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SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
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MANUAL DA QUALIDADE PARA MA - G - 800
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IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
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REVISÕES
TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO
Este documento somente poderá ser alterado/revisado pela equipe de gestão do SPE.
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ÍNDICE
1.0 OBJETIVO 3
2.0 APLICAÇÃO 3
3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3
4.0 CÓDIGOS E NORMAS 5
5.0 DEFINIÇÕES 5
6.0 GESTÃO DA QUALIDADE 6
6.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 6
6.2 RESPONSABILIDADES 6
6.3 PROCESSOS E PRODUTOS 7
6.4 DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS DA QUALIDADE DURANTE AS FASES DE
FEL 13
7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 13
ELABORADORES 14
ANEXOS 15
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1.0 OBJETIVO
2.0 APLICAÇÃO
Aplica-se a todos os projetos da Vale nas fases de Desenvolvimento (FEL 1, FEL 2 e FEL3)
e Execução.
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PE-Q-605 Relatório de Inspeção
PE-Q-606 Relatório de Diligenciamento
PE-Q-607 Relatório de Não Conformidade
PE-Q-608 Relatório de Comprovação de Eventos
PE-Q-609 Certificado de Liberação
PE-Q-611 PIT - Plano de Inspeção e Teste Instrumentos
PE-Q-612 PIT - Plano de Inspeção e Testes Pintura e Galvanização
PE-Q-613 PIT - Plano de Inspeção e Testes Soldagem
PE-Q-618 PIT - Plano de Inspeção e Teste Painéis Elétricos
PE-Q-641 Relatório de Oportunidades de Melhoria
PR-E-013 Procedimento de Engenharia para Identificação e Emissão de
Documentos e Registros
PR-E-029 Numeração de Linhas, Isométricos e Spools de Tubulação
PR-E-103 Procedimento de Controle de Registros da Qualidade
PR-E-104 Procedimento para Tratamento de Não Conformidade, Ação
Corretiva e Preventiva
PR-E-105 Procedimento de Engenharia para Verificação de Documentos de
Projeto
PR-E-113 Procedimento para Elaboração do Plano da Qualidade para
Projetos
PR-E-203 Procedimento para Elaboração do Project Charter e Declaração
de Escopo do Projeto
PR-E-255 Procedimento para Inspeção de Estruturas Metálicas
PR-E-261 Procedimento para Inspeção de Soldas
PR-E-264 Procedimentos para Inspeção de Instrumentos
PR-E-265 Procedimentos para Inspeção de Motores Elétricos de Indução
Trifásicos
PR-E-266 Procedimentos para Inspeção de Painéis Elétricos
PR-E-270 Procedimento para Inspeção de Embalagem, Identificação,
Manuseio, Armazenamento, Preservação e Embarque
PR-E-271 Requisitos Mínimos para o Plano da Qualidade de Contratos de
Fornecimento
PR-E-272 Procedimento para Melhoria Contínua da Qualidade
PR-E-275 Procedimento para Inspeção de Pintura e Galvanização
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PR-G-005 Identificação, Registro, Validação e Disseminação de Lições
Aprendidas
PR-G-010 Procedimento de Gestão para o Processo de Encerramento
PR-G-101 Procedimento de Gestão para Controle da Qualidade na
Execução de Projetos
PR-G-102 Procedimento para Gestão de Documentos e Registros
PR-G-362 Procedimento Geral de Inspeção
PR-G-363 Procedimento para Elaboração de Data Book
Nota:
A estrutura dos documentos da qualidade é apresentada no Anexo B.
5.0 DEFINIÇÕES
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sobre as alterações efetuadas. Além disso, garante a
tramitação, distribuição e salvaguarda de projetos e demais
documentos de engenharia.
6.1 CONTEXTUALIZAÇÃO
6.2 RESPONSABILIDADES
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É responsabilidade de todos os envolvidos no ciclo de vida dos projetos atuarem de maneira
proativa de modo a garantir a aderência aos requisitos técnicos e de garantia da qualidade,
o controle de documentos, a manutenção de registros e identificação de ações corretivas,
promovendo assim a implementação e melhoria dos processos da qualidade.
A gestão da qualidade é constituída por processos distribuídos pelas diversas fases do ciclo
de vida dos projetos, de forma sequencial e gradativa, que são monitorados por meio de um
sistema de garantia para que a implantação ocorra de forma eficaz.
Esse sistema visa à padronização e controle sobre os processos, viabiliza medir a eficiência
e verifica a eficácia das ações tomadas, com foco na melhoria contínua. Adicionalmente,
proporciona segurança na tomada de decisão relacionada ao andamento do projeto através
de indicadores de desempenho.
Dessa forma, o Anexo A desse manual estabelece processos que auxiliam os projetos da
Vale a alcançar resultados em relação aos objetivos da qualidade definidos para satisfazer
às necessidades, expectativas e requisitos dos stakeholders (Unidade de Negócio, Equipe
Operacional, acionistas etc.).
