTA: Torna possvel o Reforo de uma Nota de Empenho gerado atravs do SIASG.
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,REAEMPORIG (REFORA EMPENHO ORIGINAL)
DATA: 03/07/2002
HORA: 17:05:34
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura96
2 Informar dados da licitao ou do prprio numero da Nota de Empenho.(figura97).

DATA: 03/07/2002
HORA: 17:09:15
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: _____ ____

------------------------------------- OU ------------------------------------
48
UNIDADE GESTORA: ______

GESTO
EMPENHO
: _____
: __________
Figura97
3 Informar item do empenho original, quantidade e valor do reforo,

finalidade/observao. (figura98).
DATA: 03/07/2002
HORA: 17:09:15
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 03072002
SALDO DO EMPENHO
1,00
VALOR DO REFORO
_______________ , __
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura98
5.4.4 - REAEMPORIG REFORA EMPENHO ORIGINAL

NOTA: Torna possvel o Reforo de uma Nota de Empenho gerado atravs do SIASG.
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,ANUEMPORIG (ANULA EMPENHO ORIGINAL)
DATA: 03/07/2002
HORA: 16:57:17
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura99
49
2 Informar dados da licitao e o nmero da nota de empenho. (figura100).

DATA: 03/07/2002
HORA: 16:58:37
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: _____ ____

GESTO
EMPENHO
: _____
: __________
Figura100
3 Informar item do empenho original, valor da anulao, e finalidade/obs. (figura101).

DATA: 03/07/2002
HORA: 17:00:11
USURIO: MANUAL
BANCO DO BRASIL SA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 03072002
SALDO DO EMPENHO
1,00
VALOR DA ANULAO
_______________ , __
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura101
50
5.5 - EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS

Possibilita a gerao de Minutas de Empenhos de Suprimento de Fundos para posterior
envio ao SIAFI.
NI01
USURIO: MANUAL
- EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS

COMANDO_______________________________________________________________
NT01
Figura102
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO (MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS)
NI01
USURIO: MANUAL
ANULAEMPSF -> ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO
ENVEMPSUFU -> ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS
GERMINSUFU -> GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS
REFOREMPSF -> REFORA EMPENHO SUPRIM. FUNDO
COMANDO..... _______________________________________________________________
NT01
Figura103
5.5.1 GERMINSUFU GERA MINUTA SUPRIMENTO DE FUNDOS

1 Informar Gesto. (figura104).
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,GERMINSUFU (GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS).
DATA: 03/07/2002
HORA: 17:41:37
USURIO: MANUAL
GESTO
: _____
51
NMERO DA MINUTA/EMP: __________

Figura104
2 Informar Estrutura Oramentria, valor e Suprido informado (figura105).

DATA: 03/07/2002
HORA: 17:41:37
USURIO: MANUAL
UG / GESTO
: 201004 / 00001
DATA DE EMISSO
: ________
FONTE
: __________
PTRES
: ______
NATUREZA DA DESPESA : ______
PLANO INTERNO
: ___________
UGR
: ______
CPF DO SUPRIDO
: ___________
1-SERVIO/2-MATERIAL : _
MODALIDADE EMPENHO : _
TIPO DE COMPRA
: 9 SUPRIMENTO DE FUNDO
NMERO PROCESSO
: ____________________
VALOR EMPENHO
: ________________ , __
Figura105
3 Confirmar Gerao da minuta. (figura106).

DATA: 03/07/2002
HORA: 17:41:37
USURIO: MANUAL
UG / GESTO
: 201004 / 00001
DATA DE EMISSO
: 03072002
FONTE
: 0100000000
PTRES
: 083330
PLANO INTERNO
: ___________
UGR
: ______
CPF DO SUPRIDO
: 11111111111
GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO
1-SERVIO/2-MATERIAL : 2
MODALIDADE EMPENHO : 1
TIPO DE COMPRA
: 9 SUPRIMENTO DE FUNDO
NMERO PROCESSO
: 2002________________
VALOR EMPENHO
: 10______________ , 00
CONFIRMA INCLUSO
: C (C-C
Figura106
52
5.5.2
- ENVEMPSUFU ENVIA MINUTA SUPRIMENTO DE FUNDOS
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO (MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS)

NI01
USUARIO: MANUAL
ANULAEMPSF -> ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO
ENVEMPSUFU -> ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS

GERMINSUFU -> GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS
REFOREMPSF -> REFORA EMPENHO SUPRIM. FUNDO
COMANDO..... _______________________________________________________________
NT01
Figura107
1 Informar o CPF do Suprido ou o nmero do Processo.(figura108).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,ENVEMPSUFU (ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS).
DATA: 03/07/2002
HORA: 17:54:08
USURIO: MANUAL
CPF DO SUPRIDO
: ___________
OU
NMERO DO PROCESSO : ____________________
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura108

DATA: 04/07/2002
HORA: 08:35:57
USURIO: MANUAL
SUPRIDO : 11111111111
UG GESTO MINUTA ND
PTRES FONTE
PI
( _ ) 201004 00001 000664 339030
083330 0100000000
UGR
VALOR
000000
10,00
53
Figura109
3 Informar modalidade de empenho. (figura110).

