Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
1/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
REVISÕES
TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO
Este documento somente poderá ser alterado/revisado pela equipe de gestão do SPE.
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
2/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
ÍNDICE
1.0 OBJETIVO 3
2.0 APLICAÇÃO 3
2.1 BENEFÍCIOS DO PROCESSO DE ENCERRAMENTO 3
3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 4
4.0 DEFINIÇÕES 4
5.0 INTERFACES 5
6.0 PROCESSO DE ENCERRAMENTO 5
6.1 HANDOVER ENTRE FASES 6
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
3/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
1.0 OBJETIVO
Este procedimento também tem como objetivo orientar as equipes de projetos no handover
entre fases de FEL e no encerramento de projetos paralisados, tanto nas fases de
Desenvolvimento, quanto na Execução.
2.0 APLICAÇÃO
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
4/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
4.0 DEFINIÇÕES
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
5/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
Termo de Documento formal emitido pelo Líder do Projeto e assinado pelo
Encerramento do responsável pela nova Operação, representando o aceite da
Projeto (TEP) entrega dos documentos e compromissos do projeto.
5.0 INTERFACES
Para garantir que os objetivos principais sejam atingidos, algumas atividades e produtos
devem ser desenvolvidos, como por exemplo:
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
6/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
Na sequência são detalhadas cada uma destas fases do processo de encerramento, com
suas respectivas e atividades e produtos.
No encerramento de cada fase do projeto, a equipe da fase vigente irá preparar o Relatório
Executivo do Projeto (conforme PR-E-210), reunir toda a documentação gerada (incluindo a
documentação técnica, contratual, fiscal e legal) e transferir para fase seguinte. A
formalização desta transferência é realizada através da assinatura do Termo de
Transferência do Projeto – Anexo C.
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
7/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
6.2 ENCERRAMENTO DE PROJETOS PARALISADOS
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
8/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
6.3 ENCERRAMENTO DE PROJETOS
Desta forma, o encerramento não envolve a elaboração de novos documentos, mas sim a
coleta, organização e transferência para a Operação/Unidade de Negócio de toda
documentação aplicável ao projeto listada no Anexo A – Mapa/Check de Entregas.
Após a emissão do Termo de Aceite Final (TAF), o Líder do Projeto irá realizar a entrega da
documentação listada no Anexo A – Mapa/Check de Entregas à Operação/Unidade de
Negócio, atividade, que é formalizada com a emissão do Termo de Encerramento do Projeto
(TEP) – Anexo D.
O TEP é assinado pelo Líder do Projeto e pelo responsável pela nova Operação. A data de
aprovação do TEP pela Unidade de Negócio corresponde à data de Encerramento do
Projeto.
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
9/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
datas da sua conclusão. É recomendado que durante a Execução estas
atividades sejam revisadas, já que a data de conclusão é dinâmica.
Recomenda-se também que durante a etapa de Execução, seja realizado
um controle de verificação de cada entrega aplicável disponível no Anexo A
– Mapa/Check de Entregas, registrando as datas previstas para início e fim
de coleta, assim como a data de transferência das mesmas.
Alinhar com o responsável pela nova Operação a indicação do gestor de
cada área responsável pelo recebimento das entregas, bem como definir o
local de arquivamento da documentação.
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
10/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
contratos, a capitalização de todos ativos e, principalmente, não permitir novas requisições
de compra e lançamentos de custos indiretos.
Toda a documentação descrita e solicitada neste Mapa/Check foi definida com o auxílio dos
pontos focais das Áreas Corporativas, conteudistas da Área Normativa de Gestão de
Projetos e, quando requerida, validada pelo Departamento Jurídico.
Neste Anexo A estão detalhadas as informações referentes a cada entrega, como o nome
da entrega, motivo de arquivamento, diretrizes de coleta, arquivamento e transferência,
responsáveis pela entrega e pelo recebimento, entre outras informações relevantes.
Caso alguma das entregas consideradas como pré-requisitos aplicáveis ao projeto não
tenham sido entregues, o TEP pode ser emitido, porém com ressalvas (o Líder do Projeto
deve declarar formalmente este fato à Operação/Unidade de Negócios neste termo).