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A gestão da qualidade para projetos na Vale é constituída por 18 (dezoito) processos,
conforme apresentado na Figura 6.1. Esses processos estão distribuídos em três
macroprocessos que são: Planejamento, Garantia e Monitoramento e Controle da
Qualidade, explicados nos itens 6.3.1 a 6.3.3. Além dos processos descritos neste
documento, a gestão de materiais e equipamentos também faz parte da disciplina de
qualidade e possui processos específicos, descritos no Manual de Gestão de Materiais –
MA-G-802.
Já os processos 6, 7, 10, 11 e 12 devem ser desenvolvidos para serem aplicados nas fases
seguintes. Por exemplo, o processo 7 - Elaboração do Plano de Qualidade é elaborado em
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caráter preliminar em FEL 2, e detalhado em FEL 3 para ser executado na execução. Da
mesma forma, o processo 12 - Inspeções e testes no site, é planejado em FEL 3 e realizado
na Execução.
A correlação entre o Ciclo PDCA (Plan (Planejar), Do (Executar), Check (Verificar), Act
(Agir)) e os processos da qualidade está representada pelo símbolo exemplificado na Figura
6.2. O Ciclo PDCA é uma ferramenta que facilita a tomada de decisão visa garantir o
alcance das metas determinadas pelo projeto.
Nesse planejamento deve ser elaborado um plano formal de qualidade para descrever como
os requisitos serão atendidos e os procedimentos serão implementados no âmbito do
desenvolvimento e execução dos projetos.
Também devem ser definidos indicadores de qualidade a partir dos objetivos do projeto,
descrevendo sua forma de cálculo, meta e prazo de coleta, que deverão ser medidos e
acompanhados no processo de monitoramento e controle de qualidade. Para uma gestão da
qualidade efetiva, é importante que existam indicadores de eficiência e eficácia, de forma
que seja possível monitorar não só o quão rápido e sem erros estamos executando os
processos de qualidade, mas também se estamos alcançando os resultados esperados. Um
exemplo de indicador de eficiência é o percentual de não conformidades encerradas fora do
prazo. Por outro lado, um indicador de eficácia seria o índice de eficácia das ações. No
Anexo A estão representados os indicadores recomendados para cada processo de gestão
da qualidade.
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FEL 1
FEL 2
FEL 3
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6.3.2 Garantia da Qualidade
FEL 3
EXECUÇÃO
Caso os resultados de inspeções e testes realizados não estejam aderentes aos requisitos e
critérios de aceitação estabelecidos, é necessário que os desvios sejam adequadamente
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registrados, que a causa raiz seja identificada e que ações corretivas sejam estabelecidas,
aprovadas e executadas. Os registros gerados pelas tratativas de não-conformidades,
incluindo o tratamento da causa raiz, devem alimentar um processo estruturado de melhoria
contínua, de modo a evitar nova incidência em outra circunstância ou em outro projeto.
FEL 1
FEL 2
FEL 3
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6.4 DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS DA QUALIDADE DURANTE AS FASES DE
FEL
Para avaliar o grau de desenvolvimento da qualidade aplicável a cada uma das fases de
implantação do projeto foi proposta uma classificação numérica cuja ponderação,
apresentada no Anexo C, é baseada em uma estimativa de comportamento típico do avanço
e grau de desenvolvimento dos processos da qualidade esperados para a fase em análise.
O diagnóstico dos processos da qualidade será então realizado com base nos seguintes
conceitos:
O ideal é que ela seja aplicada no início de cada fase para que, a partir desta avaliação o
líder responsável pelo projeto e o líder da construção possam elaborar um plano de ação
buscando solucionar as pendências e anomalias encontradas.
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ELABORADORES
Nome Área
Joao Gerson Corredor Norte - Porto S11D
Marcelo Zacarias Corredor Norte - Projetos Correntes
Aline Oliveira_CONTR Corredor Sul/Sudeste
Andrew Luong Base Metals Canada
Antonio Clareti Silveira_CONTR Base Metals Brasil
Carlos Astolphi Implantação de projetos TU. África e Ásia
Cíntia C S Sena_CONTR Descaracterização de Barragens
Deborah Pandiá Morici Guimarães CONTR FEL 2 Ferrosos
Fernanda Lobo Nogueira Novas Ferrovias
Igor Hage Fialho Pugliesi Novas Ferrovias
João Gilberto Corredor Norte
Joao Luiz Turchetti Lara Rezende Gestão de Ativos
José Thiago Costa Araújo_CONTR Corredor Norte
Luis Freitas Novas Ferrovias
Mara Lucia Bergami Corredor Norte
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Marcelo Pontes Base Metals Brasil
Marco Antonio Teixeira FEL 3 - Excelência e Inovação
Marcone Nascimento_CONTR Corredor Sul/Sudeste
Marcus Batista Bandeira Dos Santos Gestão de Ativos
Maria Teixeira de Lima_CONTR Corredor Norte - Projetos Correntes
Muhammad Tariq Base Metals Canada
Paulo Henrique Xavier Santos FEL 3 - Excelência e Inovação
Poliana Xavier FEL 3 - Excelência e Inovação
Taliany Dias Saldanha_CONTR FEL 2 Ferrosos
Thiago Augusto Costa Corredor Sul/Sudeste
Thiara Guedes Excelência e Inovação
ANEXOS
Para acessar o(s) anexo(s) abaixo é necessário abrir este documento utilizando o Adobe
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