Guia Rastreabilidade FLV

BOOK DO FORNECEDOR
I. OBJETIVO
Este documento tem por finalidade auxiliar fornecedores durante a criao e o envio
do cdigo de rastreabilidade de FLV (Frutas, Legumes e Verduras) para o Grupo Po
de Acar.
II. ABRANGNCIA
Todos os fornecedores da categoria FLV do Grupo Po de Acar.
III. DEFINIES
Apresentar o Programa Qualidade desde a Origem e os conceitos do cdigo de
rastreabilidade FLV bem como sua estrutura e gerao. Descrever as atividades de
captao de pedidos, envio de espelhos de notas fiscais, envio do cdigo de
rastreabilidade de FLV, entre outras funcionalidades disponveis no site do Pd@net.
Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

Via Eletrnica - Impressa em 4/11/2009
ndice
PROGRAMA QUALIDADE DESDE A ORIGEM ........................................................... 5
1.
1.1.
DEFINIO .......................................................................................................................... 5
1.2.
PINCIPAIS FUNCIONALIDADES ...................................................................................... 5
1.2.1.
Mdulo de Rastreabilidade............................................................................................... 5
1.2.2.
Mdulo de Controle de Desempenho de Fornecedores (CDF) ................................. 5
1.2.3.
Sistema CDF........................................................................................................................ 6
1.2.4.
Site do Programa................................................................................................................ 7
1.2.5.
Suporte Tcnico para o Sistema de Rastreabilidade.................................................. 8
2.
ENVIO DO CDIGO DE RASTREABILIDADE AO GRUPO PO DE ACAR...... 9
3.
SISTEMA PD@NET ........................................................................................................ 10

3.1.
DEFINIO ........................................................................................................................ 11
3.2.
MDULO MERCANTIL..................................................................................................... 11
3.2.1.
Tela Principal .................................................................................................................... 11
3.2.2.
Captao de Pedidos....................................................................................................... 12
3.2.3.
Emisso Nota Fiscal ........................................................................................................ 16
3.2.4.
Cdigo de Rastreabilidade de FLV ............................................................................... 20
3.2.4.1.
Envio do cdigo por digitao ................................................................................. 20
3.2.4.2.
Envio do cdigo por arquivo .................................................................................... 23
3.2.5.
Consulta Crtica................................................................................................................ 24
3.6.
Suporte Tcnico para o Sistema Pd@net.................................................................... 28
ANEXOS........................................................................................................................... 29
4.
4.1.
LAYOUT ORDERS PEDIDOS DE MERCADORIAS ........................................... 29
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.4.
4.1.4.1.
4.1.5.
4.1.5.1.
4.1.6.
4.1.6.1.
Registro HEADER ............................................................................................................ 29

Descrio dos campos............................................................................................... 29
Registro OBSERVAO ................................................................................................. 31
Registro CONDIES DE PAGAMENTO ..................................................................... 31
Registro GRADE (n ocorrncias) .................................................................................. 33
Registro COMPONENTE (n ocorrncias)..................................................................... 34
Registro DETALHE (n ocorrncias).............................................................................. 35

Registro TRAILER ............................................................................................................ 37
4.1.7.
4.1.7.1.
4.2.
LAYOUT INVOIC NOTAS FISCAIS ...................................................................... 39

Registro HEADER-1 ......................................................................................................... 39
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.2.1.

Registro HEADER-3 ......................................................................................................... 43
4.2.3.
4.2.3.1.

Registro DETALHE (n ocorrncias).............................................................................. 45
4.2.4.
4.2.4.1.

Registro TRAILER ............................................................................................................ 47
4.2.5.
4.2.5.1.
LAYOUT RASTREABILIDADE FLV ........................................................................ 49

Registro DETALHE........................................................................................................... 49
4.3.1.
4.3.1.1.
4.4.

Registro CONDIO DE PAGAMENTO........................................................................ 41
4.2.2.
4.3.
Perguntas Frequentes.............................................................................................. 50

1.
PROGRAMA QUALIDADE DESDE A ORIGEM

1.1.
DEFINIO
O programa de Qualidade Desde a Origem , uma iniciativa indita no Varejo

Brasileiro, liderada pelo Grupo Po de Acar que, permite ao consumidor acesso ao
produtor e ao caminho percorrido pelo produto, criando assim, um elo mais forte entre
produtor e consumidor atravs deste novo canal de comunicao.
O programa tambm tem por objetivo, monitorar a qualidade dos produtos
adquiridos pelo Grupo Po de Acar, atravs da identificao de problemas, defeitos e
no conformidades, identificando onde foram produzidas e colhidas. Esse trabalho visa
apoiar o programa de segurana do alimento do Grupo Po de Acar.
1.2.
PINCIPAIS FUNCIONALIDADES
1.2.1. Mdulo de Rastreabilidade
Todo produto recebido pelo fornecedor e posteriormente enviado para o Grupo

Po de Acar dever ser devidamente identificado e rastreado, desde a sua origem.
1.2.2. Mdulo de Controle de Desempenho de Fornecedores (CDF)
Cada fornecedor tem acesso ao seu desempenho de entrega de produto que
contempla avaliaes em vrios quesitos.

