Código: PDQ 06

PLANEJAMENTO DE OBJETIVOS E METAS PARA Revisão: 05

O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - PDCA Data: 24/02/2023
Pág.: 1/3
ANÁLISE E
PLANEJAMENTO P EXECUÇÃO D VERIFICAÇÃO C A
MELHORIAS
APRESENTAÇÃ AÇÃO DE
OBJETIVOS E METAS 5W1H ROTINA PROCESSO MEDIÇÃO – FÓRMULA COLETA DE DADOS
O MELHORIA

Objetivo 1 – Garantir a qualidade com confiabilidade e GP 03

Rejeição = (no. de peças
segurança do isqueiro fabricado pela Swedish Match da GR 03 Produção Gerente de Fábrica –
rejeitadas / no. de peças
Amazônia. PL 01 / / Relatório de perdas
produzidas) *100
GP 08 Almoxarifado por setor
(mensal)
Meta 1.1 – Atingir índice de rejeição no processo de no GR 08 Gráfico
máximo 0,8% mensalmente até dezembro de 2023. Sequencial
Média global = (Pontos
Gerente da Fábrica –
conseguidos na pesquisa
Meta 1.2 – Atingir um índice global de 88% de satisfação dos GP 01 Tabulação da
PL 02 Gestão /total de pontos a
clientes até dezembro de 2023. GR 01 Pesquisa de
conseguir)*100
Satisfação
(anual)
média Global Analista de
Meta 1.3 – Atingir um índice global de 88% de qualificação Reunião de Análise
GP 02 (pontos conseguidos / total Importação –
dos fornecedores de matéria prima /componentes até PL 03 Aquisição Crítica Anual com a
GR 02 de pontos a conseguir)*100 compilação das
dezembro de 2023. Alta Direção
(trimestral) entregas efetuadas

Relatório /
GP 06
Nº. de não-conformidades
GR 06 CQ Gerente da Fábrica – Reunião Mensal para
Meta 1.4 – Atingir no máximo 01 NC mensal emitida no emitidas no monitoramento
PL 04 / / Registro de Análise de
produto acabado até dezembro de 2023. do produto
GP 07 Calibração monitoramento Indicadores
(mensal)
GR 07

Objetivo 2 – Garantir a disponibilidade de recursos para o

Sistema de Gestão Integrado. (Valor realizado / valor Gerente da Fábrica –
GP 01
PL 05 Gestão orçado)*100 demonstrativo de Planilha
GR 01
Meta 2.1 – Cumprir o plano orçamentário em no mínimo 90% (anual) despesas
para o Sistema de Gestão Integrado até dezembro de 2023.

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Objetivo 3 – Garantir o atendimento do produto
(Nº. de isqueiros
requisitado na fábrica, dentro do prazo e quantidade Gerente da Fábrica –
GP 03 produzidos / no. de isqueiros
necessários. PL 06 Produção Relatório de
GR 03 orçados)*100
Meta 3.1 – Cumprir o plano de Produção mensal em no produção
(mensal)
mínimo 95% até dezembro de 2023.
(Manutenções realizadas / Supervisor de
Meta 3.2 – Cumprir o plano anual de Manutenção de GP 05 Manutenção da manutenções Manutenção –
PL 07
Equipamentos em no mínimo 90% até dezembro de 2023. GR 05 infraestrutura programadas)*100 Relatório de
Gráfico
(anual) manutenção
Sequencial
Supervisor de
Meta 3.3 – Atingir no mínimo uma disponibilidade pela (Tempo real em operação /
GP 05 Manutenção da Manutenção -
manutenção de 94% do tempo total do período nos processos PL 07 Tempo planejado para
GR 05 infraestrutura Relatório de
de montagem 1 e 2, até dezembro de 2023. utilização)*100
manutenção
Reunião de Análise
Supervisor de Crítica Anual com a
(Verificações realizadas /
Meta 3.4 – Atingir, no mínimo uma verificação Metrológica GP 07 Calibração e Manutenção – Alta Direção
PL 07 verificações
de 100% até dezembro de 2023. GR 07 Ajuste Relatório de
programadas)*100 - anual
calibração /
Objetivo 4 – Melhorar a satisfação e a capacitação dos
(treinamentos realizados por Assistente
colaboradores da organização. Reunião Mensal para
GP 09 Capacitação e pessoa / treinamentos Administrativo –
Meta 4.1 – Cumprir o plano de treinamento anual em no PL 08 Planilha Análise de
GR 09 competência programados por Lista de freqüência /
mínimo 90% até dezembro de 2023. Indicadores
pessoa)*100 - anual certificados

