ANEXO RESOLUO 002/2007 DO CONSUN

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAAAI

Entidade: FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Exerccio 2007

N rea Objetivos Tipo Local Per Escopo Forma

Relevncia Descrio Sumria odo
de H/H
Dias
Atuao do TCU/ Verificar itens no Acompanh Sala da Exe Levantamento das falhas
1 Alta SECEX Controles de gesto atendidos e orientar na amento da AUDIN cu
30 240 apontadas pelo TCU Direta
busca de solues gesto o

Verificar itens no Acompanh Sala da Levantamento das falhas

2 Alta Atuao da CGU/RS Controles de gesto atendidos e orientar na amento da AUDIN 30 240 apontadas pelo CGU Direta
busca de solues gesto

Verificar itens no Acompanh Sala da Levantamento das falhas

Atuao da Auditoria atendidos e orientar na amento da AUDIN e sugestes
3 Mdia Controles de gesto 3 24 Direta
Interna busca de solues gesto apresentadas pela
Auditoria Interna
Elaborao do Emitir opinio sobre a Avaliao Sala da Solicitao de respostas
4 Mdia relatrio e parecer Controles de gesto prestao de contas. da gesto AUDIN 20 160 da administrao e Direta
da Auditoria Interna anlise concluisivas

Apoio Operacional Dar apoio tcnico para Avaliao Sala da Atendimento das
5 Mdia Auditoria da Controles de gesto agilizar no atendimento da gesto AUDIN 10 80 solicitaes, xerox dos Direta
CGU/RS da equipe de trabalho documentos,
acompanhamento e
Verificar o cumprimento Acompanh Sala da Anlise
ajuda nadas formalidades
elaborao de
Formalizao da das formalidades legais amento da AUDIN legais respostas
do processo de
6 Mdia Controles de gesto na composio da gesto 6 48 prestao de contas Direta
prestao de contas
prestao de contas

Verificar a existncia de Acompanh Sala da Exame da execuo de

Execuo de despesas sem prvio amento da AUDIN despesas
7 Mdia Gesto oramentria 3 24 Direta
despesas correntes empenho gesto
 Verificar a existncia de Acompanh Sala da Exame das dvidas da
8 Mdia Dvida da unidade Gesto oramentria dvidas amento da AUDIN 1 8 unidade Direta
gesto
Verificar se esto Acompanh Sala da Exame dos suprimentos
Suprimento de adequados s normas amento da AUDIN de fundos
9 Mdia Gesto Financeira 5 40 Direta
Fundos rotativos legais gesto
Diversos Verificar a adequao Sala da Exame dos saldos
Auditoria
10 Mdia responsveis Gesto Financeira dos saldos contbeis AUDIN 2 16 inscritos na conta Direta
Contbil
apurados diversos responsveis
apurados
Verificar o pagamento e Acompanh Sala da Exame dos empenhos
11 Mdia Restos a pagar Gesto Financeira anulao de empenho amento da AUDIN 3 24 inscritos em restos a Direta
nos prazos legais gesto pagar
Verificar o pagamento Acompanh Sala da Exame dos contratos de
Utilizao de bens de aluguis
12 Mdia Gesto Patrimonial amento da AUDIN 1 8 locao Direta
imobilirios
gesto
Gesto de suprimentos Avaliar os controles Almoxarif Exame das rotinas e
Administrao e sugestes de melhorias Acompanh ado procedimentos no
13 Alta no gerenciamento de amento da Campus 1 8 controle de materiais Direta
controle de materiais
materiais gesto Carreiros
de bens/servios
e
Gesto de suprimentos Verificar a adequao a Acompanh Hospital
Sala da Exame dos processos
Processos lei 8.666/93 licitatrios
14 Mdia amento da 20 160 Direta
licitatrios
de bens/servios gesto AUDIN
Gesto de Recursos Verificar se os Acompanh Sala da Exame das dirias no
15 Mdia Dirias pagamentos esto amento da 6 48 pas e no exterior Direta
Humanos corretos gesto AUDIN
16 Mdia Fonai - - - - 8 64 -
17 Mdia Frias - - - - 22 176 -

Local e data: Rio Grande, 30 de novembro de 2006.

JACKSON NEGALHO MEDEIROS
Auditor Interno