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Indeterminado (Ou
MSGQ Manual do sistema de gestão da qualidade 2/1/2023
conforme necessidade)
27/02/2027 (Ou
PDQ 10 Plano da qualidade - Capacitação e competência 2/27/2024
conforme necessidade)
Indeterminado (Ou
MSGQ Manual do sistema de gestão da qualidade 2/1/2023
conforme necessidade)
Registro de manutenção
CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO DE PASTA
RECEBIDO POR ADEQUAÇÕES REALIZADAS ATUALIZADO EM
Evaldo
VALIDO ATÉ
1/6/2025 PO 05 GP 01 PDQ 01 IT 06
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 06 GP 02 PDQ 03 IT 05
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 07 GP 03 PDQ 04 IT 04
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 08 GP 04 PDQ 05 IT 03
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 09 GP 05 PDQ 15 IT 02
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 10 GP 06 PDQ 17 IT 01
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 11 GP 07
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 12 GP 08
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 13 GP 09
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 15
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 16
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 17
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 18
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 44
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 45
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 68
Indeterminado (Ou conforme
necessidade) PO 69
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
necessidade)
1/24/2026
RESPONSÁVEL
PASTA DE DOCUMENTOS ISO 9001:2015
ÁREA: MANUTENÇÃO INTERESSADO: César Araújo
CÓD. DESCRIÇÃO DOCUMENTO DISPOSTO A PASTA REVISADO EM VALIDO ATÉ
Indeterminado (Ou conforme
PDQ 14 Plano da qualidade: Plano de calibração e ajuste 2/27/2024
necessidade)
LISTA LAUDOS Lista geral de emissão de laudos 1/8/2024 12/31/2024
LISTA PROC. Lista de especificações do processo 1/8/2024 1/8/2026
PDQ 11-E
Plano da qualidade: Manutenção da infraestrutura de moldes e 1/8/2024 1/6/2025
ferramentaria
PDQ 11-B Plano da qualidade: Manutenção da infraestrutura elétrica 1/8/2024 1/6/2025
PDQ 11-D Plano da qualidade: Manutenção da infraestrutura refrigeração 1/8/2024 1/6/2025
PDQ 06
Plano da qualidade: Planejamento de objetivos e metas para o sistema de 2/27/2024 1/6/2025
gestão da qualidade - PDCA
GP 03 Gestão do processo: Produção 2/27/2024 2/27/2026
GP 05 Gestão do processo: Manutenção da infraestrutura 2/27/2024 2/27/2026
GP 06 Gestão do processo: Controle da qualidade 2/27/2024 2/27/2026
GP 07 Gestão do processo: Calibração 2/27/2024 2/27/2026
PO 39
Procedimento operacional: Soldagem com conjunto oxi-acetileno / 1/24/2024 1/24/2026
máquina de solda elétrica
PO 17 Procedimento operacional: Recebimento de gás 1/8/2024 1/6/2025
PO 18 Procedimento operacional: Mistura e transferência de gás 1/8/2024 1/6/2025
GR 05
Planilha de gerenciamento de riscos - PFMEA - GR 05 - Manutenção da 8/23/2023 Verificar ações a serem implementadas
infraestrutura
Indeterminado (Ou conforme
PQ SM Política da qualidade, missão, visão e valores 2/1/2023
necessidade)
CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO DE PASTA
RECEBIDO POR ADEQUAÇÕES REALIZADAS ATUALIZADO EM RESPONSÁVEL
Revisão anual dos documentos do SGQ para área de interesse 2/27/2024 Lana
PASTA DE DOCUMENTOS ISO 9001:2015
ÁREA: Manutenção mecânica INTERESSADO: Neuro
CÓD. DESCRIÇÃO DOCUMENTO DISPOSTO A PASTA REVISADO EM VALIDO ATÉ
Indeterminado (Ou conforme
PQ SM Política da qualidade, missão, visão e valores 2/1/2023 necessidade)
GP 05 Gestão do processo: Manutenção da infraestrutura 2/27/2024 2/27/2026
PDQ 11-C Plano da qualidade: Manutenção da infraestrutura mecânica 1/8/2024 1/6/2025
PO 17 Procedimento operacional: Recebimento de gás 1/8/2024 1/6/2025
PO 18 Procedimento operacional: Mistura e transferência de gás 1/8/2024 1/6/2025
Revisão anual dos documentos do SGQ para área de interesse 2/27/2024 Lana
PASTA DE DOCUMENTOS ISO 9001:2015
ÁREA: Manutenção elétrica INTERESSADO: Evaldo
CÓD. DESCRIÇÃO DOCUMENTO DISPOSTO A PASTA REVISADO EM VALIDO ATÉ
PDQ 11-B Plano da qualidade: Manutenção da infraestrutura elétrica 1/9/2024 1/6/2025
Indeterminado (Ou conforme
Checklist BI-1 Checklist - Manutenção: Bomba de incêndio 1/24/2023