1.2.3. Sistema CDF

Atravs do Sistema CDF (Controle de Desempenho de Fornecedores) cada
fornecedor tem acesso a detalhes de suas entregas, histricos, volumes e avaliaes
realizadas:
Inspeo de
Qualidade
(Cumprimento da
Ficha Tcnica do
Produto entregue)
Logstica
(Pontualidade e
tempo de descarga)
Auditoria
(Cumprimento de
padres de trabalho
de produo e
manuseio de
produto)
Resduo (Anlise de
resduos qumicos
dos alimentos)
Microbiolgico
(Anlise
microbiolgica dos
alimentos)

1.2.4. Site do Programa

O site do programa (www.qualidadedesdeaorigem.com.br) tem por objetivo, criar
um canal de comunicao com o consumidor atravs de:
Informaes do produto de FLV comprado
Fotos do fornecedor, produtor e fotos da Central de Distribuio
Caminho percorrido pelo produto do campo at a loja

1.2.5. Suporte Tcnico para o Sistema de Rastreabilidade

A Empresa Paripassu Aplicativos Especializados Ltda, responsvel pelo sistema
de rastreabilidade adotado pelo Grupo Po de Acar.
Para informaes, suporte e esclarecimentos de dvidas, por favor contactar a
Paripassu atravs das seguintes opes:
Telefone (48) 3207-5755
Radio Nextel 55*84*105276
Skype: suporte_paripassu
msn: suporte_paripassu@hotmail.com

2.
ENVIO DO CDIGO DE RASTREABILIDADE AO GRUPO PO DE ACAR
de responsabilidade do fornecedor, gerar o cdigo de rastreabilidade, e enviar o

mesmo para o Grupo Po de Acar, juntamente com o Espelho de Nota Fiscal enviado
atravs do Pd@net Mdulo Mercantil
Deste modo, apresentaremos a seguir os processos de capitao de pedidos
emisso de Nota Fiscal e Transmisso do cdigo de rastreabilidade que esto contidos
dentro do site do Pd@net

3.
SISTEMA PD@NET
O sistema Pd@net encontra-se dentro do site do Grupo Po de Acar
(www.grupopaodeacucar.com.br), opo Fornecedores.

10
3.1.
DEFINIO
Sistema proprietrio do Grupo Po de Acar, que permite aos fornecedores a

troca eletrnica de informaes com o grupo, utilizando como meio de comunicao a
Internet.
Possui dois mdulos:
Mercantil
Capitao de Pedidos
Emisso de Nota fiscal
Relatrios de Venda/Estoque
Envio Cdigo Rastreabilidade FLV
Financeiro
Aviso de Pagamento
Negociaes Comerciais
3.2.
MDULO MERCANTIL
3.2.1. Tela Principal
Uma vez logado, ser exibido um Painel de Controle, onde existem diversas
ferramentas para manuteno e consulta de informaes.
O formato das telas do monitor padronizado, com o menu principal - Painel de
Controle, E-mail, Sair e Documentos, alm dos dados do fornecedor, Empresa, Cd de
Fornecedor e EAN sendo exibido em sua parte superior, sempre visvel em qualquer uma
das pginas.

11
MENU PRINCIPAL
- Acesso ao Painel de Controle

- Help Desk. Envio de e-mail ao suporte Pd@net/EDI
- Encerra a conexo com o site Pd@net
- Acesso Pedidos, Notas Fiscais, Relatrios, Resposta de Pedido,
Avisos de Recebimento e Painel de Compras.
3.2.2. Captao de Pedidos

A opo Pedido permite ao fornecedor visualizar, imprimir e efetuar download de
pedidos existentes no site do Pd@net. Para captao de pedidos clicar na opo
Pedido.
O sistema abrir algumas opes de filtro para consulta de pedidos. Para

visualizar novos pedidos, selecionar as opes, Pedidos No Acessados e Pedidos
sem NF Transmitida, em seguida, clicar na opo Pesquisar.

12
Sero apresentados, os pedidos pendentes para entrega. Para visualizar

informaes detalhadas, selecionar os pedidos necessrios, em seguida clicar na opo
Visualizar.
Sero apresentadas todas as informaes do pedido: nmero do pedido,

informaes sobre o fornecedor, local de entrega, cdigo do produto, descrio da
mercadoria,embalagem, quantidade e etc. Na tela de detalhe o fornecedor tem a opo
de imprimir ou efetuar download do pedido.

13
Obs.: O sistema permite a seleo de mais de um pedido para visualizao.

Neste caso, a navegao pelo mesmo deve ser efetuada atravs da opo Prximo.
Na tela de consulta, ou ainda na visualizao detalhada do pedido, o fornecedor
tem a opo de efetuar download, para trabalhar com o pedido atravs de arquivo. Para
isso, selecionar o pedido desejado e clicar na opo Download.
O sistema informa quantos bytes sero transmitidos durante o processo, para

continuar clicar na opo Ok.

14
Aps finalizao do processo, o fornecedor tem a opo de Salvar ou Abrir o arquivo.

15
3.2.3. Emisso Nota Fiscal

Para transmisso do espelho da nota fiscal, clicar na opo Nota Fiscal.
Sero apresentadas todas as opes relacionadas nota fiscal. Para transmisso do

espelho referente a um nico pedido, clicar na opo Emitir Nota Fiscal/Pedido.

16
Selecionar no filtro apresentado, as informaes necessrias para visualizao do

pedido que ser atendido. Em seguida clicar na opo Pesquisar.
Sero apresentados os pedidos solicitados na consulta. Marcar o pedido

correspondente nota fiscal que ser transmitida, em seguida clicar na opo Emitir
Nota Fiscal.

17
O sistema apresentar a primeira tela de preenchimento. Os dados do pedido so

transferidos para a Nota Fiscal, devendo ser preenchidos somente os campos
obrigatrios, marcados com (*). Caso o fornecedor no possua a informao
correspondente a um dos campos obrigatrios, preencher o mesmo com 0 (zero).
Obs.: O campo Data de Vencimento o nico campo obrigatrio que no deve

ser preenchido.
Na ocorrncia de algum preenchimento indevido, o sistema abrir uma janela de
mensagem, apontando o erro quando acionada a opo Continuar.
Estando tudo correto, clicar na opo Continuar para exibio da segunda tela
complementar.

18
Aps o preenchimento da primeira tela, devem ser preenchidos todos os campos

marcados com (*) que componham a segunda tela.
Pode-se usar a funo excluir quando da necessidade de eliminao de algum
item da nota. Para usar esta funo (vlida para pedidos com mais de 1 item), marcar a
caixa do lado esquerdo do cdigo EAN do produto e clicar em Excluir Item.
Aps preenchimento dos campos obrigatrios, clicar na opo Enviar.

