PLANO DE AÇÃO PA: 001/22

[ x ] Não conformidade real [ ] Não conformidade potencial Processo: Data: 12/08/22

Gestão

01 ORIGEM
SISTEMA DE GESTÃO DA PROCESSO PRODUTO / MEIO AMBIENTE
QUALIDADE
[ ] Auditoria Externa [ ] Medição/monitoramento de [ ] Monitoramento e medição dos requisitos
[ ] Auditoria Interna parâmetros [ ] Realimentação de partes interessadas
[ ] Medição dos objetivos da qualidade ou [ ] Desempenho de máquinas [ ] Requisitos estatutários e regulamentares
ambientais [ ] Infraestrutura ou ambiente de [ ] Preparação e atendimento a emergências
[ ] Medição da satisfação do cliente trabalho [ ] Outras
[ ] Autoavaliação [ ] Pessoas
[ ] Outras [ ] Matéria-prima ou insumos
[ ] Outras

Identificado por: Edson Miranda

02 DESCRIÇÃO
NCm 001/22 - Evidenciado na caixa dos modelos: Mini 20x10, código MP300579, aprovada em 04/09/2020, Original 20x10, código
MP300580, aprovada em 05/10/2020; Tray 20x25 código MP300890, aprovada em 28/01/2020; Tray 8x25 código MP300585, aprovada
em 28/01/2020 e Misto PB 200x1 código MP300591, aprovada em 15/06/2020, fornecedor Amazon Caixas (J N Alecrim) a impressão do
Selo de Identificação da Conformidade conforme, a já revogada, Portaria Inmetro 326/06, quando deveria estar conforme a Portaria
Inmetro 141/19 (Anexo III – Selo de Identificação da Conformidade).
03 ANÁLISE DO GRAU DE RISCO
ABRANGÊNCIA IMPACTO GRAU DE RISCO
[ ]1 [ ]3 [ ]5 [ ]1 [ ]3 [ ]5 [ ]1 [ ]5 [ ] Até 15
[ ] Acima de 15

04 AÇÃO IMEDIATA / DISPOSIÇÃO

1 – Identificar todas as mudanças nas portarias e normativas relacionadas ao selo de identificação da conformidade e oferecer correção de
layout (padronizado a todos os modelos em não conformidade; 2 - Identificar os estoques em fábrica/processo dos modelos de caixa fora
do padrão da conformidade estabelecido na portaria Inmetro 141/19. – Responsável: Alcemir – Prazo: 12/08/22 / Corresponsável: Lana
Beatriz Souza.
05 DETERMINAÇÃO DAS CAUSA

Mão de obra Matéria - prima Máquina

Efeito
Não acompanhamento
Estoque excessivo;
das atualizações de Ok! Estoque de Caixas fora do
legislação/normativas. Compra de etiquetas para padrão de conformidade
correção da marcação; estabelecido pelo órgão
regulamentador
(INMETRO).

Restrabalho de embalagem
Ok! Ok! Ok!
(etiquetagem manual).

Medida Método Ambiente

CAUSAS FUNDAMENTAIS
1- Não observância aos padrões atualizados e prescritos na portaria INMETRO 141/19, em virtude da falta de acompanhamento das
atualizações das normas externas pela pessoa responsável.

06 PLANO DE AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA / 3W1H

O QUE (WHAT)? RESPONSÁVEL (WHO)? PRAZO (WHEN) ? COMO (HOW) ?
Definir responsável pelo acompanhamento e Lana Beatriz Souza 12/08/2022 Através da inclusão da
atualização das normas, portarias e verificação mensal dos
legislações que sejam de interesse e documentos apontados na
padronização das embalagens homologadas lista mestra.
Revisar portarias e documentos correlatos e Lana Beatriz Souza 31/08/2022 Através da inclusão da

UNIVERSIDADE NILTON LINS – PÓS GRADUAÇÃO: SUPPLY CHAIN E LOGÍSTICA EMPRESARIAL

PROFESSOR: MSc. ALCIMAR DE LIMA MARQUES FILHO
ALUNA: LANA BEATRIZ PEDROZA DE SOUZA MATRÍCULA: 22000655
 PLANO DE AÇÃO PA: 001/22
[ x ] Não conformidade real [ ] Não conformidade potencial Processo: Data: 12/08/22
Gestão

distribuir aos envolvidos verificação mensal dos

documentos apontados na
lista mestra.
Desenvolver junto aos fornecedores os Wallace Oliveira 01/10/2022 Através de contato com os
novos padrões de layouts das marcações das fornecedores homologados
embalagens; junto as OCPs marítima e
terrestre.
Adquirir a nova embalagem desenvolvida e Wallace Oliveira 31/12/2022 Através de cotações com
atualizar para corte no processo com a nova fornecedores.
embalagem conforme o nível do estoque.
07 VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E EFICÁCIA
O plano de ação foi: [ ] Implementado [ ] Não implementado
Evidências objetivas:
1 – Evidências fotográficas do emprego das etiquetas desenvolvidas com a marcação inmetro atualizada de
acordo com a normativa correlata;
2 – notificação de e-mail evidenciando estoque de 27.076 unidades de caixas em estoque;
3 - Pedido de compras emitido; e
4 – NF de entrada.
Responsável: Lana Beatriz Souza Data: 30/10/2022
O plano de ação [ ] Eficaz [ ] Não eficaz
implementada foi:
Evidências objetivas:
Foi verificado que a realização das verificações dos documentos está sendo realizada mensalmente. A última
verificação foi em 30/09/2022 e também de que a aplicação das etiquetas com novo layout está sendo
realizada. As ações foram consideradas eficazes.
Responsável: Lana Beatriz Souza Data: 30/10/2022
08 OBSERVAÇÕES GERAIS
Há necessidade de atualização do gerenciamento de risco? [ x ] Sim ] Não
Qual o motivo? O não acompanhamento de documentos importantes ao bom desempenho da produção.
Responsável pela gestão: Aprovado por:
Lana Beatriz Souza Stefany Santos

UNIVERSIDADE NILTON LINS – PÓS GRADUAÇÃO: SUPPLY CHAIN E LOGÍSTICA EMPRESARIAL

PROFESSOR: MSc. ALCIMAR DE LIMA MARQUES FILHO
ALUNA: LANA BEATRIZ PEDROZA DE SOUZA MATRÍCULA: 22000655