N.

º / Ano: Obra: Código / Nome

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA A IMPLANTAÇÃO DO TCLD DO

038/2023 PROJETO 120 MTPA-PACOTE
#VALUE! 12433
ORIGEM: CARACTERÍSTICA: TIPO DE AÇÃO A SER IMPLEMENTADA:

RNC Anterior N.º ______ Indicador de Reclamação de Cliente

Desempenho Sistema de
Produto ✘ Processo ✘ Não Conformidade Potencial de Melhoria
Gestão Agis
Auditoria Externa Auditoria Interna ✘ Outros

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA:
Especificar
Norma Contrato ✘ Outros
Procedimento Legislação ITOP.QSMS.011

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE OU POTENCIAL DE MELHORIA:

Falta do Termo de Consentimento e Adesão ao Programa de Prevenção contra o Uso e Abuso Indevido de Substâncias Psicoativas no Ambiente
de Trabalho.

EVIDÊNCIA (S) OBJETIVA (S):

Avaliação dos Prontuários e exames toxicologicos ausente dos termos de liberação e ciencia de coleta de amostra biologica.

ANALISE DE CAUSA (S):

Possíveis desvios no processo ou no método que causaram o problema ✘ sim não Qual (is): Falta de Adequação da Clínica Ocupacional

Possíveis desvios no material utilizado que causaram o problema sim não Qual (is):

Possíveis desvios na mão de obra que causaram o problema sim não Qual (is):

Possíveis desvios nos equipamentos que causaram o problema sim não Qual (is):

Possíveis desvios na medição que causaram o problema sim não Qual (is):

Possíveis desvios no ambiente de trabalho que causaram o problema sim não Qual (is):
DETALHAMENTO DA (S) CAUSA (S):

Falta de adequação aos procedimentos internos AGIS para a coleta de amostra biologica e termo de autorização de exame toxicolgico.

Nome e assinatura do responsável pela abertura: Data da abertura:

AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS:

Ação (ões) de Correção: Prazo (s) Responsável (eis)

Correção e Adequação dos Termos de coleta de amostra toxicologico
21-dez-23 Enfermeiro Hugo Santana
anteiores
Orientação prospectiva para adequação dos formulários e termos de
20-dez-23 Enfermeiro Hugo Santana
toxicologicos coletados futuramente

Ação (ões) Corretiva (s): Prazo (s) Responsável (eis)

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA (S) AÇÃO (ÕES):

Ação Eficaz ? ✘ Sim Não

Justificativa:

Correção e Adequação das inconformidades anteriores e adequação prospectiva para anular futuras incorformidades.

Nome e assinatura do responsável pela Avaliação da Eficácia: Data Limite para a Avaliação da Eficácia da Ação:

Data Limite para a Finalização / Encerramento da Não

Nome e assinatura do responsável pela Finalização / Encerramento da Não Conformidade:
Conformidade:

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 N.º / Ano: Obra: Código / Nome

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA A IMPLANTAÇÃO DO TCLD DO

038/2023 PROJETO 120 MTPA-PACOTE
#VALUE! 12433
ORIGEM: CARACTERÍSTICA: TIPO DE AÇÃO A SER IMPLEMENTADA:

RNC Anterior N.º ______ Indicador de Reclamação de Cliente

Desempenho Sistema de
Produto ✘ Processo ✘ Não Conformidade Potencial de Melhoria
Gestão Agis
Auditoria Externa Auditoria Interna ✘ Outros

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA:
Especificar
Norma Contrato ✘ Outros
Procedimento Legislação ITOP.QSMS.011

FOR.001.PG.QSMS.005 - Rev. 02

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