Depois do envio da nota, o sistema confirma a operao atravs de um aviso.
Clicar na opo Ok para concluir o processo.

19
3.2.4. Cdigo de Rastreabilidade de FLV

A opo Rastreamento Qualidade permite ao fornecedor enviar os cdigos de
rastreabilidade de itens contidos em espelhos de notas fiscais j envidas. Para enviar os
cdigos de rastreabilidade clicar na opo Rastreamento Qualidade.
3.2.4.1.
Envio do cdigo por digitao
O fornecedor tem a opo de digitar os cdigos ou enviar as informaes atravs de

arquivo. Para digitar os cdigos clicar na opo Digitao.

20
Para localizar os itens do espelho da nota que tero os cdigos de rastreabilidade

enviados, o fornecedor deve preencher os campos do filtro, de acordo com a situao do
espelho da nota, aps preenchimento do filtro, clicar na opo Pesquisar.
Aps preencher as informaes do filtro, ser apresentado o espelho da nota

solicitada. Para enviar os cdigos de rastreabilidade, marcar a nota fiscal e clicar em
Visualizar.

21
Sero apresentados os itens contidos no espelho da nota transmitida. Informar no

campo qtd, a quantidade de itens que possuiro o cdigo de rastreabilidade, em
seguida, informar o cdigo correspondente. Aps preenchimento das informaes, clicar
na opo Enviar.
Aps envio do cdigo de rastreabilidade ser apresentada uma confirmao.

Obs.: Podero ser catastrados por produto at 99 cdigo de rastreabilidade.

22
3.2.4.2.
Envio do cdigo por arquivo
Alm de enviar o cdigo dos produtos atravs de digitao, o fornecedor pode

envi-los por arquivo, atravs da opo Enviar Arquivo.
Para enviar os cdigos de rastreabilidade atravs de arquivo, necessrio fazer o

upload do mesmo atravs da opo Procurar.

23
Aps envio do cdigo de rastreabilidade ser apresentada uma confirmao.

Obs.: O arquivo TXT utilizado para enviar o cdigo de rastreabilidade deve conter
no mximo 3000 linhas.
3.2.5. Consulta Crtica

Caso haja alguma inconsistncia no contedo do espelho da nota fiscal enviada, o
sistema informa o fornecedor atravs de e-mail as crticas geradas. Alm da visualizao
24
do e-mail, essas crticas podem ser consultadas na pgina do Pd@net atravs da opo
Consultar Crtica.

25
Ser exibido um filtro com algumas opes de consulta. Para visualiz-las, marcar
as opes do filtro e clicar na opo Pesquisar.
Sero apresentadas as notas fiscais relacionadas consulta. Para visualizar a

crtica, selecionar a nota fiscal e clicar na opo Visualizar.

26
Visualizao da crtica apresentada.

27
3.6.
Suporte Tcnico para o Sistema Pd@net
Para informaes, suporte e esclarecimentos de dvidas sobre o Sistema

Pd@net, por favor contactar a equipe Comercializao EDI/Pd@net atravs das
seguintes opes:
Telefone (11) 3693-9781 (opo Pd@net)
email: pahdedi@grupopaodeacucar.com.br

28
4.
ANEXOS
4.1.
LAYOUT ORDERS PEDIDOS DE MERCADORIAS
Obs: Os campos marcados com M so obrigatrios.

4.1.1. Registro HEADER
4.1.1.1.
Descrio dos campos
CD-REGISTRO: identificao de header de pedido fixo = 01

NMERO-PEDIDO: nmero do pedido (tamanho = 15 bytes) : os ltimos 4 dgitos,
indicam a loja/depsito.
No caso de crossdocking com a grade aberta, os ltimos 4 dgitos informam a loja e
somente no local de entrega o depsito.
Quando Pr-Pedido o formato do nmero : 8YYMMDDnnnnnnnV, onde o 8 fixo,
YYMMDD o ano, ms e dia de criao do Pr-Pedido, o nnnnnnn um nmero
sequencial e o V o digito de verificao.

29
TIPO-PEDIDO: descrio do tipo de pedido

000 = pedido com condies especiais
001 = pedido normal
002 = pedido de mercadorias bonificadas
003 = pedido de mercadorias de consignao
004 = pedido vendor
005 = pedido compror
006 = pedido de demonstrao
007 = pedido de mercadorias com disponibidade do fornecedor
A00 = alterao pedido com condies especiais
A01 = alterao pedido normal
A02 = alterao pedido de mercadorias bonificadas
A03 = alterao pedido de mercadorias de consignao
A04 = alterao pedido vendor
A05 = alterao pedido compror
A06 = alterao pedido de demonstrao
A07 = pedido de mercadorias com disponibidade do fornecedor
DATA-EMISSO-PEDIDO: data de emisso do pedido (AAAAMMDD)
DATA-ENTREGA-INICIAL: data mnima para entrega do pedido (AAAAMMDD)
DATA-ENTREGA-FINAL: data mxima para entrega do pedido (AAAAMMDD)
IDENTIFICAO-LISTA-DE-PREO: nmero ou indicao da lista de preo utilizada no
pedido (negociao do fornecedor)
COD-EAN-COMPRADOR: cdigo EAN da CBD
COD-EAN-FORNECEDOR: cdigo EAN do fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA: cdigo EAN da loja / depsito da CBD que ser entregue
a mercadoria
COD-EAN-LOCAL-COBRANA: cdigo EAN do local de cobrana da fatura na CBD
TIPO-FRETE: CIF ou FOB
VALOR-TOTAL-IPI: somatria dos valores de IPI
COD-FORNECEDOR: cdigo do fornecedor (nosso cadastro)
COD-BARRA-CGC-FORNECEDOR: Barra do CGC do Fornecedor
TIPO-DOCUMENTO: 50E (Pedido Crossdocking) ,
Pedido).
220 (Outros)