Objetivo 5 – Garantir a segurança dos colaboradores na

Nº. de acidentes com perda Assistente
organização GP 09 Capacitação e
PL 09 de tempo. Administrativo – Relatório mensal
Meta 5.1 - Adotar como o limite de desempenho 1 acidente GR 09 competência
(anual) Número de acidentes
anual e a meta de Zero acidente.
Objetivo 6 – Controlar a conservação dos Recursos Supervisor da
Naturais. GP 01 Consumo/milheiro de Manutenção – Conta
PL 10 Gestão
Meta 6.1 - Não ultrapassar 82 Kwh/mil isqueiros produzidos GR 01 isqueiro – mensal de energia da
no acumulado do ano até dezembro de 2023. Manaus Energia Gráfico
Sequencial
Supervisor da
Meta 6.2 – Não ultrapassar o limite de 0,15 m³/mil isqueiros Consumo no
GP 01 Manutenção –
produzidos no acumulado do ano para o consumo de água até PL 11 Gestão hidrômetro/milheiro de
GR 01 Medição no
dezembro de 2023. isqueiro (m³) - mensal
hidrômetro

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Objetivo 7 – Reduzir o índice de Riscos nas atividades (Número de Ações eficazes

operacionais e administrativas na organização. com NPR menor que o Supervisor da
GP 01 anterior) Manutenção –
PL 12 Gestão Planilhas GRs
Meta 7.1 - Atingir, no mínimo, uma eficácia de 70% nas ações GR 01 / Tabulação das
para mitigação dos riscos existentes nos processos, até (Número Total de ações para planilhas de GR’s Reunião de Análise
dezembro de 2023. os riscos) X 100 Crítica Anual com a
Alta Direção

Objetivo 8 - Garantir o controle do volume e do custo da /

PE 01 Alta Direção
produção. (Quantidade de Isqueiros
/ /
PL 06 produzidos / Quantidade de Gerente de Fábrica Relatório Reunião Mensal para
GP 04 Faturamento e
Meta 8.1 - Atingir, no mínimo, um volume de produção de isqueiros Orçados) X 100 Análise de
GR 04 Expedição
95% mensalmente até dezembro de 2023. Indicadores

(Despesas Totais /
Alta Direção
Meta 8.2 – Não ultrapassar ao custo relativo do ano anterior. Quantidade produzida)
- PE 01 / Gerente de Fábrica Relatório
comparado percentualmente
Produção
ao ano anterior

CONTROLE DAS REVISÕES

Data Revisão Natureza da Alteração Página

01/8/18 00 Emissão de um novo documento em virtude de adequação a nova Norma – NBR ISO 9001:2015 e adoção de objetivos e metas da alta direção. Todas
08/11/19 01 Revisão dos prazos e responsáveis para o atingimento das metas e inclusão da meta de calibração e ajuste. Todas
15/01/20 02 Atualização de indicadores para 2020. Todas
18/01/21 03 Atualização de indicadores para 2021. Todas
10/01/22 04 Atualização de indicadores para 2022. Todas
24/02/23 05 Atualização de indicadores para 2023.

AUTOR / ELABORADOR ANÁLISE CRÍTICA E APROVADOR

CÉSAR ARAÚJO / LANA SOUZA ALTAIR BRITO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO / SECRETÁRIA GERENTE DE FÁBRICA