9.0 RESPONSABILIDADES
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
11/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
Tabela 9.1 – Principais responsabilidades no processo de Encerramento do Projeto
Líder do Projeto Definir o ponto focal responsável pela gestão do processo de
Encerramento do Projeto.
Prezar pela qualidade da documentação e validar as entregas
dos fornecedores no momento do aceite destas, durante o
Desenvolvimento e Execução do projeto.
Receber a documentação do projeto das fases anteriores.
Coletar e organizar a documentação do projeto, conforme
descrito no Anexo A, com auxílio dos líderes das funções-chave
de cada disciplina, mantendo a rastreabilidade dos mesmos até o
momento da transferência para a Operação/Unidade de
Negócios.
Transferir a documentação do projeto ao responsável pela
próxima fase e, ao final da Execução, para o responsável pela
nova Operação ou ao gestor de cada área designado.
Garantir a preservação da confidencialidade, integridade,
disponibilidade, proveniência, rastreabilidade e autenticidade das
informações.
Fazer a interface com o responsável pela nova Operação para
preparar a equipe e a estrutura necessária para a transferência
da documentação.
Garantir a verificação do preenchimento da planilha do Anexo A.
Assinar o Termo de Transferência do Projeto no handover entre
fases, ou o Termo de Encerramento do Projeto ao final da
Execução.
Promover o evento de Coleta de Lições Aprendidas nas
passagens de fase e no encerramento do projeto.
Ponto Focal responsável pela Identificar os responsáveis por cada disciplina no processo de
gestão do processo de encerramento
Encerramento no projeto Conduzir e consolidar a elaboração e atualização do
planejamento do Encerramento do Projeto com os demais
envolvidos
Conduzir e consolidar a preparação do pacote da documentação
para arquivamento e transferência.
Suportar o Líder do Projeto na realização do evento de Coleta de
Lições Aprendidas.
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
12/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
Responsável pela nova Receber, arquivar e controlar a documentação transferida pelo
Operação Líder do Projeto, conforme descrito no Anexo A, com auxílio dos
gestores designados (administrativo, Produção/Operação e
SSMA) ou responsável nomeado pela Unidade de Negócio,
mantendo a rastreabilidade dos mesmos conforme tempo de
retenção determinado para cada documento.
Prever a infraestrutura necessária para o adequado
arquivamento, armazenamento e proteção dos documentos do
projeto contra danos, deterioração e/ou riscos de incêndio.
Verificar o conteúdo e a qualidade das entregas transferidas pelo
projeto para a Operação/Unidade de Negócio.
Garantir a preservação da confidencialidade, integridade,
disponibilidade, proveniência, rastreabilidade e autenticidade das
informações.
Verificar na planilha de Mapa/Check das Entregas do Projeto o
cumprimento das entregas consideradas como pré-requisitos.
Assinar o Termo de Encerramento do Projeto, caracterizando o
aceite formal do encerramento do projeto pela Operação/Unidade
de Negócio.
Desta forma, após a emissão do TEP, ficam sob responsabilidade do Líder do Projeto e do
responsável pela nova Operação, as possíveis consequências contratuais, trabalhistas e
ambientais, entre outras, decorrentes da falta da documentação pertinente, caso venha a
existir.
10.0 ARQUIVAMENTO
Os documentos produzidos ou recebidos, sejam eles em meio físico ou digital, devem ser
devidamente arquivados de modo a mantê-los autênticos, fidedignos, íntegros, organizados,
legíveis, acessíveis e controlados em função de demandas imediatas do projeto, da
necessidade de transferir os documentos para as fases subsequentes e do encerramento do
projeto, seja devido à sua paralisação, cancelamento ou conclusão.
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
13/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
O processo de transferência deve ser conduzido de modo que seja mantido um alinhamento
constante com a área destinatária, levando em consideração:
Toda transferência deve ser registrada e autorizada pelos devidos responsáveis para fins de
controle e rastreabilidade e devem seguir as regras e orientações de classificação da
informação conforme NFN-0014.
ANEXOS
PE-G-608_Rev_14
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
14/14
PROCEDIMENTO DE GESTÃO PARA O PR - G - 010
REV.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO
12
PE-G-608_Rev_14