221/222 (Pr-
30
DATA DA EMISSO DA MENSAGEM: data em que o documento orders foi gerado para
o envio ao fornecedor. (AAAAMMDD)
HORA DA EMISSO DA MENSAGEM: hora em que o documento orders foi gerado
para o envio ao fornecedor. (HHMM)
4.1.2. Registro OBSERVAO
4.1.2.1.
Descrio dos campos
COD-REG = identificao de observao de pedido - fixo = 11

NMERO-PEDIDO: nmero do pedido (tamanho = 15 bytes)
OBSERVAO-PEDIDO: observao do pedido, informada pelo comprador.
4.1.3. Registro CONDIES DE PAGAMENTO
4.1.3.1.
Descrio dos campos
COD-REGISTRO: identificao de condio de pagamento - fixo = 02

31
TIPO-DE-PAGAMENTO: identifica a condio de pagamento :

15 = livre de dbito (bonificao)
1 = parcela nica com prazo (*)
3 = parcela nica na data de vencimento (**)
obs. (*) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento no preenchida;
(**) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento preenchida;
REFERNCIA-DE-PRAZO: data base da condio de pagto :
1 = da data do faturamento
2 = da data de recepo das mercadorias na CBD
DESCRIO-COND-PAGTO: descrio da condio de pagto. Exemplos:
AV = vista
DD = da data
FS = fora semana
FQ = fora quinzena
FM = fora ms
LD = livre de dbito (bonificao)
QTDE-DIAS: qtde. de dias da condio de pagto (ex. 30 = 30 dias)
DATA-DE-VENCIMENTO: data de vencimento do pagamento : formato = AAAAMMDD
PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO: valor do percentual de desconto para
pagamento na data de vencimento.
PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA: percentual a ser pago do valor da fatura na data
(exemplo : = 100,00
pagar 100% da fatura na data) ;
Exemplos de Condio de Pagamento :
A) pagto.total de 100 % da fatura, a 30 dias da data de recepo da mercadoria, com 5
% de desconto :
TIPO-DE-PAGAMENTO = 001
REFERENCIA-DE-PRAZO = 2
DESCRIAO-COND-PAGTO = DD
QTDE-DIAS = 30
DATA-DE-VENCIMENTO = 00000000
PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 005000
PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 10000

32
B) pagto.total de 100 % da fatura, em 25 de outubro de 1997, com 5 % de desconto :

DESCRIAO-COND-PAGTO =
QTDE-DIAS = 00
PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 005000
PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 10000
4.1.4. Registro GRADE (n ocorrncias)
4.1.4.1.
Descrio dos campos
COD-REG: identificao da grade do pedido fixo = 04

COD-EAN-PRODUTO: cdigo EAN do produto
COD-EAN-LOJA: cdigo EAN da loja que receber o produto
QTDE-UNI-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em unidades)
QTDE-PACK-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em pack)
CODIGO-INTERNO-PACK: cdigo interno de identificao do pack

33
4.1.5. Registro COMPONENTE (n ocorrncias)
4.1.5.1.
Descrio dos campos
COD-REG: identificao de pack do pedido fixo = 05

COD-EAN-PRODUTO: cdigo EAN do produto
DESCRICAO-COR: descrio da cor do produto
DESCRICAO-TAMANHO: descrio do tamanho do produto
QTDE-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto, na cor e tamanho especificados
no pack (em unidade)
CODIGO-INTERNO-PACK: cdigo interno de identificao do pack
QTDE-PACK-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em pack)

34
4.1.6. Registro DETALHE (n ocorrncias)
4.1.6.1.
Descrio dos campos
COD-REG: identificao de detalhe de pedido - fixo = 03

TIPO-COD-PRODUTO: se cdigo EAN-13 = EAN
se cdigo DUN-14 = DUN
COD-EAN-PRODUTO: cdigo do produto (se EAN-13, preenchido com zero esquerda)
UNIDADES-NA-EMBALAGEM:
despachada
quantidade
de
unidades
dentro
da
embalagem
DESCRIO-PRODUTO: descrio do produto

UNIDADE-MEDIDA: KGM = quilogramas (s para produtos com medida varivel - ex.
acar)
QTDE-SOLICITADA: quantidade de embalagens solicitadas

35
VALOR-BRUTO-UNITRIO: preo de custo do produto sem IPI, sem desconto, sem

encargos e com ICMS
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL: percentual do desconto comercial sobre o
produto
VALOR-IPI: valor unitrio do IPI
VALOR-DESP-ACESSRIA-TRIBUTADAS:
tributada (ex: embalagem diferenciada etc)
valor
unitrio
de
despesa
acessria
VALOR-DESP-ACESSRIA-NO-TRIBUTADA: valor unitrio de despesa acessrio

no tributada (ex: selo de bebida)
VALOR-ICM-FONTE: valor unitrio do ICM Fonte
VALOR-FRETE: valor unitrio do frete
COD-REFERENCIA: cdigo de referncia do produto
CODIGO-INTERNO-PACK: Cdigo interno de identificao do pack
VALOR-DESCONTO-NEGOCIADO: Valor do desconto por embalagem, negociado.
FORMA-PAGAMENTO-DESCONTO: Forma que o desconto negociado ser pago.
AC
Abatimento de Crdito
BB
Boletim Bancrio
DF
Desconto Financeiro
ME
Mercadoria
CODIGO-INTENO-PRODUTO: cdigo interno de produtos da CBD
VALOR-PREO-VENDA: preo do produto
VERSO-FERRAMENTA-IMPRESSO: verso da ferramenta de impresso de
etiquetas de txtil.
DESCRIO-RESUMIDA-PRODUTO: descrio resumida do produto.
OBS. Os campos cdigo-interno-produto, valor-preo-venda, verso-ferramentaimpresso e descrio-resumida-produto tero contedo apenas para os pedidos que se
referirem ao txtil.