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist V-3 Checklist - Manutenção: Bomba de vácuo do abastecimento 1/24/2023
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist BE-2 Checklist - Manutenção: Desumidificador de ar 5/15/2020
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist IJ-1 e IJ-3 Checklist - Manutenção: Injetora Krauss Maffei 1/20/2020
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist IJ-4 Checklist - Manutenção: Injetora Romi 8/13/2003
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist IJ-5 Checklist - Manutenção: Injetora PIC 8/13/2003
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist BL-1 Checklist - Manutenção: Formadora de blister 10/4/2022
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist SO-1 e SO-2 Checklist - Manutenção: Solda 1/20/2020
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist MO-1 Checklist - Manutenção: Montagem 1 1/20/2020
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist EN-1, EN-2 e EN-3 Checklist - Manutenção: Enchimento 1/20/2020
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist MO-2 Checklist - Manutenção: Montagem 2 1/20/2020
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist BA-1 Checklist - Manutenção: Balança Bosch 6/1/2013
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist TP-1 Checklist - Manutenção: Teste de pressão CKT-100 10/20/2014
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist FZ-1 Checklist - Manutenção: Freezer CKT-098 10/20/2014
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist OS-1 e PB-1 Checklist - Manutenção: Seladoras 11/18/2013
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist AE-1 e E-3 Checklist - Manutenção: Aplicadora de etiquetas 5/15/2020
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist DG-1 Checklist - Manutenção: Detector de gás 12/11/2012
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist SU-1 Checklist - Manutenção: Subestação 4/22/2015
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist CO-3, CO-4 e CO-5 Checklist - Manutenção: Compressor 5/11/2015
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist TO-1 Checklist - Manutenção: Torre de refrigeração 8/13/2003
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist QF 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Checklist - Manutenção: Quadros de força 11/27/2014
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist SL-1 Checklist - Manutenção: Seladora de sleeve 5/15/2020
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist CX-1 Checklist - Manutenção: Caixa d'água 12/1/2014
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist PR-1 e PR-2 Checklist - Manutenção: Print 6/1/2013
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist CKT-099 e CKT-117 Checklist - Manutenção: Estufa ET-1 e ET-2 10/20/2014
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist ETE-1 Checklist - Manutenção: Estação de tratamento de esgoto 12/1/2016
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist IM-1 Checklist - Manutenção: Impressora de cartelas 1/20/2020
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist GL-1 Checklist - Manutenção: Gerador de luz 1/24/2023
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist PA-1 e PA-2 Checklist - Manutenção: Poço artesiano 1 e 2 5/3/2021
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist CG-1 Checklist - Manutenção: Caixa de gordura 10/1/2018
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist Checklist - Manutenção: Análise termográfica 10/23/2014
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
Checklist NOV-9382 Checklist - Manutenção: Pick-up Strada 2 3/1/2016
necessidade) 4
Indeterminado (Ou conforme
Checklist Checklist - Manutenção: Aterramento dos tanques de gás 11/27/2014
necessidade) 5
Indeterminado (Ou conforme
Checklist RH-1 Checklist - Manutenção: Rede de hidrantes 9/4/2019
necessidade) 6
Indeterminado (Ou conforme
Checklist EP-1 Checklist - Manutenção: Empilhadeira 10/23/2014
necessidade) 7
Indeterminado (Ou conforme
Checklist Checklist - Manutenção: Mangueiras de incêndio 2/10/2015
necessidade) 8
Indeterminado (Ou conforme
Checklist EL-1 Checklist - Manutenção: Eletrocalhas 2/10/2015
necessidade) 9
Indeterminado (Ou conforme
Checklist EM-1 Checklist - Manutenção: Esteira de embalagem manual 5/15/2020