DATA: 04/07/2002
HORA: 08:35:57
USURIO: MANUAL
SUPRIDO : 11111111111

Figura110
4 Informar inciso, amparo legal e finalidade/observao. (figura111).

DATA: 04/07/2002
HORA: 08:35:57
USURIO: MANUAL
SUPRIDO : 11111111111
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
0100000000 201004 00001 083330
339030
QTE DE ITENS
MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINRIO ESFERA: 1 UG RESPONSVEL: 000000
INCISO: __ AMPARO LEGAL : ________
PGTO CONTRA ENTREGA: 0 ORIGEM DO MATERIAL: 1
FINALIDADE/OBS :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura111
5 Confirmar o envio da minuta. (figura112).

DATA: 04/07/2002
HORA: 08:42:17
USURIO: MANUAL
SUPRIDO : 11111111111
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030 000000
54
QTE DE ITENS
VALOR DO EMPENHO
001
10,00
Figura112
5.5.3
- REFOREMPSF - REFORA EMPENHO SUPRIM. FUNDO

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,REFOREMPSF (REFORA EMPENHO SUPRIM. FUNDO).
DATA: 04/07/2002
HORA: 08:46:25
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura113
2 Informar dados da licitao ou unidade gestora, gesto, e empenho. (figura114).

DATA: 04/07/2002
HORA: 08:47:40
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: _____ ____

GESTO
EMPENHO
: _____
: __________
Figura114
3 Informar data, item do empenho original, quantidade, valor do reforo e

finalidade/observao. (figura115).
DATA: 04/07/2002
HORA: 14:40:21
USURIO: MANUAL
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 111111111-11
NAIDA NAVINDA NAVOLTA MANGABEIRA
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 04072002
SALDO DO EMPENHO
10,00
VALOR DO REFORO
55
_______________ , __
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura115
4 Gerado o empenho. (figura116).

DATA: 04/07/2002
HORA: 14:43:08
USURIO: MANUAL
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 04/07/2002
SALDO DO EMPENHO
10,00
VALOR DO REFORO
1,00
Figura116
5.5.4 ANULAEMPSF - ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO

1 Informar Unidade Gestora.(figura117).
TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,ANULAEMPSF (ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO).
DATA: 04/07/2002
HORA: 14:46:45
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura117
2 Informar dados do empenho. (figura118).

DATA: 04/07/2002
HORA: 14:48:33
USURIO: MANUAL
NMERO DA LICITAO
: _____ ____

------------------------------------- OU ------------------------------------
56
UNIDADE GESTORA: ______

GESTO
EMPENHO
: _____
: __________
Figura118
3 Informar item do empenho original, valor da anulao, finalidade/observao

(figura119).
DATA: 04/07/2002
HORA: 14:48:33
USURIO: MANUAL
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 04072002
SALDO DO EMPENHO
EMPENHO ORIGINAL........: 900093 ORDINRIOS
11,00
VALOR DA ANULAO
_______________ , __
FINALIDADE/OBS.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura119
4 Gerado empenho de anulao. (figura120).

DATA: 04/07/2002
HORA: 14:53:20
USURIO: MANUAL
FONTE
UG GESTO PTRES
PI
ND
UGR
0100000000 201004 00001 083330 MSADM
339030
DATA DE EMISSO.........: 04/07/2002
SALDO DO EMPENHO
11,00
VALOR DA ANULAO
1,00
Figura120
57
5.6 PRE-EMPENHO
Neste mdulo ser possvel a gerao Minutas de Pr-empenho no SIASG, para posterior
envio ao SIAFI para gerao da Nota de Pre-empenho .
SIASG,EMPENHO (MINUTA DE EMPENHO)
NI01
USURIO : MANUAL
******************* ATENO --- AMBIENTE DE PRODUO DO SIASG **************
EMPATUAL - EMPENHO ATUAL
EMPCOMPLEM - EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO
EMPEXEDESC - EMPENHO EXEC. DESCENTRALIZADA
EMPORIGINA - EMPENHO ORIGINAL
EMPSUFUNDO - EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS
COMANDO..... _______________________________________________________________
Figura121
NT01
5.6.1 - GERAPREEMP - GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO

1 Gera Minutas de Empenhos de Pr-Empenho- a partir da Estrutura Oramentria, valor.
(figura122).
SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO (PRE-EMPENHO)
NI01
USURIO: MANUAL
******************* ATENO --- AMBIENTE DE PRODUO DO SIASG **************
CONPREEMPE -> CONSULTA PRE-EMPENHO
ENVPREEMPE -> ENVIA MINUTA DE PRE-EMPENHO
GERAPREEMP -> GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO
REFANUPRE -> REFORA/ANULA PRE-EMPENHO
COMANDO..... _______________________________________________________________
Figura122
NT01
58
2 Informar gesto. (figura123).

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,GERAPREEMP (GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO)
DATA: 04/07/2002
HORA: 09:27:31
USURIO: MANUAL
UNIDADE GESTORA
: 201004
GESTO
: _____
MINUTA PRE-EMP/PRE-EMP : __________

Figura123
3 Informar data de emisso, data limite, fonte, ptres, natureza da despesa, plano interno,
ugr, valor do empenho. (figura124).
NOTA: Ao confirmar o sistema automaticamente, passar para a prxima transao de
envia empenho.
DATA: 04/07/2002
HORA: 09:27:31
USURIO: MANUAL
UG / GESTO
: 201004 / 00001
DATA DE EMISSO
DATA LIMITE
FONTE
PTRES
NATUREZA DA DESPESA
PLANO INTERNO
UGR
VALOR EMPENHO
: ________
: ________
: __________
: ______
: ______
: ___________
: ______
: ________________ , __

Figura124
5.6.2 ENVPREEMP - ENVIA MINUTA DE PR-EMPENHO.

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,ENVPREEMP (ENVIA MINUTA DE PRE-PENHO)____
DATA: 04/07/2002
HORA: 14:25:08
USURIO: MANUAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura125
59
2 Informar unidade gestora, gesto, minuta. (figura126).

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,ENVPREEMP (ENVIA MINUTA DE PRE-EMPENHO)
DATA: 04/07/2002
HORA: 14:28:41
USURIO: MANUAL
GESTO
: 00001
MINUTA
: 2002000667
PF1=AJUDA PF3=SAI
Figura126
3 Informar esfera, finalidade/observao. (figura127).

DATA: 04/07/2002
HORA: 14:28:41
USURIO: MANUAL
VALOR DO PR-EMPENHO: 10,00
ESFERA: 1 DATA DE EMISSO: 04/07/2002
ND 339039
DATA LIMITE: 30/12/2002
FINALIDADE/OBS
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Figura127
4 Ver pr- empenho gerado. (figura128).

DATA: 04/07/2002
HORA: 14:28:41
USURIO: MANUAL
VALOR DO PR-EMPENHO: 10,00
ESFERA: 1 DATA DE EMISSO: 04/07/2002
ND 339039
DATA LIMITE: 30/12/2002
FINALIDADE/OBS
MANUAL
FOI GERADO NO SIAFI O PR-EMPENHO 900001 TECLE <ENTER> PARA TERMINAR

60
Figura128
5 Ver minuta gerada. (figura129).

DATA: 04/07/2002
HORA: 14:35:09
USURIO: MANUAL
UNIDADE GESTORA
: 201004
GESTO
: _____
MINUTA PRE-EMP/PRE-EMP: __________

Figura129
5.6.3 REFANUPRE - REFORA/ANULA PRE-EMPENHO

1 Informar Unidade Gestora, Gesto, nmero do Empenho e o tipo de empenho desejado.
(figura130).
TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,REFANUPRE (REFORA/ANULA PRE-EMPENHO)
DATA: 04/07/2002
HORA: 15:05:30
USURIO: MANUAL
UNIDADE GESTORA
: ______
GESTO
: _____
REFORO ou ANULAO : _
Figura130
5.6.4 CONPREEMP CONSULTA PRE-EMPENHO

1 - Consulta dados das Minutas de Empenho geradas atravs do SIASG. Podero ser
recuperados atravs do nmero da Nota de Pr-Empenho/Minuta e tambm atravs de um
perodo. (figura131 a 133).
TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,CONPREEMPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)
DATA: 04/07/2002
HORA: 15:10:54
USURIO: MANUAL
UNIDADE GESTORA : ______
GESTO
: _____
MINUTA
: __________
61
OU
PRE-EMPENHO
: __________
PERODO
: DE
: ________ AT : ________
Figura 131