36
4.1.7. Registro TRAILER
4.1.7.1.
Descrio dos campos
COD-REG: identificao de trailer de pedido - fixo = 09

VALOR-TOTAL-DESP-ACESSRIA-TRIBUTADA: somatria dos valores das despesas
acessrias tributadas (ex. embalagem diferenciada)
VALOR-TOTAL-MERCADORIAS: somatria dos valores das mercadorias
VALOR-TOTAL-DESCONTO-COMERCIAL:
comerciais (bonificaes)
somatria
VALOR-TOTAL-PEDIDO: valor total do pedido =
dos
valores
de
descontos
(valor-mercadorias) (valor-desconto-comercial) +
(valor-IPI) +
(valor-outros-encargos) +
(valor-total-icm-fonte) +
(valor-total-frete)
VALOR-DESP-ACESSRIA-NO-TRIBUTADA: somatria dos valores de despesas

acessrias no tributadas (ex: selo de bebida)
VALOR-TOTAL-ICM-FONTE: valor total do ICM Fonte
VALOR-TOTAL-FRETE: valor total do frete

37
Observaes:
Os registros identificados com cdigo 04 e 05, no so obrigatrios, podendo existir
pedidos sem esses registros;
Se existir componente e/ou grade do item, cada registro 03, ser seguido dos
registros 04 e 05 correspondentes ao produto;
A seqncia dos registros de um pedido poder ocorrer da seguinte maneira:
Caso 1.) Pedido sem pack e sem grade (ex: entrada direta na loja):
01,11,02,03,03,03,09
Caso 2.) Pedido com componente e com grade (ex: txtil):
01,11,02,03,04,04,05,05,05,03,04,04,05,05,03,04,05,05,09
Caso 3.) Pedido sem componente e com grade (ex: crossdocking):
01,11,02,03,04,04,04,04,03,04,04,04,04,03,04,04,09
Caso 4.) Pedido com componente e sem grade (ex: alocao txtil):
01,11,02,03,05,05,05,05,03,05,05,05,05,03,05,05,09
Componentes so os produtos que compem o pack de produtos do txtil.

38
4.2.
LAYOUT INVOIC NOTAS FISCAIS

4.2.1. Registro HEADER-1
4.2.1.1.
Descrio dos campos
COD-REGISTRO = 01 identificao do registro header (fixo = 01)

FUNO-MENSAGEM: identifica o tipo de fatura (1=cancelar, 2=incluir, 9=original)
NMERO-NOTA-FISCAL: nmero da Nota Fiscal
COD-SERIE-NOTA: srie da Nota Fiscal

39
DATA-HORA-EMISSO-NOTA: data e hora da emisso da Nota Fiscal

(formato : AAAAMMDDHHMM)
DATA-HORA-SADA-NOTA: data e hora do embarque das mercadorias
(formato : AAAAMMDDHHMM)
Se no houver zerar o campo
DATA-HORA-PREVISO-ENTREGA: data e hora previstas da chegada do caminho no
depsito/loja (formato : AAAAMMDDHHMM)
Se no houver zerar o campo
COD-FISCAL-OPERAO: cdigo de CFOP (CNO) *
* Visa aglutinar as operaes e prestaes realizadas pelo contribuinte do icms em
grupos homognios.
Ex.: 0612 venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros
0613 industrializao efetuada para outras empresas
NMERO-PEDIDO-1: nmero do 1 pedido
Identificar o nmero do pedido CBD que atenda a Nota Fiscal. formado pelo nmero do
pedido + cdigo do local de entrega (loja ou depsito).
Ex: Para o pedido 123456 a ser entregue na loja 1310, enviar neste campo o contedo:
000001234561310
Se houver mais de 1 pedido para a mesma nota fiscal
COD-EAN-COMPRADOR: identificao EAN do GPA (7895000000001)
COD-EAN-EMISSOR-FATURA: identificao EAN do Emissor/Fornecedor da Nota
Fiscal
NUM-CGC-EMISSOR-FATURA: nmero do CGC do Emissor da Nota Fiscal (fornecedor)
NUM-INSCRIO-ESTADUAL-EMISSOR-FATURA: nmero da inscrio estadual do
Emissor da Nota Fiscal (fornecedor)
COD-UF-INSCR-EST-EMISSOR-FATURA: identificao da unidade federativa do
Emissor da Nota Fiscal
Ex.: SP DF MG etc.
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA: identificao EAN do local para entrega das mercadorias
Depsitos e lojas
COD-EAN-LOCAL-COBRANA: identificao EAN do local para cobrana da fatura
COD-BANCO: nmero de identificao do banco para crdito em Conta corrente
40
COD-AGNCIA-BANCRIA: identificao da agncia bancria para crdito em conta

Corrente
NUM-CONTA-CORRENTE: nmero da conta corrente do fornecedor para crdito
4.2.2. Registro CONDIO DE PAGAMENTO
OBS. ou especificar data de vencimento, ou especificar descrio de condio de

pagamento e quantidade de dias (condio mutuamente excludente).
4.2.2.1.
Descrio dos campos
CD-REGISTRO = 02 identificao do registro de condio de pagamento - fixo = 02

TIPO-DE-PAGAMENTO: identifica a condio de pagamento :
15 = livre de dbito (bonificao) 15
1 = parcela nica com prazo (*) 1
3 = parcela nica na data de vencimento (**) 3
Obs: (*) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento no preenchida;
(**) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento preenchida;
Preencher com o cdigo alinhado esquerda com brancos direita;
REFERNCIA-DE-PRAZO: data base da condio de pagto :
1 = da data do faturamento
2 = da data de recepo das mercadorias na CBD