necessidade) 10
Indeterminado (Ou conforme
Checklist PR-3 Checklist - Manutenção: Pará-raios (SPDA) 10/2/2023
necessidade) 11
Indeterminado (Ou conforme
Checklist MMP-1 Checklist - Manutenção: Moinho do abastecimento 2/1/2017
necessidade) 12
Indeterminado (Ou conforme
Checklist ET-4 Checklist - Manutenção: Estufa do abastecimento 5/15/2020
necessidade) 13
Indeterminado (Ou conforme
Checklist CS-1 Checklist - Manutenção: Cortador de Sleeves 2/1/2017
necessidade) 14
Indeterminado (Ou conforme
Checklist AI-1 Checklist - Manutenção: Alarme de incêndio 8/10/2021
necessidade) 15
Indeterminado (Ou conforme
Checklist CH-1 e CH-2 Checklist - Manutenção: Chiller 1 e 2 1/11/2022
necessidade) 16
Indeterminado (Ou conforme
Checklist CAJ-1 a 6 Checklist - Manutenção: Condicionadores de AR 8/13/2003
necessidade) 17
Indeterminado (Ou conforme
Checklist CA-1 a 17 Checklist - Manutenção: Centrais de ar split 8/13/2003
necessidade) 18
Procedimento operacional: Soldagem com conjunto oxi-acetileno / máquina
PO 39 1/24/2024 1/24/2026
de solda elétrica 19
Indeterminado (Ou conforme
PO 46 Procedimento operacional: Serviços com utilização de escadas 2/27/2024
necessidade) 20
Indeterminado (Ou conforme
PO 47 Procedimento operacional: Desenergização 2/27/2024
necessidade) 21
Procedimento operacional: Substituição de lâmpadas, reator e relé Indeterminado (Ou conforme
PO 48 2/27/2024
fotoelétrico necessidade) 22
Procedimento operacional: Instalação ou substituição de seccionadores e Indeterminado (Ou conforme
PO 49 2/27/2024
proteções de circuito elétrico necessidade) 23
Indeterminado (Ou conforme
PO 50 Procedimento operacional: Instalação de motores elétricos 2/27/2024
necessidade) 24
Indeterminado (Ou conforme
PO 51 Procedimento operacional: Substituição de contator 2/27/2024
necessidade) 25
Indeterminado (Ou conforme
PO 52 Procedimento operacional: Substituição de resistências elétricas 2/27/2024
necessidade) 26
Indeterminado (Ou conforme
PO 53 Procedimento operacional: Substituição de termopar/Sensor de temperatura 2/27/2024
necessidade) 27
Indeterminado (Ou conforme
PO 54 Procedimento operacional: Substituição de tomadas 2/27/2024
necessidade) 28
Indeterminado (Ou conforme
PO 55 Procedimento operacional: Instalação de lâmpadas, reator e relé fotoelétrico 2/27/2024
necessidade) 29
Indeterminado (Ou conforme
PO 56 Procedimento operacional: Substituição de lâmpada da caixa d'água 2/27/2024
necessidade) 30
Indeterminado (Ou conforme
PO 57 Procedimento operacional: Religar subestação 2/27/2024
necessidade) 31
Indeterminado (Ou conforme
PO 58 Procedimento operacional: Substituição de inversor de frequência 2/27/2024
necessidade) 32
Indeterminado (Ou conforme
PO 59 Procedimento operacional: Instalação de tomadas 2/27/2024
necessidade)
Procedimento operacional: Substituição de capacitores para correção de Indeterminado (Ou conforme
PO 60 2/27/2024
fator de potência necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
PO 61 Procedimento operacional: Desligar subestação 2/27/2024
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
PO 62 Procedimento operacional: Substituição de fusível do TP 2/27/2024
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
PO 63 Procedimento operacional: Manutenção em quadro elétrico 2/27/2024
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
PO 64 Procedimento operacional: Manutenção no alarme de incêndio 2/27/2024
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
PO 65 Procedimento operacional: Manutenção em estufa 2/27/2024
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
PO 66 Procedimento operacional: Manutenção preventiva em máquinas 2/27/2024
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
PO 67 Procedimento operacional: Novas instalações elétricas 2/28/2024
necessidade)
Indeterminado (Ou conforme
PS 10.01 Procedimento de segurança em instalações elétricas 8/9/2027
necessidade)
GP 05 Gestão do processo: Manutenção da infraestrutura 2/27/2024 2/27/2026
Indeterminado (Ou conforme
PQ SM Política da qualidade, missão, visão e valores 2/1/2023
necessidade)
Registro de manutenção
CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO DE PASTA
RECEBIDO POR ADEQUAÇÕES REALIZADAS ATUALIZADO EM RESPONSÁVEL
Revisão anual dos documentos do SGQ para área de interesse 2/27/2024 Lana