DATA: 04/07/2002
HORA: 15:10:54
USURIO: MANUAL
SITUAO
PTRES FONTE
PI
ND UGR DATA
SALDO
( _ ) 201004 00001 000667 M 900001
ENV OK
083330 0100000000 MSADM
339039
04072002
10,00
Figura132
DATA: 04/07/2002
HORA: 15:10:54
USURIO: MANUAL
UG 201004 GESTO 00001 MINUTA 000667 EMPENHO: 900001
DATA 04072002
083330 0100000000 339039 MSADM
SITUAO: ENVIADO OK
----- MINUTA DE PRE-EMPENHO OU PRE-EMPENHO NO POSSUEM ITENS ----PF3=SAI PF12=RETORNA
Figura133
62

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2.0 COMO ACESSAR O SISTEMA

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- COMO NAVEGAR PELO SISTEMA

Gerao da minuta de Pr-Empenho: Informar a estrutura oramentria e

SIASG MINUTA DE EMPENHO MANUAL DO USURIO

O sistema possibilita a cpia da(s) estrutura(s) para os demais itens da

Gera minutas de empenhos GERAMIN

Envia Minuta de Empenho ENVEMP

4.3 Gerao de empenhos para novas estruturas oramentrias

Gera Minutas de Contrato continuado GERMINCOMP

Envia Minutas de Empenhos ENVEMPCOMP

SIASG MINUTA DE EMPENHO MANUAL DO USURIO

Gerao de Empenhos para continuidade de Contratos

Gera Minutas de Contrato Continuado GERMINCOMP

Envia Minutas de Empenhos ENVEMPCOMP

Gerao de Empenhos para compras centralizadas

Registro do Extrato de Contrato

Registro da descentralizao do Contrato

SIASG MINUTA DE EMPENHO MANUAL DO USURIO

Pelo rgo que emitir o(s) empenho(s):

Gerao da Minuta de Empenho

Envio da Minuta de Empenho

4.6 Gerao de Empenhos para dar continuidade a Contratos/Compras no

Acessar a transao IALEMPORIG Copia Empenho Original

4.7 Gerao de Empenhos para Suprimento de Fundos

A administrao Pblica prev, em determinadas situaes, a utilizao de uma

A Lei n 8.666/93 preconiza ainda, que o prazo de aplicao do suprimento no

SIASG MINUTA DE EMPENHO MANUAL DO USURIO

apresentada at o dia 15 de janeiro subsequente. O detentor de fundos indicar os

Gerao de Minutas para suprimento de Fundos

Envia Minuta de Empenho Suprimento de Fundos

4.8 Gerao de Empenhos para acrscimos/decrscimos de valores at 25%

Gera minuta de empenho para 25%

4.9 Anulao/Reforo de Empenhos

Permite ao usurio atravs de um Empenho gerado atravs do SIASG ou copiado do

SIASG MINUTA DE EMPENHO MANUAL DO USURIO

5.0 MINUTA DE EMPENHO

5.1 EMPENHO ATUAL

SIASG MINUTA DE EMPENHO MANUAL DO USURIO

5.1.1 - INFESTPROC - INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO

1 - Informar modalidade de licitao, nmero/ano da licitao, e item da

SIASG MINUTA DE EMPENHO MANUAL DO USURIO

UG PAG FONTE GESTO PTRES PLANO INTERNO UGR

3 - Informar se deseja copiar a mesma estrutura para outros itens.(figura06)

SIASG MINUTA DE EMPENHO MANUAL DO USURIO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANA PF12=RETORNA

UG PAG FONTE GESTO PTRES PLANO INTERNO UGR

: P (C-CONFIRMA, N-NO CONFIRMA, A-ALTERA, P - PRXIMA)

NOTA: Caso seja informado P o sistema ir acionar automaticamente a outra transao.

5.1.2 - GERAMIN GERA MINUTA DE EMPENHO

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : ______________

SIASG MINUTA DE EMPENHO MANUAL DO USURIO

TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________

2 Ao confirmar a gerao da minuta de empenho o sistema passara automaticamente para

5.1.3 - ENVIA EMPENHO ENVEMP

SIASG MINUTA DE EMPENHO MANUAL DO USURIO

1 Informar modalidade da licitao, nmero e ano da licitao, CNPJ/CPF do fornecedor.;

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : 00000000000191

2 Selecionar a minuta desejada. (figura13).