41
DESCRIO-COND-PAGTO: (descrio da condio de pagto) A 02

descrio da condio de pagto :
AV = vista
DD = da data
FS = fora semana
FQ = fora quinzena
FM = fora ms
LD = livre de dbito (bonificao)
QTDE-DIAS: qtde. de dias da condio de pagto (ex. 30 = 30 dias)
DATA-DE-VENCIMENTO: data de vencimento do pagamento : formato = AAAAMMDD
PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO: valor do porcentual de desconto para
pagamento na data de vencimento.
PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA: percentual a ser pago do valor da fatura na data
(exemplo : = 100,00 pagar 100% da fatura na data ;
= 050,00 pagar 50% da fatura na data)
Condio de Pagamento :
Os campos condicionais, so enviados de acordo com a condio de pagamento
negociada.
A) Se o pagamento no tem uma data de vencimento especfica: o campo de data de
vencimento deve estar preenchida com zeros, e os campos de referncia de prazo,
descrio da condio de pagamento e quantidade de dias, devem estar preenchidos.
B) Se o pagamento deve ser feito numa data de vencimento especfica: os campos de
referncia de prazo, descrio da condio de pagamento e quantidade de dias, no
devem estar preenchidos (campos numricos sem valor, devem estar preenchidos com
zeros). A data de vencimento deve ser informada.
Exemplo A) pagto.total de 100 % da fatura, a 30 dias da data de recepo da
mercadoria, com 5 % de desconto :
DESCRIAO-COND-PAGTO = DD
QTDE-DIAS = 30
PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 005,00
PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 100,00

42
Exemplo B) pagto.total de 100 % da fatura, em 01 de junho de 2000, sem desconto :

REFERENCIA-DE-PRAZO =
DESCRIAO-COND-PAGTO =
QTDE-DIAS = 00
PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 000,00
PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 100,00
4.2.3. Registro HEADER-3
4.2.3.1.
Descrio dos campos
COD-REGISTRO = 03 identificao do registro de transportadora - fixo = 03


43
TIPO-VECULO: identificao do tipo de veculo utilizado no transporte

BR01 = furgo (ex. Kombi, Fiorino, Besta)
BR02 = caminhonete (ex. F1000, M608)
BR03 = toco aberto (caminho aberto para carga seca com 01
eixo traseiro)
BR04 = toco fechado (caminho fechado para carga seca com 01
eixo traseiro)
BR05 = truck aberto (caminho aberto para carga seca com 02
eixos traseiro)
BR06 = truck fechado (caminho fechado para carga seca com
02 eixos traseiros)
BR07 = carreta aberta
BR08 = carreta fechada
COD-EAN-OU-CGC-TRANSPORTADORA: identificao da transportadora - cdigo EAN
ou CGC (caso no possua cdigo EAN)
TIPO-IDENTIFICAO-TRANSP: tipo de identificao usada para a transportadora
-> se EAN = 9 , se CGC= 251)
NOME-TRANSPORTADORA: razo social da empresa transportadora
IDENT-PLACA-VECULO: identificao da UF do veculo e da placa (Unidade Federativa
- 2 bytes - e placa do veculo - 10 bytes)
TIPO-FRETE: identifica o tipo de frete (CIF ou FOB)
VALOR-ENCARGOS-FINANCEIROS: valor de encargos financeiros
TAXA-ALIQUOTA-ICMS-FRETE: valor da taxa de ICMS sobre frete
TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SEGURO: valor da taxa de ICMS sobre seguro

44
4.2.4. Registro DETALHE (n ocorrncias)
4.2.4.1.
Descrio dos campos
COD-REGISTRO = 04 identificao de registro detalhe - fixo = 04

COD-EAN-PRODUTO: cdigo EAN para identificao do produto (EAN-13 ou DUN-14)
VOLUME-TOTAL: valor da metragem cbica total das mercadorias
QTDE- FATURADA: quantidade de unidades de despacho faturadas
45
UNIDADE-MEDIDA-FATURADA: tipo de medida da unidade faturadas

ex.: caixa = CX, fardo = FD, quilo = KG etc
obs. pode ser diferente da unidade entregue no caso de mercadorias com medida
varivel (acar e carne, por exemplo)
QTDE-ENTREGUE: quantidade de unidades de despacho entregues
UNIDADE-MEDIDA-ENTREGUE: tipo de medida da unidade entregue
ex.: caixa = CX, fardo = FD, quilo = KG etc
obs. pode ser diferente da unidade pedida no caso de mercadorias com medida varivel
(acar e carne, por exemplo)
PESO-TOTAL-ITEM-ENTREGUE: peso bruto total em quilos do item entregue
VALOR-BRUTO-TOTAL: Quantidade faturada * preo bruto
VALOR-LIQUIDO-TOTAL: Quantidade faturada * preo lquido
VALOR-BRUTO-UNITRIO: valor sem IPI, sem descontos, sem encargos, com ICMS
VALOR-LQUIDO-UNITRIO: valor sem IPI, com descontos, com encargos, com ICMS
COD-SITUAO-TRIBUTRIA: cdigo da situao tributria (CST)
TAXA-ALIQUOTA-ICMS: valor da taxa de ICMS sobre o produto
TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SUBSTITUIO-TRIBUTRIA:
substitudo sobre o produto
valor
da
taxa
de
ICMS
TAXA-ALIQUOTA-IPI: valor da taxa de IPI sobre o produto

TAXA-PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL: valor do percentual de desconto
comercial (ex. TAXA = 010,00
10 % de desconto)
VALOR-DESCONTO-COMERCIAL: valor do desconto comercial
PORCENTAGEM-REDUO-BASE-ICMS: percentual de reduo de base de ICMS
VALOR DE BASE DE CLCULO DE ICMS: Valor da base de clculo do ICMS
VALOR DO ICMS CALCULADO : Valor de ICMS calculado
VALOR DE BASE DE CLCULO DE ICMS ST: Valor da base de clculo para ICMS
Substituio tributria. Obrigatrio apenas para os produtos que se enquadram na lei de
substituio tributria.
VALOR DO ICMS CALCULADO ST: Valor do ICMS Substituio tributria. Obrigatrio
apenas para os produtos que se enquadram na lei de substituio tributria.
46
Obs. Exemplo sobre quantidades faturadas/entregues :

faturado no pedido = 20 kg de linguia QTDE-FATURADA= 00020,000
UNIDADE-MEDIDA-FATURADA = KG
entrega = 16 kg de linguia em 02 caixas
QTDE-ENTREGUE = 00002,000
(peso aproximado com o pedido)
UNIDADE-MEDIDA-ENTREGUE = CX
PESO-TOTAL-ITEM-ENTREGUE = 16
4.2.5. Registro TRAILER

47
4.2.5.1.
Descrio dos campos
COD-REGISTRO = 09 identificao do trailer (fixo = 09)

NUM-TOTAL-ITENS-NOTA: nmero total de linhas de tens na mensagem
NUM-TOTAL-EMBALAGENS: quantidade total de embalagens de despacho
QTDE-TOTAL-PALLETS: quantidade total de pallets (unidades de transporte)
TOTAL-PESO-BRUTO: valor da tonelagem bruta total da carga obrigatrio para
entrega no depsito
TOTAL-PESO-LQUIDO: valor da tonelagem lquida total da carga
VALOR-BASE-CLCULO-ICMS: valor base para clculo do ICMS
VALOR-TOTAL-ICMS: valor total do ICMS
VALOR-BASE-CLCULO-ICMS-SUBSTITUIO: valor base para clculo do ICMS
substiudo
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTITUIO: valor total do ICMS substitudo
VALOR-TOTAL-MERCADORIAS: valor total lquido das mercadorias da nota
VALOR-TOTA-FRETE: valor total do frete
VALOR-TOTAL-SEGURO: valor total do seguro
VALOR-TOTAL-DESP-ACESSORIA-TRIBUTADA: valor total das despesas acessrias
tributadas (ex. embalagem diferenciada)
VALOR-BASE-CLCULO-IPI: valor base para clculo do IPI
VALOR-TOTAL-IPI: valor total do IPI
VALOR-TOTAL-DESCONTOS: valor total de descontos
VALOR-TOTAL-NOTA: valor total da nota fiscal
VALOR-TOTAL-DESP-ACESSORIA-NO-TRIBUTADA:
acessrias no tributadas (ex: selo de bebida)
valor

total
de
despesas
48
4.3.
LAYOUT RASTREABILIDADE FLV

4.3.1. Registro DETALHE
4.3.1.1.
Descrio dos campos
NUM-NOTA-FISCAL: Nmero da Nota Fiscal

SER-NOTA-FISCAL: Srie da Nota Fiscal
CNPJ-FORNEC: CNPJ do Fornecedor
EAN-FORNEC: EAN do Fornecedor
COD-FORNEC: Cdigo do Fornecedor
DAT-EMISSAO: Data de emisso da NF (AAAAMMDD)
EAN-LOCAL-ENTREGA: Cdigo EAN da loja/depsito da CDB que ser entregue a
mercadoria
EAN-PRODUTO: Cdigo EAN (se EAN-13, preencher com zeros a esquerda)
COD-RATREABILIDADE: Cdigo de rastreamento de qualidade (preencher com zeros a
esquerda)
QTDE-EMBAL: Quantidade de embalagens solicitadas

49
4.4.
Perguntas Frequentes
O que o programa Qualidade Desde a Origem?

O programa de Qualidade Desde a Origem , uma iniciativa indita no Varejo Brasileiro,
liderada pelo Grupo Po de Acar que, permite ao consumidor acesso ao produtor e ao
caminho percorrido pelo produto, criando assim, um elo mais forte entre produtor e
consumidor atravs deste novo canal de comunicao.
O programa tambm tem por objetivo, monitorar a qualidade dos produtos adquiridos
pelo Grupo Po de Acar, atravs da identificao de problemas, defeitos e no
conformidades, identificando onde foram produzidas e colhidas. Esse trabalho visa
apoiar o programa de segurana do alimento do Grupo Po de Acar.
Para que serve o processo de Rastreabilidade?
O processo de rastreabilidade serve para aumentar os controles de movimentao de
produtos, criando uma disciplina de manuseio, apoiado nas iniciativas de segurana do
alimento, de criao de um canal de comunicao entre produtor e consumidor, e de
acesso para o consumidor das informaes sobre a origem do produto e o caminho
percorrido da fazenda ao prato do consumidor.
O processo de rastreabilidade tambm serve de ferramenta de gesto para as empresas
que o utilizam, ajudando identificar a origem dos problemas de qualidade e agir sobre as
mesmas de maneira mais certeira.
Onde posso obter os cdigos de rastreabilidade?
Para gerar um cdigo de rastreabilidade, necessrio estar cadastrado junto a
Paripassu. Caso o fornecedor no seja cadastrado, por favor, contate
suporte@paripassu.com.br ou pelo telefone (48) 3207-5755. Uma vez cadastrado, os
cdigos de rastreamento so gerados atravs do Sistema de Rastreamento da Paripassu
(acessando ao site www.paripassu.com.br).
Em caso de dvidas para criar um cdigo de rastreabilidade, entre em contato com a
Paripassu suporte@paripassu.com.br, telefone (48) 3207-5755 ou pelo Radio Nextel
55*84*105276).
Quais so os critrios mnimos para enviar o cdigo de rastreabilidade?
Para enviar o cdigo de rastreabilidade de FLV, o fornecedor deve retirar o pedido pelo
Pd@net e enviar o espelho da nota fiscal.
O que CDF (Controle de Desempenho de Fornecedores)?
CDF ou Sistema de Controle de Desempenho de Fornecedores a ferramenta interna do
Grupo Po de Acar, utilizada para controlar e agrupar as diversas avaliaes que o
fornecedor recebe. Entre as avaliaes realizadas esto: Anlise de Resduo Qumico,
Anlise Microbiolgica, Auditoria de Campo, Inspeo de Qualidade e Avaliao
Logstica. Essas avaliaes geram uma nota geral para cada fornecedor, que
comparada e usada pela rea comercial do Grupo Po de Acar.

50
Quem pode ter acesso ao Sistema CDF?

Todo fornecedor que tem seus produtos rastreados pelo Grupo Po de Acar, tem
direito de acessar o seu desempenho no Sistema CDF e acompanhar as avaliaes de
suas entregas e outras anlises realizadas.
Como obter acesso ao Sistema CDF?
Para obter sua senha de acesso
suporte@paripassu.com.br
contate
Paripassu
atravs
do
email
Tenho que informar o cdigo de rastreabilidade para todos os tens que constam
na Nota Fiscal?
Sim, o cdigo ser verificado e utilizado pelo Grupo Po de Acar desde o seu
recebimento, deste modo, no sero aceitos os produtos que no possurem este cdigo.
Ao consultar meu produto no sistema CDF, se identificar algum erro nas
informaes, como devo proceder?
Caso o fornecedor observe alguma informao incorreta no sistema CDF, dever enviar
sua
observao
para
o
suporte
da
Paripassu
atravs
do
e-mail
suporte@paripasu.com.br.
A Paripassu ir analisar a diferena, enviar o problema para o Grupo Po de Acar e,
assim que uma resposta for enviada pelo departamento de TI e qualidade do Grupo Po
de Acar, o fornecedor ser informado do resultado.
Se o espelho da nota fiscal enviada, for criticado fatalmente, o cdigo de
rastreabilidade pode no ser aceito?
O cdigo de rastreabilidade aceito apenas para espelhos de notas fiscais validadas,
portanto, se uma nota for criticada, o sistema no receber os cdigos.
Aps clicar em Enviar a nota, o sistema vai abrir automaticamente a pgina para
Digitar o Cdigo de Rastreabilidade ou Deixar para Depois?
Para fornecedores FLV, aps o envio do espelho da nota fiscal, ser apresentado a tela
com o filtro de consulta para envio do cdigo de rastreabilidade.
Como fao para visualizar os cdigo de rastreabilidade j enviados?
Aps envio, o site do Pd@net no armazena os cdigos de rastreabilidade, por isso, no
ser possvel efetuar a visualizao.
Aps envio dos cdigos, percebi que as informaes enviadas estavam incorretas.
Como fao para corrigir?
Aps o envio, o site do Pd@net no armazena os cdigos de rastreabilidade, por isso, no
caso de identificao de um erro, o processo dever ser refeito desde o incio para que o
envio anterior seja substitudo automaticamente.

51
Desenvolvimento
Tatiana Cavalheiro de Freitas
Assistente Administrativa
EDI/Pd@net
Fone: 11-3693-9486
tatiana.freitas@grupopaodeacucar.com.br
Superviso
Fbio Futida
Coordenador CS
EDI/Pd@net
Fone: 11-3693-9727
fabio.futida@grupopaodeacucar.com.br

52

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BOOK DO FORNECEDOR

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

PINCIPAIS FUNCIONALIDADES ...................................................................................... 5

Mdulo de Controle de Desempenho de Fornecedores (CDF) ................................. 5

Suporte Tcnico para o Sistema de Rastreabilidade.................................................. 8

ENVIO DO CDIGO DE RASTREABILIDADE AO GRUPO PO DE ACAR...... 9

SISTEMA PD@NET ........................................................................................................ 10

Tela Principal .................................................................................................................... 11

Emisso Nota Fiscal ........................................................................................................ 16

Cdigo de Rastreabilidade de FLV ............................................................................... 20

Envio do cdigo por digitao ................................................................................. 20

Envio do cdigo por arquivo .................................................................................... 23

Suporte Tcnico para o Sistema Pd@net.................................................................... 28

LAYOUT ORDERS PEDIDOS DE MERCADORIAS ........................................... 29

Registro HEADER ............................................................................................................ 29

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

Registro TRAILER ............................................................................................................ 37

LAYOUT INVOIC NOTAS FISCAIS ...................................................................... 39

Descrio dos campos............................................................................................... 41

Descrio dos campos............................................................................................... 43

Descrio dos campos............................................................................................... 45

Descrio dos campos............................................................................................... 48

LAYOUT RASTREABILIDADE FLV ........................................................................ 49

Descrio dos campos............................................................................................... 39

Descrio dos campos............................................................................................... 37

Descrio dos campos............................................................................................... 49

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

PROGRAMA QUALIDADE DESDE A ORIGEM

O programa de Qualidade Desde a Origem , uma iniciativa indita no Varejo

Todo produto recebido pelo fornecedor e posteriormente enviado para o Grupo

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1.2.3. Sistema CDF

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1.2.4. Site do Programa

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1.2.5. Suporte Tcnico para o Sistema de Rastreabilidade

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ENVIO DO CDIGO DE RASTREABILIDADE AO GRUPO PO DE ACAR

de responsabilidade do fornecedor, gerar o cdigo de rastreabilidade, e enviar o

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Sistema proprietrio do Grupo Po de Acar, que permite aos fornecedores a

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- Acesso ao Painel de Controle

3.2.2. Captao de Pedidos

O sistema abrir algumas opes de filtro para consulta de pedidos. Para

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

Sero apresentados, os pedidos pendentes para entrega. Para visualizar

Sero apresentadas todas as informaes do pedido: nmero do pedido,

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Obs.: O sistema permite a seleo de mais de um pedido para visualizao.

O sistema informa quantos bytes sero transmitidos durante o processo, para

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Aps finalizao do processo, o fornecedor tem a opo de Salvar ou Abrir o arquivo.

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3.2.3. Emisso Nota Fiscal

Sero apresentadas todas as opes relacionadas nota fiscal. Para transmisso do

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Selecionar no filtro apresentado, as informaes necessrias para visualizao do

Sero apresentados os pedidos solicitados na consulta. Marcar o pedido

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O sistema apresentar a primeira tela de preenchimento. Os dados do pedido so

Obs.: O campo Data de Vencimento o nico campo obrigatrio que no deve